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大武口区总工会2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10704	文号		生成日期	2021-01-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

大武口区总工会2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

今年以来，区总工会紧紧围绕区委、政府中心工作，围绕“组织起来，切实维权”这一主线，持续推行工会工作项目化管理，立足实际，扎实工作，各项工作稳步推进，工会作用充分彰显。区总工会以参与加强和创新社会管理为着力点，以发展和谐劳动关系为主线，以“创双优”、“创争树”和“创先争优”为载体，以落实“两个普遍”为重点，突出抓好职工职业技能大赛、厂务公开和工资集体协商示范单位创建、工会组建、困难帮扶等重点工作，实施职工素质提升、维权帮扶、基层组织建设三大工程，切实履行工会各项职能，服务科学发展，服务职工群众，维护职工权益，加强工会自身建设。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属行政单位。　

2、单位人员编制数5人，行政编制4人，参公编制1人。在职人数4人，退休人员4人。从预算单位构成看，大武口区总工会部门预算包括：大武口区总工会本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

附表：1 财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区总工会						单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目（按功能分类）		预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	86.744586	一、本年支出		86.744586	86.744586
小计	86.744586	（一）一般公共服务支出		70.241795	70.241795
（一）一般公共预算财政拨款	86.744586	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		5.348304	5.348304
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出		4.525703	4.525703
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出		6.628784	6.628784
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余		0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	86.744586	支出总计		86.744586	86.744586	0

附表：2 财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区总工会单位：万元
功能分类科目			总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称		总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**		**	1	2	3	4	5	6	7
合计			86.744586	86.744586	86.744586
201		一般公共服务支出	70.241795	70.241795	70.241795
20129		群众团体事务	70.241795	70.241795	70.241795
2012901		行政运行	51.241795	51.241795	51.241795
2012902		一般行政管理事务	19.000000	19.000000	19.000000
208		社会保障和就业支出	5.348304	5.348304	5.348304
20805		行政事业单位离退休	5.348304	5.348304	5.348304
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.348304	5.348304	5.348304
210		卫生健康支出	4.525703	4.525703	4.525703
21011		行政事业单位医疗	4.525703	4.525703	4.525703
2101101		行政单位医疗	2.941567	2.941567	2.941567
2101103		公务员医疗补助	1.184136	1.184136	1.184136
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.400000	0.400000	0.400000
221		住房保障支出	6.628784	6.628784	6.628784
2210201		住房公积金	4.328784	4.328784	4.328784
2210203		购房补贴	2.300000	2.300000	2.300000


附表：3 一般公共预算支出表填报单位名称：大武口区总工会单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	91.361072	86.744586	67.744586	19.000000	-4.616486	-5.05%
20129	群众团体事务	91.361072	86.744586	67.744586	19.000000	-4.616486	-5.05%
2012901	行政运行	72.365072	67.744586	67.744586		-4.620486	-6.38%
2012902	一般行政管理事务	18.9960	19.000000		19.000000	0.004	0.02%
207	文化旅游体育与传媒支出	9.5000				-9.5000	-100%
20703	体育	9.5000				-9.5000	-100%
2070308	群众体育	9.5000				-9.5000	-100%
208	社会保障和就业支出	13.511697
20805	行政事业单位离退休	13.511697
2080501	行政单位离退休	4.399854				-4.399854	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3586	5.348304	5.348304		-0.010296	-0.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.753243				-3.753243	-100%
210	卫生健康支出	4.414167	4.525703	4.525703		0.111536	2.53%
21011	行政事业单位医疗	4.414167	4.525703	4.525703		0.111536	2.53%
2101101	行政单位医疗	2.947243	2.941567	2.941567		-0.005676	-0.19%
2101103	公务员医疗补助	1.186924	1.184136	1.184136		-0.002788	-0.23%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2800	0.400000	0.400000		0.12	42.86%
221	住房保障支出	6.616400	6.628784	6.628784
2210201	住房公积金	4.3372	4.328784	4.328784		-0.008416	-0.19%
2210203	购房补贴	2.2792	2.3000	2.3000		0.0208	0.91%

附表：4

一般公共预算基本支出表
填报单位名称：	大武口区总工会			单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
			2	3
	合计	67.744586	61.429474	6.315112
301	工资福利支出	61.429474	61.429474
30101	基本工资	20.0556	20.0556
30102	津贴补贴	16.6463	16.6463
30103	奖金	10.4713	10.4713
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.348304	5.348304
30110	职工基本医疗保险缴费	2.941567	2.941567
30111	公务员医疗补助缴费	1.184136	1.184136
30112	其他社会保障缴费	0.053483	0.053483
30113	住房公积金	4.328784	4.328784
30114	医疗费	0.400000	0.400000
302	商品和服务支出	6.315112		6.315112
30201	办公费	0.210000		0.210000
30202	印刷费	0.200000		0.200000
30207	邮电费	0.700000		0.700000
30211	差旅费	0.400000		0.400000
30228	工会经费	0.635112		0.635112
30239	其他交通费用	3.420000		3.420000
30299	其他商品和服务支出	0.750000		0.750000

附表：5

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位名称：大武口区总工会单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区总工会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算支出表
填报单位名称：大武口区总工会									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

部门收支总表
填报单位名称：大武口区总工会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	86.744586	一、行政支出	86.744586
（1）一般公共预算财政拨款收入	86.744586	其中：财政拨款支出	86.744586
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	86.744586	本年支出合计	86.744586

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	86.744586	支出总计	86.744586

附表：8

部门收入总表
填报单位名称：大武口区总工会单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

合计		86.744586	86.744586	86.744586
201	一般公共服务支出	70.241795	70.241795	70.241795
20129	群众团体事务	70.241795	70.241795	70.241795
2012901	行政运行	51.241795	51.241795	51.241795
2012902	一般行政管理事务	19.000000	19.000000	19.000000
208	社会保障和就业支出	5.348304	5.348304	5.348304
20805	行政事业单位离退休	5.348304	5.348304	5.348304
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.348304	5.348304	5.348304
210	卫生健康支出	4.525703	4.525703	4.525703
21011	行政事业单位医疗	4.525703	4.525703	4.525703
2101101	行政单位医疗	2.941567	2.941567	2.941567
2101103	公务员医疗补助	1.184136	1.184136	1.184136
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.400000	0.400000	0.400000
221	住房保障支出	6.628784	6.628784	6.628784
2210201	住房公积金	4.328784	4.328784	4.328784
2210203	购房补贴	2.300000	2.300000	2.300000

附表：9

部门支出总表
填报单位名称：大武口区总工会									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

合计		86.744586	86.744586
201	一般公共服务支出	70.241795	70.241795
20129	群众团体事务	70.241795	70.241795
2012901	行政运行	51.241795	51.241795
2012902	一般行政管理事务	19.000000	19.000000
208	社会保障和就业支出	5.348304	5.348304
20805	行政事业单位离退休	5.348304	5.348304
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.348304	5.348304
210	卫生健康支出	4.525703	4.525703
21011	行政事业单位医疗	4.525703	4.525703
2101101	行政单位医疗	2.941567	2.941567
2101103	公务员医疗补助	1.184136	1.184136
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.400000	0.400000
221	住房保障支出	6.628784	6.628784
2210201	住房公积金	4.328784	4.328784
2210203	购房补贴	2.300000	2.300000

大武口区总工会2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属行政单位。　

大武口区总工会2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区总工会2021年财政拨款收入预算86.744586万元，其中：本年收入86.744586万元，包括一般公共预算拨款86.744586万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。支出预算86.744586万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出70.241795万元、社会保障和就业支出5.348304万元、卫生健康支出4.525703万元、住房保障支出6.628784万元。

二、关于大武口区总工会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区总工会2021年一般公共预算财政拨款基本支出 67.744586万元，其中：本年收入安排支出67.744586万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少29.16275万元，下降30.09%。

人员经费 61.429474万元，主要包括：基本工资20.0556万元、津贴补贴14.3463万元、奖金10.4713万元、社会保障缴费9.52749万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费0.4万元、助学金、奖励金、住房公积金4.328784万元、提租补贴、购房补贴2.3万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.315112万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.21万元、印刷费0.2万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.7万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.4万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.635112万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费3.42万元、其他商品和服务支出0.75万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

大武口区总工会2021年一般公共预算财政拨款项目支出19.0000万元，其中：本年收入安排支出19.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2021年预算9万元，比2020年决算数9.3960万元，减少0.396万元，下降4.2%。主要是社会化工作者工资15%，2021年财政预算安排9.00万元。一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2021年预算10万元，比2010年决算数9.6万元，增加0.4万元，增长4.2%。主要是社会化工作者办公经费2021年财政预算安排10.00万元。

三、关于大武口区总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出。

四、关于大武口区总工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区总工会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区总工会2021年收支预算情况的总体说明

大武口区总工会2021年收入总预算86.744586万元，其中：本年收入86.744586万元，上年结转结余0万元；支出总预算86.744586万元，其中：本年支出86.744586万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入86.744586万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出86.744586万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区总工会本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.315112万元，比2020年减少0.769388万元，下降10.86%。主要原因是：公务员退休1人，导致人员公用经费下降。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区总工会政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，大武口区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.01 万元；其他资产价值 22.2013万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制 1个项目，项目预算共计19.00万元；分别是一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2021年职业化干部15%的工资预算9万元，项目完成后：1、能提高工会社会化工作者的家庭收入，调动工会社会化工作者的工作积极性及办公经费。2、调动工作积极性，发挥工会职能的工作人员，充分发挥职业化干部在基层工会工作中的作用；一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02） 2021年职业化办公经费10万元，项目完成后：1、职业化干部在完成工会组建工会、帮扶、维权工作中需要使用的办公用品及发生的相关工作经费。发挥社会化工作者在工会的各项工作中的特长，能组建更多的工会组织，使大武口区总工会的工作更上一个台阶。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区总工会2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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