当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预算 > 2021 > 大武口区医疗保障局

大武口区医疗保障局2021年部门预算

索引号 640202003/2021-10142 文号 生成日期 2021-02-04
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

大武口区医疗保障局2021年部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 


附表:1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称:大武口区医疗保障局

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

362.60563 

一、本年支出

362.60563 

362.60563 

 

小计

362.60563 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

362.60563 

(二)外交支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

6.361360 

6.361360 

 

 

 

(九)社会保险和基金支出

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

349.089594 

349.089594 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(二十)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

7.154676 

7.154676 

 

 

 

(二十二)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十三)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十四)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

(三十)转移性支出

 

 

 

 

 

(三十一)债务还本支出

 

 

 

 

 

(三十二)债务付息支出

 

 

 

 

 

(三十三)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

36.000000 

二、年末结转结余

36.000000

36.000000

0

(一)一般公共预算财政拨款

36.000000 

(一)一般公共预算财政拨款

36.000000 

36.000000 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

      

398.60563

支  出  总  计

398.60563

398.60563

0

 

附表:2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称:大武口区医疗保障局                                                                                             单位:万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

362.60563

362.60563

81.00563

 

 

281.6000 

 

208

社会保障和就业支出

6.36136

6.36136

6.36136

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.36136

6.36136

6.36136

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.36136

6.36136

6.36136

 

 

 

 

210

卫生健康支出

349.089594

349.089594

67.489594

 

 

281.6000 

 

21011

行政事业单位医疗

4.435028

4.435028

4.435028

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.498988

3.498988

3.498988

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.686040

0.686040

0.686040

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

260.0000

260.0000

 

 

 

260.0000

 

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

260.0000

260.0000

 

 

 

260.0000

 

21015

医疗保障管理实务

84.654566

84.654566

63.054566

 

 

21.6000 

 

2101501

行政运行

63.054

63.054

63.054

 

 

 

 

2101502

一般行政管理实务

21.6000

21.6000

 

 

 

21.6000

 

221

住房保障支出

7.154676

7.154676

7.154676

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.154676

7.154676

7.154676

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.197476

5.197476

5.197476

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.957200

1.957200

1.957200

 

 

 

 

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区医疗保障局                                                                                         单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

362.1771

362.60563

81.00563

281.6000

0.42853

0.12%

208

社会保障和就业支出

5.0391

6.36136

6.36136

 

1.3226

26.24%

20805

行政事业单位养老支出

5.0391

6.36136

6.36136

 

1.3226

26.24%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.0391

6.36136

6.36136

 

1.3226

26.24%

210

卫生健康支出

351.0717

349.089594

67.489594

281.6000

-1.982106

-0.56%

21011

行政事业单位医疗

3.4673

4.435028

4.435028

 

0.967728

27.91%

2101101

行政单位医疗

2.7718

3.498988

3.498988

 

0.727188

26.24%

2101103

公务员医疗补助

0.5555

0.686040

0.686040

 

0.13054

23.50%

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.1400

0.2500

0.2500

 

0.11

78.57%

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

300.0000 

260.0000

 

260.0000

-40.00

-13.33%

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

300.0000 

260.0000

 

260.0000

-40.00

-13.33%

21015

医疗保障管理事务

47.6044 

84.654566

63.054566

21.6000

37.050166

77.83%

2101501

行政运行

45.6044 

63.054566

63.054566

 

17.450166

38.26%

2101502

一般行政管理实务

2.0000

21.6000

 

21.6000

19.6

98%

221

住房保障支出

6.0663 

7.154676

7.154676

 

1.088376

17.94%

22102

住房改革支出

6.0663

7.154676

7.154676

 

1.088376

17.94%

2210201

住房公积金

4.1091 

5.197476

5.197476

 

1.088376

17.94%

22100203

购房补贴

1.9572 

1.957200

1.957200

 

0

0


附表:4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称:

大武口区医疗保障局

 

 

单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

 

合计

81.00563

73.479590

7.526040

301

工资福利支出

73.39559

73.39559

 

30101

基本工资

20.838000

20.838000

 

30102

津贴补贴

18.279700

18.279700

 

30103

奖金

12.736500

12.736500

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.766160

5.766160

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.498988

3.498988

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.686040

0.686040

 

30112

其他社会保障缴费

0.67746

0.67746

 

30113

住房公积金

5.197476

5.197476

 

30114

医疗费

0.250000

0.250000

 

30199

其他工资福利支出

5.465300

5.465300

 

302

商品和服务支出

7.526040

 

7.526040

  30201

办公费

1.200000

 

1.200000

30202

印刷费

0.500000

 

0.500000

30207

邮电费

0.400000

 

0.400000

  30211

差旅费

0.600000

 

0.600000

  30228

工会经费

0.686040

 

0.686040

30239

其他交通费用

4.140000

 

4.140000

303

对个人和家庭的补助

0.084000

0.084000

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.084000

0.084000

 


附表:5

大武口区部门预算三公经费表

填报单位名称:大武口区医疗保障局                                                                                                            单位:万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

大武口区医疗保障局 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区医疗保障局     

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2020年
执行数
(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称:大武口区医疗保障局

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

362.60563 

 一、行政支出

362.60563 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

362.60563 

             其中:财政拨款支出

362.60563 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

 二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

             其中:财政拨款支出

 

          纳入财政专户管理的非税收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

 三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

 四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

 五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

 六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

 七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

 八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

本年收入合计

362.60563 

 本年支出合计

362.60563 

 

 

 

 

十、上年结转

                    36.0000 

 九、年末结转结余

                    36.0000

    (1)财政拨款结转

36.0000                     

     (1)财政拨款结转

36.0000                     

          其中:一般公共预算财政拨款收入

36.0000 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

36.0000 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

                    -

     (2)财政拨款结余

                      -

          其中:本级横向财政拨款

 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

                    -

     (3)非财政拨款结转

                      -

    (1)财政拨款结余

                    -

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                 非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

     (4)非财政拨款结余

                      -

    (2)非财政拨款结余

                    -

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                 非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

     (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

     (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

收入总计

                    398.60563

 支出总计

                   398.60563

 

 

 

 

附表:8

 

大武口区部门预算收入总表

 填报单位名称:大武口区医疗保障局                                                                             单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

362.60563

362.60563

362.60563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.36136

6.36136

6.36136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.36136

6.36136

6.36136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.36136

6.36136

6.36136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

349.089594

349.089594

89.089594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.435028

4.435028

4.435028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.498988

3.498988

3.498988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.686040

0.686040

0.686040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

260.0000

260.0000

260.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

260.0000

260.0000

260.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21015

医疗保障管理实务

84.654566

84.654566

84.654566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101501

行政运行

63.054

63.054

63.054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101502

一般行政管理实务

21.6000

21.6000

21.6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.154676

7.154676

7.154676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.154676

7.154676

7.154676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.197476

5.197476

5.197476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.957200

1.957200

1.957200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称:大武口区医疗保障局 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级
支出

对附属单位
补助支出

投资支出

债务还本
支出

其他支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

362.60563

362.60563 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.36136

6.36136

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.36136

6.36136

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.36136

6.36136

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

349.089594

349.089594

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.435028

4.435028

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.498988

3.498988

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.686040

0.686040

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

260.0000

260.0000

 

 

 

 

 

 

 

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

260.0000

260.0000

 

 

 

 

 

 

 

21015

医疗保障管理实务

84.654566

84.654566

 

 

 

 

 

 

 

2101501

行政运行

63.054

63.054

 

 

 

 

 

 

 

2101502

一般行政管理实务

21.6000

21.6000

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.154676

7.154676

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.154676

7.154676

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.197476

5.197476

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.957200

1.957200

 

 

 

 

 

 

 


大武口区医疗保障局2021年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

 1、贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定,落实自治区、市医疗保险、生育保险、医疗救治等有关政策及标准。

2、贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法,拟定大武口区具体实施细则,监督管理大武口区医疗保障基金,落实医疗保障基金安全防控机制,推进大武口区医疗保障基金支付方式的改革。

3、落实自治区医疗保障筹资和待遇政策,并落实自治区、市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准、组织推进长期护理保险制度改革。组织落实自治区公务员医疗补助和离休干部医疗保险待遇政策。

4、落实自治区、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、组织做好大武口辖区内定点医疗机构协议和支付管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6、负责大武口区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、形象化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

7、完成大武口区委和政府交办的其他任务。

8、进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

9、与卫生健康委员会在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

 二、部门预算单位构成

  1、单位机构数1个,属于行政单位。

2、大武口区医疗保障局行政编制5名。在职人员5名,借调2人,财政供养1人,公岗2人,三支一扶1人。

 


大武口区医疗保障局2021年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于大武口区医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 大武口区医疗保障局2021年财政拨款收入预算398.61万元,其中:本年收入398.61万元,包括一般公共预算拨款362.61万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余36.00万元。支出预算362.61万元,支出预算包括:社会保障和就业支出6.36卫生健康支出349.09元、住房保障支出7.15

二、关于大武口区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

 大武口区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出81.01万元,其中:本年收入安排支出81.01万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加20.83万元,增长34.61 %。

人员经费73.39万元,主要包括:基本工资20.83万元、津贴补贴18.27万元、奖金12.73万元机关事业单位基本养老保险5.76万元、职工基本医疗保险缴费3.49万元、其他社会保障缴费0.67万元公务员医疗补助0.68万、其他工资福利支出5.46万元、医疗费0.25万元、住房公积金5.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元

公用经费7.53万元,主要包括:办公费1.20万元、印刷费0.50万元、邮电费0.40万元、差旅费0.60万元、工会经费0.69万元、其他交通费4.14万元

(二)项目支出情况说明

大武口区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款项目支出281.6万元,其中:本年收入安排支出281.6万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

12101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。2021年预算共计260.00万元,2020年执行数(决算数)(减少)40万 ,下降13.33 %。主要用于完善统一的城乡居民基本医疗保险制度,全年建成覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的城乡居民多层次医疗保障体系。

2、2101502-一般行政管理实务。社会保障“一卡通”网络租赁费。2021财政预算21.60万2020年执行数(决算数)增加21.60万增长100%,原因:2020年没有此项目资金。主要用于全市所有医保经办机构、街道经办机构、定点医疗机构、基层医疗卫生机构全部接入自治区社会保障“一卡通”专网。

 

三、关于大武口区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 大武口区医疗保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费减少0万元,主要原因:无此项支出

四、关于大武口区医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

 大武口区医疗保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

 大武口区医疗保障局2021年收入总预算398.61万元,其中:本年收入362.61万元,上年结转结余36.00万元;支出总预算398.61万元,其中:本年支出362.61万元,年末结转结余36.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入362.61万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出362.61万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费

 大武口区医疗保障局2021行政运行经费财政拨款预算7.53万