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大武口区综合执法局（系统）2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09472	文号		生成日期	2021-02-05
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4648.531319	一、本年支出	4648.531319	4648.531319
小计	4648.531319	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	4648.531319	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	411.279147	411.279147
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	85.049453	85.049453
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	3990.581290	3990.581290
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	161.621429	161.621429
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
本年收入小计	4648.531319	本年支出小计	4648.531319	4648.531319
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	4648.531319	支出总计	4648.531319	4648.531319	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		4648.531319	4648.531319	2179.531319		2394.000000	75.000000
04	经济建设	4648.531319	4648.531319	2179.531319		2394.000000	75.000000
401	大武口区综合执法局	4648.531319	4648.531319	2179.531319		2394.000000	75.000000
401001	大武口区综合执法局（机关）	87.524276	87.524276	87.524276
401002	大武口区城市管理综合执法大队	1037.465462	1037.465462	898.465462		139.000000
401003	大武口区市政工程管理所	847.883915	847.883915	317.883915		530.000000
401004	大武口区环境卫生管理站	2675.657666	2675.657666	875.657666		1725.000000	75.000000

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		4044.369795	4648.531319	2179.531319	2469.0000	604.161524	12.99％
208	社会保障和就业支出	523.955287		411.279147
20805	行政事业单位养老支出	281.165187		133.394618
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.165187	133.394618	133.394618		-147.770569	-52.56％
20807	就业补助	242.790100		277.884529
2080799	其他就业补助支出	242.790100	277.884529	277.884529		35.094429	14.45％
210	卫生健康支出	88.672544		85.049453
21011	行政事业单位医疗	88.672544		85.049453
2101101	行政单位医疗	3.364976	3.712434	3.712434		0.347458	10.33％
2101102	事业单位医疗	77.355382	70.563243	70.563243		-6.792139	-8.78％
2101103	公务员医疗补助	1.022186	1.123776	1.123776		0.101590	1.47％
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.930000	9.650000	9.650000		2.720000	39.24％
212	城乡社区支出	3040.445571		1521.581290	2469.000000	956.135719	31.45％
21201	城乡社区管理事务	884.945514		539.962117	139.000000
2120101	行政运行	95.893520	67.893898	67.893898		-27.999622	-29.20％
2120104	城管执法	789.051994	611.068219	472.068219	139.000000
21203	城乡社区公共设施	557.146085		229.620612	530.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	557.146085	759.620612	229.620612	530.000000	202.474527	36.34％
21205	城乡社区环境卫生	1598.353972		751.998561	1800.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1598.353972	2551.998561	751.998561	1800.000000	953.644589	59.67％
221	住房保障支出	171.379044		161.621429		-9.757615	-8.20％
22102	住房改革支出	171.379044		161.621429
2210201	住房公积金	118.965044	109.207429	109.207429		-9.757615	-8.20％
2210203	购房补贴	52.414000	52.414000	52.414000		0	0

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
401	大武口区综合执法局	2179.531319	1998.103257	181.428062
301	工资福利支出	1992.076357	1992.076357
30101	基本工资	386.5164	386.5164
30102	津贴补贴	161.113413	161.113413
30103	奖金	217.2321	217.2321
30107	绩效工资	245.270894	245.270894
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.550044	106.550044
30110	职工基本医疗保险缴费	58.583019	58.583019
30112	其他社会保障缴费	392.078558	392.078558
30113	住房公积金	109.207429	109.207429
30114	医疗费	9.65	9.65
30199	其他工资福利支出	305.8745	305.8745
302	商品和服务支出	180.428062		180.428062
30201	办公费	23.330000		23.330000
30202	印刷费	3.000000		3.000000
30203	咨询费	0.500000		0.500000
30204	手续费	0.200000		0.200000
30205	水费	3.100000		3.100000
30206	电费	4.000000		4.000000
30207	邮电费	2.750000		2.750000
30208	取暖费	3.000000		3.000000
30211	差旅费	2.300000		2.300000
30213	维修（护）费	3.000000		3.000000
30214	租赁费	0.500000		0.500000
30216	培训费	0.500000		0.500000
30217	公务接待费	0.200000		0.200000
30218	专用材料费	3.000000		3.000000
30225	专用燃料费	6.000000		6.000000
30226	劳务费	54.600000		54.600000
30227	委托业务费	0.500000		0.500000
30228	工会经费	12.996062		12.996062
30239	其他交通费用	48.212000		48.212000
30299	其他商品和服务支出	8.740000		8.740000
303	对个人和家庭的补助	6.026900	6.026900
30305	生活补助	4.868900	4.868900
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.158000	1.158000
309	资本性支出（基本建设）	1.000000		1.000000
30902	办公设备购置	1.000000		1.000000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区综合执法局	0.4	0	0	0	0	0.4	0.1004	0	0	0	0	0.1004	0.2	0	0	0	0	0.2
大武口区综合执法局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大武口区城市管理综合执法大队	0.4	0	0	0	0	0.4	0.1004	0	0	0	0	0.1004	0.2	0	0	0	0	0.2
大武口区市政工程管理所	0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大武口区环境卫生管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4648.531319	一、行政支出	87.524276
（1）一般公共预算财政拨款收入	4648.531319	其中：财政拨款支出	87.524276
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	4561.007043
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4561.007043
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	4648.531319	本年支出合计	4648.531319
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余	0
（3）专用结余	05	（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	4648.531319	支出总计	4648.531319

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		4648.531319	4648.531319	4648.531319
208	社会保障和就业支出	411.279147	411.279147	411.279147
20805	行政事业单位养老支出	133.394618	133.394618	133.394618
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.394618	133.394618	133.394618
20807	就业补助	277.884529	277.884529	277.884529
2080799	其他就业补助支出	277.884529	277.884529	277.884529
210	卫生健康支出	85.049453	85.049453	85.049453
21011	行政事业单位医疗	85.049453	85.049453	85.049453
2101101	行政单位医疗	3.712434	3.712434	3.712434
2101102	事业单位医疗	70.563243	70.563243	70.563243
2101103	公务员医疗补助	1.123776	1.123776	1.123776
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.650000	9.650000	9.650000
212	城乡社区支出	3990.581290	3990.581290	3990.581290
21201	城乡社区管理事务	678.962117	678.962117	678.962117
2120101	行政运行	67.893898	67.893898	67.893898
2120104	城管执法	611.068219	611.068219	611.068219
21203	城乡社区公共设施	759.620612	759.620612	759.620612
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759.620612	759.620612	759.620612
21205	城乡社区环境卫生	2551.998561	2551.998561	2551.998561
2120501	城乡社区环境卫生	2551.998561	2551.998561	2551.998561
221	住房保障支出	161.621429	161.621429	161.621429
22102	住房改革支出	161.621429	161.621429	161.621429
2210201	住房公积金	109.207429	109.207429	109.207429
2210203	购房补贴	52.414000	52.414000	52.414000

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区综合执法局（汇总）									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		4648.531319	87.524276	4561.007043
208	社会保障和就业支出	411.279147	6.749008	404.530139
20805	行政事业单位养老支出	133.394618	6.749008	126.64561
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.394618	6.749008	126.64561
20807	就业补助	277.884529		277.884529
2080799	其他就业补助支出	277.884529		277.884529
210	卫生健康支出	85.049453	5.286210	79.763243
21011	行政事业单位医疗	85.049453	5.286210
2101101	行政单位医疗	3.712434	3.712434
2101102	事业单位医疗	70.563243		70.563243
2101103	公务员医疗补助	1.123776	1.123776
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.650000	0.450000	9.200000
212	城乡社区支出	3990.581290	67.893898	3922.687392
21201	城乡社区管理事务	678.962117	67.893898	611.068219
2120101	行政运行	67.893898	67.893898
2120104	城管执法	611.068219		611.068219
21203	城乡社区公共设施	759.620612		759.620612
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759.620612		759.620612
21205	城乡社区环境卫生	2551.998561		2551.998561
2120501	城乡社区环境卫生	2551.998561		2551.998561
221	住房保障支出	161.621429	7.595160	154.026269
22102	住房改革支出	161.621429	7.595160	154.026269
2210201	住房公积金	109.207429	5.503560	103.703869
2210203	购房补贴	52.414000	2.091600	50.322400

大武口区综合执法局（系统）

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；

四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；

五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

六、负责对辖区内小区物业的监督管理工作；

七、承担区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）单位机构数4个，属行政单位1个，属全额拨款事业单位3个。

（二）从预算单位构成看，大武口区综合执法局部门预算包括：

大武口区综合执法局本级预算。单位人员编制数6人，行政编制6人，在职人数5人，离退休人员4人，遗属0人。

纳入大武口区综合执法局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、大武口区城市管理综合执法大队属全额拨款事业单位，单位编制数46人，在职人数131人，其中事业编制人员41人，编外长期聘用人员40人，临时工50人，退休人员36人，遗属1人。副科级领导2人。从预算单位构成看，大武口区城市管理综合执法大队为本级预算。

2、大武口区市政工程管理所属全额拨款事业单位，单位人员编制数20人，事业编制17人，在职人数17人，退休人员28人，财政供养人员4人，临时聘用人员12人、遗属1人。从预算单位构成看，大武口区市政工程管理所为本级预算。

3、大武口区环境卫生管理站属全额拨款事业单位，单位人员编制数47人，事业编制47人，在职人数34人，退休人员28人，财政供养人员2人，遗属2人，长期聘用临时工人员511人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。

大武口区综合执法局系统

2021年部门预算情况说明

一、关于大武口区综合执法局系统2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局（系统）2021年财政拨款收入预算4648.531319万元，其中：本年收入4648.531319万元，包括：一般公共预算拨款4648.531319万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算4648.531319万元，包括：社会保障和就业支出411.279147万元、卫生健康支出85.049453万元、城乡社区支出3990.581290万元、住房保障支出161.621429万元。

二、关于大武口区综合执法局系统2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区综合执法局（系统）2021年一般公共预算财政拨款基本支出4648.531319万元，其中：本年收入安排支出4648.531319万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数4044.369795增加604.161524万元，增长12.99%。

人员经费1998.103257万元，主要包括：基本工资386.516400万元、津贴补贴161.113413万元（其中：购房补贴52.41400万元）、奖金217.232100万元、社会保障缴费557.211621万元、伙食补助费0万元、绩效工资245.270894万元、其他工资福利支出305.874500万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费9.65万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金109.207429万元、其他对个人和家庭的补助支出6.026900万元；

公用经费181.428062万元，主要包括：办公费23.330000万元、印刷费3.000000万元、咨询费0.500000万元、手续费0.200000万元、水费3.100000万元、电费4.000000万元、邮电费2.750000万元、取暖费3.000000万元、差旅费2.300000万元、维修（护）费3.000000万元、租赁费0.500000万元、培训费0.500000万元、公务接待费0.200000万元、专用材料费3.000000万元、专用燃料费6.000000、劳务费54.600000万元、委托业务费0.500000万元、工会经费12.996062万元、其他交通费48.212000万元、其他商品和服务支出8.740000万元、办公设备购置1.000000万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区综合执法局（系统）2021年一般公共预算财政拨款项目支出2519.000000万元，其中：本年收入安排支出2519.000000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1.城乡社区管理事务城管执法支出139.000000万元，比2020年执行数0增加139.0000000万元，增长100%。主要用于城管执法力量下沉街道工作经费及临时工工资。2、城乡社区环境卫生支出1850.000000万元，其中：本年收入安排支出1850.000000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2020年执行数1628.033140增加221.96686万元，增长13.63%。增长原因是2021年增加环卫车辆，环卫车辆日常维修维护及车辆保险费用增加。3、城乡社区公共设施支出530.000000万元比2020年执行数557.146085减少27.146085万元，下降4.87%.下降原因厉行节约，减少开支。

三、关于大武口区综合执法局系统2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区综合执法局（系统）2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.200000万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.200000万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.400000万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0.400000万元，主要原因厉行节约，减少公务接待。

四、关于大武口区综合执法局系统2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区综合执法局（系统）2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区综合执法局系统2021年收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局（系统）2021年收入总预算4648.531319万元，其中：本年收入4648.531319万元，上年结转结余0万元；支出总预算4648.531319万元，其中：本年支出4648.531319万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入87.524276万元，占1.88%；事业预算收入4561.007043万元，占98.12%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出87.524276万元，占1.88%；事业支出4561.007043万元，占98.12%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区综合执法局（系统）及所属大武口区综合执法局1个行政单位和大武口区城市管理综合执法大队、大武口区市政工程管理所、大武口区环境卫生管理站等3个参公管理事业单位的机关运行经费（事业单位此处请填报基本支出的公用经费）财政拨款预算181.428062万元，比2020年预算858.102800万元减少676.674738万元，下降78.86%。主要原因是：①归口管护经费今年分离到特定类项目中，往年都在公用经费中；②厉行节约，减少公用开支，主要为节约车辆运行费用和办公耗材费用。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区综合执法局（系统）政府采购预算380.00万元，其中：政府采购货物预算5.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算374.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区综合执法局（系统）占用使用国有资产总体情况为房屋94446.83平方米，价值1724.76万元；土地615.28平方米，价值5.4426万元；车辆146辆，价值4035.38万元；办公家具价值346.09万元；其他资产价值3465.22万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋841.35平方米，价值37.79512万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值280.0665万元；办公家具价值46.9579万元；其他资产价值2395.1171万元。

所属单位房屋93605.48平方米，价值1686.96万元；土地615.28平方米，价值5.4426万元；车辆136辆，价值3755.3147万元；办公家具价值299.13万元；其他资产价值1070.10万元。

（四）预算绩效情况

大武口区综合执法局2021年重点项目绩效评价共编制8个项目，项目预算共计2469.000000万元。

大武口区城市管理综合执法大队2021年共编制2个项目，项目预算共计139.000000万元。主要是2120104城管执法：一、城管执法力量下沉街道城管队员工作经费39.4万元，主要用于清理清运下沉街道辖区无主垃圾、无主广告等等。二、临时工工资费用99.6万元。

大武口区市政工程管理所2021年共编制5个项目，项目预算共计530.000000万元。主要是2120399其他城乡社区公共设施支出：①其他工资福利支出36万，主要用于支付我单位自聘人员工资，保障工资稳定。②电费418.8万、主要用于支付大武口区整个市区的路灯电费，保障全区人民出行安全。③邮电费1.2万，主要用于支付泵房的视频监控通讯费，保障市区内下水管网畅通。④维修（护）费72万，主要用于支付我单位零星工程，如街面破损修补，下水管网抢修和泵房维护等。⑤其他商品和服务支出2万，主要用于春节、国庆街路悬挂灯笼和国旗的氛围营造工作。

大武口区环境卫生管理站2021年共编制3个项目，项目预算共计1850.00万元。①大武口区环卫工人免费早餐项目预算50.00万元，该项目由石嘴山市政府同意，于2012年3月1日起实施，具体项目内容为本区内所有环卫工人提供免费早餐，就餐标准为每人每餐5元，每月150元，由市、县区财政各承担50%。市县财政以上年末环卫工人人数为基准，将当年早餐经费一次性核拨。②生活垃圾无害化处理运行经费项目预算75.00万元，该项目采用工艺技术降低垃圾及其衍生物对环境的影响，减少废物排放，做到资源回收利用。主要是卫生填埋，结合垃圾的成分，城市发展的情况，市民生活习惯及地址等条件，最大限度的把垃圾在较短的时间内处理到无害化水平，保证城市环境。③环卫站日常管理维护经费项目预算1725.00万元，主要用于新区、新火车站站前广场及石嘴山高新技术产业园区64条街路、58条居民主巷道，共计约927.10万平方米的清扫保洁及城市区街路清污、铲冰除雪等抢险工作以及环保大气污染防治和道路扬尘治理工作；城区及星海镇、锦林丽日、长胜、长兴办事处农村环境卫生连片整治垃圾转运工作；共有133座中转站、240个转运点；2000多个果皮箱的垃圾清掏清运工作；垃圾填埋场生活垃圾无害化处理工作及餐厨垃圾收集转运工作；城区142座免费公共卫生间日常使用维护。为城市环境做到道路清扫四无四净、垃圾日产日清、公厕每天冲扫，保证城市环境质量。

（五）其他需说明的事项

大武口区综合执法局（系统）无其他需说明的事项

大武口区综合执法局系统

2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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