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大武口区综合执法局(系统)2021年部门预算

索引号 640202003/2021-09472 文号 生成日期 2021-02-05
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释





附表:1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称:大武口区综合执法局(汇总)




单位:万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

4648.531319

一、本年支出

4648.531319

4648.531319


小计

4648.531319

(一)一般公共服务支出




(一)一般公共预算财政拨款

4648.531319

(二)外交支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

411.279147

411.279147




(九)社会保险和基金支出






(十)卫生健康支出

85.049453

85.049453




(十一)节能环保支出






(十二)城乡社区支出

3990.581290

3990.581290




(十三)农林水支出






(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探信息等支出






(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(十九)援助其他地区支出






(二十)自然资源海洋气象等支出






(二十一)住房保障支出

161.621429

161.621429




(二十二)粮油物资储备支出






(二十三)国有资本经营预算支出






(二十四)灾害防治及应急管理支出






(二十七)预备费






(二十九)其他支出






(三十)转移性支出






(三十一)债务还本支出






(三十二)债务付息支出






(三十三)债务发行费用支出




本年收入小计

4648.531319

本年支出小计

4648.531319

4648.531319


二、上年结转结余

0

二、年末结转结余

0

0

0

(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




      

4648.531319

支  出  总  计

4648.531319

4648.531319

0


附表:2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称:大武口区综合执法局(汇总)                                                                                                         单位:万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

4648.531319

4648.531319

2179.531319


2394.000000

75.000000


04

经济建设

4648.531319

4648.531319

2179.531319


2394.000000

75.000000


 401

 大武口区综合执法局

4648.531319

4648.531319

2179.531319


2394.000000

75.000000


  401001

  大武口区综合执法局(机关)

87.524276

87.524276

87.524276





  401002

  大武口区城市管理综合执法大队

1037.465462

1037.465462

898.465462


139.000000



  401003

  大武口区市政工程管理所

847.883915

847.883915

317.883915


530.000000



  401004

  大武口区环境卫生管理站

2675.657666

2675.657666

875.657666


1725.000000

75.000000





















附表:3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区综合执法局(汇总)                                                                                                   单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2 

3 

4 

5

6

        

4044.369795

4648.531319

2179.531319

2469.0000

604.161524

12.99%

208

社会保障和就业支出

523.955287 


411.279147




20805

行政事业单位养老支出

281.165187


133.394618




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

281.165187

133.394618

133.394618


-147.770569

-52.56%

20807

就业补助

242.790100


277.884529




2080799

其他就业补助支出

242.790100

277.884529

277.884529


35.094429

14.45%

210

卫生健康支出

88.672544


85.049453




21011

行政事业单位医疗

88.672544


85.049453




2101101

行政单位医疗

3.364976 

3.712434

3.712434


0.347458 

10.33%

2101102

事业单位医疗

77.355382 

70.563243

70.563243


-6.792139 

-8.78%

2101103

公务员医疗补助

1.022186 

1.123776

1.123776


0.101590 

1.47%

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.930000 

9.650000

9.650000


2.720000 

39.24%

212

城乡社区支出

3040.445571


1521.581290

2469.000000 

956.135719 

31.45%

21201

城乡社区管理事务

884.945514


539.962117

139.000000



2120101

行政运行

95.893520

67.893898

67.893898


-27.999622

-29.20%

2120104

城管执法

789.051994

611.068219

472.068219

139.000000



21203

城乡社区公共设施

557.146085


229.620612

530.000000



2120399

其他城乡社区公共设施支出

557.146085

759.620612

229.620612

530.000000

202.474527 

36.34%

21205

城乡社区环境卫生

1598.353972


751.998561

1800.000000



2120501

城乡社区环境卫生

1598.353972

2551.998561

751.998561

1800.000000

953.644589

59.67%

221

住房保障支出

171.379044


161.621429


-9.757615 

-8.20%

22102

住房改革支出

171.379044


161.621429




2210201

住房公积金

118.965044 

109.207429

109.207429


-9.757615 

-8.20%

2210203

购房补贴

52.414000

52.414000

52.414000


0

0



















附表:4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称:大武口区综合执法局(汇总)



单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

401

大武口区综合执法局

2179.531319

1998.103257

181.428062

301

工资福利支出

1992.076357

1992.076357


30101

基本工资

386.5164

386.5164


30102

津贴补贴

161.113413

161.113413


30103

奖金

217.2321

217.2321


30107

绩效工资

245.270894

245.270894


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

106.550044

106.550044


30110

职工基本医疗保险缴费

58.583019

58.583019


30112

其他社会保障缴费

392.078558

392.078558


30113

住房公积金

109.207429

109.207429


30114

医疗费

9.65

9.65


30199

其他工资福利支出

305.8745

305.8745


302

商品和服务支出

180.428062


180.428062

   30201

   办公费

23.330000


23.330000

   30202

   印刷费

3.000000


3.000000

   30203

   咨询费

0.500000


0.500000

   30204

   手续费

0.200000


0.200000

   30205

   水费

3.100000


3.100000

   30206

   电费

4.000000


4.000000

   30207

   邮电费

2.750000


2.750000

   30208

   取暖费

3.000000


3.000000

   30211

   差旅费

2.300000


2.300000

   30213

   维修(护)费

3.000000


3.000000

   30214

   租赁费

0.500000


0.500000

   30216

   培训费

0.500000


0.500000

   30217

   公务接待费

0.200000


0.200000

   30218

   专用材料费

3.000000


3.000000

   30225

   专用燃料费

6.000000


6.000000

   30226

   劳务费

54.600000


54.600000

   30227

   委托业务费

0.500000


0.500000

   30228

   工会经费

12.996062


12.996062

   30239

   其他交通费用

48.212000


48.212000

   30299

   其他商品和服务支出

8.740000


8.740000

303

对个人和家庭的补助

6.026900

6.026900


30305

生活补助

4.868900

4.868900


30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.158000

1.158000


309

  资本性支出(基本建设)

1.000000


1.000000

30902

   办公设备购置

1.000000


1.000000


附表:5

大武口区部门预算三公经费表

填报单位名称:大武口区综合执法局 (汇总)                                                                                                     单位:万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

大武口区综合执法局

0.4

0

0

0

0

0.4

0.1004

0

0

0

0

0.1004

0.2

0

0

0

0

0.2

 大武口区综合执法局

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 大武口区城市管理综合执法大队

0.4

0

0

0

0

0.4

0.1004

0

0

0

0

0.1004

0.2

0

0

0

0

0.2

 大武口区市政工程管理所

0.2

0

0

0

0

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 大武口区环境卫生管理站

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







































附表:6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区综合执法局(汇总)




单位:万元

功能分类科目

2020年
执行数
(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0%



























































































附表:7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称:大武口区综合执法局(汇总)


单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4648.531319

 一、行政支出 

87.524276

    (1)一般公共预算财政拨款收入

4648.531319

             其中:财政拨款支出 

87.524276

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                   非同级财政拨款支出 


二、事业预算收入


 二、事业支出 

4561.007043

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


             其中:财政拨款支出 

4561.007043

          纳入财政专户管理的非税收入


                   非同级财政拨款支出 


三、上级补助预算收入


 三、经营支出 


四、附属单位上缴预算收入


 四、上缴上级支出 


五、经营预算收入


 五、对附属单位补助支出 


六、债务预算收入


 六、投资支出 


七、非同级财政拨款预算收入


 七、债务还本支出 


八、投资预算收益


 八、其他支出 


九、其他预算收入




本年收入合计

4648.531319

 本年支出合计 

4648.531319

十、上年结转

                    - 

 九、年末结转结余 

                      - 

    (1)财政拨款结转

                    - 

     (1)财政拨款结转 

                      - 

          其中:一般公共预算财政拨款收入


           其中:一般公共预算财政拨款收入 


                政府性基金预算财政拨款收入


                 政府性基金预算财政拨款收入 


    (2)非财政拨款结转

                    - 

     (2)财政拨款结余 

                      - 

          其中:本级横向财政拨款


           其中:一般公共预算财政拨款收入 


                非本级财政拨款


                 政府性基金预算财政拨款收入 


十一、上年结余

                    - 

     (3)非财政拨款结转 

                      - 

    (1)财政拨款结余

                    - 

           其中:本级横向财政拨款 


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                 非本级财政拨款 


                政府性基金预算财政拨款收入


     (4)非财政拨款结余 

                      - 

    (2)非财政拨款结余

                    - 

           其中:本级横向财政拨款 


          其中:本级横向财政拨款


                 非本级财政拨款 


                非本级财政拨款


     (5)专用结余 

0 

    (3)专用结余

05 

     (6)经营结余 


    (4)经营结余




收入总计

4648.531319

 支出总计 

4648.531319





附表:8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称:大武口区综合执法局(汇总)                                                                             单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

小计 

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4648.531319

4648.531319

4648.531319













208

社会保障和就业支出

411.279147

411.279147

411.279147













20805

行政事业单位养老支出

133.394618

133.394618

133.394618













2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.394618

133.394618

133.394618













20807

就业补助

277.884529

277.884529

277.884529













2080799

其他就业补助支出

277.884529

277.884529

277.884529













210

卫生健康支出

85.049453

85.049453

85.049453













21011

行政事业单位医疗

85.049453

85.049453

85.049453













2101101

行政单位医疗

3.712434

3.712434

3.712434













2101102

事业单位医疗

70.563243

70.563243

70.563243













2101103

公务员医疗补助

1.123776

1.123776

1.123776













2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.650000

9.650000

9.650000













212

城乡社区支出

3990.581290

3990.581290

3990.581290













21201

城乡社区管理事务

678.962117

678.962117

678.962117













2120101

行政运行

67.893898

67.893898

67.893898













2120104

城管执法

611.068219

611.068219

611.068219













21203

城乡社区公共设施

759.620612

759.620612

759.620612













2120399

其他城乡社区公共设施支出

759.620612

759.620612

759.620612













21205

城乡社区环境卫生

2551.998561

2551.998561

2551.998561













2120501

城乡社区环境卫生

2551.998561

2551.998561

2551.998561













221

住房保障支出

161.621429

161.621429

161.621429













22102

住房改革支出

161.621429

161.621429

161.621429













2210201

住房公积金

109.207429

109.207429

109.207429













2210203

购房补贴

52.414000

52.414000

52.414000
















附表:9

大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称:大武口区综合执法局(汇总)






单位:万元

功能分类科目

合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级
支出

对附属单位
补助支出

投资支出

债务还本
支出

其他支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合    计

4648.531319

87.524276

4561.007043







208

社会保障和就业支出

411.279147

6.749008

404.530139







20805

行政事业单位养老支出

133.394618

6.749008

126.64561







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.394618

6.749008

126.64561







20807

就业补助

277.884529


277.884529







2080799

其他就业补助支出

277.884529


277.884529







210

卫生健康支出

85.049453

5.286210

79.763243







21011

行政事业单位医疗

85.049453

5.286210








2101101

行政单位医疗

3.712434

3.712434








2101102

事业单位医疗

70.563243


70.563243







2101103

公务员医疗补助

1.123776

1.123776








2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.650000

0.450000

9.200000







212

城乡社区支出

3990.581290

67.893898

3922.687392







21201

城乡社区管理事务

678.962117

67.893898

611.068219







2120101

行政运行

67.893898

67.893898








2120104

城管执法

611.068219


611.068219







21203

城乡社区公共设施

759.620612


759.620612







2120399

其他城乡社区公共设施支出

759.620612


759.620612







21205

城乡社区环境卫生

2551.998561


2551.998561







2120501

城乡社区环境卫生

2551.998561


2551.998561







221

住房保障支出

161.621429

7.595160

154.026269







22102

住房改革支出

161.621429

7.595160

154.026269







2210201

住房公积金

109.207429

5.503560

103.703869







2210203

购房补贴

52.414000

2.091600

50.322400








大武口区综合执法局(系统)

2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;

二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批(许可)事项的审批及监督管理;

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作;

四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作;

五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作;

、负责辖区内小区物业的监督管理工作;

、承担区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)单位机构数4个,属行政单位1个,属全额拨款事业单位3个。

(二)从预算单位构成看,大武口区综合执法局部门预算包括:

大武口区综合执法局本级预算。单位人员编制数6人,行政编制6人,在职人数5人,离退休人员4人,遗属0人。

纳入大武口区综合执法2021年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、大武口区城市管理综合执法大队属全额拨款事业单位单位编制数46人,在职人数131人,其中事业编制人员41人,编外长期聘用人员40人,临时工50人,退休人员36人,遗属1人。副科级领导2人。从预算单位构成看,大武口区城市管理综合执法大队本级预算。

2、大武口区市政工程管理所属全额拨款事业单位单位人员编制数20人,事业编制17人,在职人数17人,退休人员28人,财政供养人员4人,临时聘用人员12人、遗属1人。从预算单位构成看,大武口区市政工程管理所为本级预算。

3、大武口区环境卫生管理站属全额拨款事业单位单位人员编制数47人,事业编制47人,在职人数34人,退休人员28人,财政供养人员2人,遗属2长期聘用临时工人员511人。从预算单位构成看,大武口区环境卫生管理站为本级预算。





大武口区综合执法局系统

2021年部门预算情况说明

一、关于大武口区综合执法局系统2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局(系统)2021年财政拨款收入预算4648.531319万元,其中:本年收入4648.531319万元,包括一般公共预算拨款4648.531319万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算4648.531319万元,包括:社会保障和就业支出411.279147万元、卫生健康支出85.049453万元、城乡社区支出3990.581290万元、住房保障支出161.621429万元。

二、关于大武口区综合执法局系统2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大武口区综合执法局(系统)2021年一般公共预算财政拨款基本支出4648.531319万元,其中:本年收入安排支出4648.531319万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数4044.369795增加604.161524万元,增长12.99%。

    人员经费1998.103257万元主要包括:基本工资386.516400万元、津贴补贴161.113413万元(其中:购房补贴52.41400万元)、奖金217.232100万元、社会保障缴费557.211621万元、伙食补助费0万元、绩效工资245.270894万元、其他工资福利支出305.874500万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费9.65万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金109.207429万元、其他对个人和家庭的补助支出6.026900万元

    公用经费181.428062万元,主要包括:办公费23.330000万元、印刷费3.000000万元、咨询费0.500000万元、手续费0.200000万元、水费3.100000万元、电费4.000000万元、邮电费2.750000万元、取暖费3.000000万元、差旅费2.300000万元、维修(护)费3.000000万元、租赁费0.500000万元、培训费0.500000万元、公务接待费0.200000万元、专用材料费3.000000万元专用燃料费6.000000、劳务费54.600000万元、委托业务费0.500000万元、工会经费12.996062万元、其他交通费48.212000万元、其他商品和服务支出8.740000万元、办公设备购置1.000000万元

(二)项目支出情况说明

    大武口区综合执法局(系统)2021年一般公共预算财政拨款项目支出2519.000000万元,其中:本年收入安排支出2519.000000万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括

    1.城乡社区管理事务城管执法支出139.000000万元比2020年执行数0增加139.0000000万元,增长100%。主要用于城管执法力量下沉街道工作经费及临时工工资2、城乡社区环境卫生支出1850.000000万元,其中:本年收入安排支出1850.000000万元,上年结转结余资金安排支出0万。比2020年执行数1628.033140增加221.96686万增长13.63%。增长原因是2021年增加环卫车辆,环卫车辆日常维修维护及车辆保险费用增加3、城乡社区公共设施支出530.000000万元2020年执行数557.146085减少27.146085万元,下降4.87%.下降原因厉行节约,减少开支。

三、关于大武口区综合执法局系统2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    大武口区综合执法局(系统)2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.200000万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.200000万元。

    2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.400000万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少0万元;公务接待费减少0.400000万元,主要原因厉行节约,减少公务接待

四、关于大武口区综合执法局系统2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区综合执法局(系统)2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区综合执法局系统2021年收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局(系统)2021年收入总预算4648.531319万元,其中:本年收入4648.531319万元,上年结转结余0万元;支出总预算4648.531319万元,其中:本年支出4648.531319万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入87.524276万元,占1.88%;事业预算收入4561.007043万元,占98.12%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出87.524276万元,占1.88%;事业支出4561.007043万元,占98.12%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,大武口区综合执法局(系统)及所属大武口区综合执法局1个行政单位和大武口区城市管理综合执法大队、大武口区市政工程管理所、大武口区环境卫生管理站3个参公管理事业单位的机关运行经费(事业单位此处请填报基本支出的公用经费)财政拨款预算181.428062万元,比2020年预算858.102800万元减少676.674738万元,下降78.86%。主要原因是:归口管护经费今年分离到特定类项目中,往年都在公用经费中;厉行节约,减少公用开支,主要为节约车辆运行费用和办公耗材费用。

(二)政府采购情况

2021年,大武口区综合执法局(系统)政府采购预算380.00万元,其中:政府采购货物预算5.60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算374.40万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,大武口区综合执法局(系统)占用使用国有资产总体情况为房屋94446.83平方米,价值1724.76万元;土地615.28平方米,价值5.4426万元;车辆146辆,价值4035.38万元;办公家具价值346.09万元;其他资产价值3465.22万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋841.35平方米,价值37.79512万元;土地0平方米,价值0万元;车辆10辆,价值280.0665万元;办公家具价值46.9579万元;其他资产价值2395.1171万元。

所属单位房屋93605.48平方米,价值1686.96万元;土地615.28平方米,价值5.4426万元;车辆136辆,价值3755.3147万元;办公家具价值299.13万元;其他资产价值1070.10万元。

(四)预算绩效情况

大武口区综合执法局2021年重点项目绩效评价共编制8个项目,项目预算共计2469.000000万元。

大武口区城市管理综合执法大队2021年共编制2个项目,项目预算共计139.000000万元。主要是2120104城管执法:一、城管执法力量下沉街道城管队员工作经费39.4万元,主要用于清理清运下沉街道辖区无主垃圾、无主广告等等。二、临时工工资费用99.6万元。

大武口区市政工程管理所2021年共编制5个项目,项目预算共计530.000000万元。主要是2120399其他城乡社区公共设施支出:其他工资福利支出36万,主要用于支付我单位自聘人员工资,保障工资稳定。电费418.8万、主要用于支付大武口区整个市区的路灯电费,保障全区人民出行安全。邮电费1.2万,主要用于支付泵房的视频监控通讯费,保障市区内下水管网畅通。维修(护)费72万,主要用于支付我单位零星工程,如街面破损修补,下水管网抢修和泵房维护等。其他商品和服务支出2万,主要用于春节、国庆街路悬挂灯笼和国旗的氛围营造工作。

大武口区环境卫生管理站2021年共编制3个项目,项目预算共计1850.00万元。大武口区环卫工人免费早餐项目预算50.00万元,该项目由石嘴山市政府同意,于2012年3月1日起实施,具体项目内容为本区内所有环卫工人提供免费早餐,就餐标准为每人每餐5元,每月150元,由市、县区财政各承担50%。市县财政以上年末环卫工人人数为基准,将当年早餐经费一次性核拨。生活垃圾无害化处理运行经费项目预算75.00万元,该项目采用工艺技术降低垃圾及其衍生物对环境的影响,减少废物排放,做到资源回收利用。主要是卫生填埋,结合垃圾的成分,城市发展的情况,市民生活习惯及地址等条件,最大限度的把垃圾在较短的时间内处理到无害化水平,保证城市环境。环卫站日常管理维护经费项目预算1725.00万元,主要用于新区、新火车站站前广场及石嘴山高新技术产业园区64条街路、58条居民主巷道,共计约927.10万平方米的清扫保洁及城市区街路清污、铲冰除雪等抢险工作以及环保大气污染防治和道路扬尘治理工作;城区及星海镇、锦林丽日、长胜、长兴办事处农村环境卫生连片整治垃圾转运工作;共有133座中转站、240个转运点;2000多个果皮箱的垃圾清掏清运工作;垃圾填埋场生活垃圾无害化处理工作及餐厨垃圾收集转运工作;城区142座免费公共卫生间日常使用维护。为城市环境做到道路清扫四无四净、垃圾日产日清、公厕每天冲扫,保证城市环境质量。

(五)其他需说明的事项

大武口区综合执法局(系统)无其他需说明的事项




大武口区综合执法局系统

2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

 五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

 七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。



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