当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预算 > 2021 > 大武口区医疗保障局

大武口区医疗保障局2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10142	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区医疗保障局2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区医疗保障局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	362.60563	一、本年支出	362.60563	362.60563
小计	362.60563	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	362.60563	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	6.361360	6.361360
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	349.089594	349.089594
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	7.154676	7.154676
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	36.000000	二、年末结转结余	36.000000	36.000000	0
（一）一般公共预算财政拨款	36.000000	（一）一般公共预算财政拨款	36.000000	36.000000
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	398.60563	支出总计	398.60563	398.60563	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区医疗保障局单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		362.60563	362.60563	81.00563			281.6000
208	社会保障和就业支出	6.36136	6.36136	6.36136
20805	行政事业单位养老支出	6.36136	6.36136	6.36136
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36136	6.36136	6.36136
210	卫生健康支出	349.089594	349.089594	67.489594			281.6000
21011	行政事业单位医疗	4.435028	4.435028	4.435028
2101101	行政单位医疗	3.498988	3.498988	3.498988
2101103	公务员医疗补助	0.686040	0.686040	0.686040
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	260.0000	260.0000				260.0000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	260.0000	260.0000				260.0000
21015	医疗保障管理实务	84.654566	84.654566	63.054566			21.6000
2101501	行政运行	63.054	63.054	63.054
2101502	一般行政管理实务	21.6000	21.6000				21.6000
221	住房保障支出	7.154676	7.154676	7.154676
22102	住房改革支出	7.154676	7.154676	7.154676
2210201	住房公积金	5.197476	5.197476	5.197476
2210203	购房补贴	1.957200	1.957200	1.957200

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区医疗保障局单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
		362.1771	362.60563	81.00563	281.6000	0.42853	0.12%
208	社会保障和就业支出	5.0391	6.36136	6.36136		1.3226	26.24%
20805	行政事业单位养老支出	5.0391	6.36136	6.36136		1.3226	26.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.0391	6.36136	6.36136		1.3226	26.24%
210	卫生健康支出	351.0717	349.089594	67.489594	281.6000	-1.982106	-0.56%
21011	行政事业单位医疗	3.4673	4.435028	4.435028		0.967728	27.91%
2101101	行政单位医疗	2.7718	3.498988	3.498988		0.727188	26.24%
2101103	公务员医疗补助	0.5555	0.686040	0.686040		0.13054	23.50%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1400	0.2500	0.2500		0.11	78.57%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	300.0000	260.0000		260.0000	-40.00	-13.33%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	300.0000	260.0000		260.0000	-40.00	-13.33%
21015	医疗保障管理事务	47.6044	84.654566	63.054566	21.6000	37.050166	77.83%
2101501	行政运行	45.6044	63.054566	63.054566		17.450166	38.26%
2101502	一般行政管理实务	2.0000	21.6000		21.6000	19.6	98%
221	住房保障支出	6.0663	7.154676	7.154676		1.088376	17.94%
22102	住房改革支出	6.0663	7.154676	7.154676		1.088376	17.94%
2210201	住房公积金	4.1091	5.197476	5.197476		1.088376	17.94%
22100203	购房补贴	1.9572	1.957200	1.957200		0	0

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：	大武口区医疗保障局			单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	81.00563	73.479590	7.526040
301	工资福利支出	73.39559	73.39559
30101	基本工资	20.838000	20.838000
30102	津贴补贴	18.279700	18.279700
30103	奖金	12.736500	12.736500
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.766160	5.766160
30110	职工基本医疗保险缴费	3.498988	3.498988
30111	公务员医疗补助缴费	0.686040	0.686040
30112	其他社会保障缴费	0.67746	0.67746
30113	住房公积金	5.197476	5.197476
30114	医疗费	0.250000	0.250000
30199	其他工资福利支出	5.465300	5.465300
302	商品和服务支出	7.526040		7.526040
30201	办公费	1.200000		1.200000
30202	印刷费	0.500000		0.500000
30207	邮电费	0.400000		0.400000
30211	差旅费	0.600000		0.600000
30228	工会经费	0.686040		0.686040
30239	其他交通费用	4.140000		4.140000
303	对个人和家庭的补助	0.084000	0.084000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
填报单位名称：大武口区医疗保障局单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区医疗保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区医疗保障局									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区医疗保障局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	362.60563	一、行政支出	362.60563
（1）一般公共预算财政拨款收入	362.60563	其中：财政拨款支出	362.60563
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	362.60563	本年支出合计	362.60563

十、上年结转	36.0000	九、年末结转结余	36.0000
（1）财政拨款结转	36.0000	（1）财政拨款结转	36.0000
其中：一般公共预算财政拨款收入	36.0000	其中：一般公共预算财政拨款收入	36.0000
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	398.60563	支出总计	398.60563

附表：8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称：大武口区医疗保障局 单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

362.60563

208

社会保障和就业支出

6.36136

20805

行政事业单位养老支出

6.36136

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.36136

210

卫生健康支出

349.089594

89.089594

21011

行政事业单位医疗

4.435028

2101101

行政单位医疗

3.498988

2101103

公务员医疗补助

0.686040

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.25

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

260.0000

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

260.0000

21015

医疗保障管理实务

84.654566

2101501

行政运行

63.054

2101502

一般行政管理实务

21.6000

221

住房保障支出

7.154676

22102

住房改革支出

7.154676

2210201

住房公积金

5.197476

2210203

购房补贴

1.957200

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区医疗保障局									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		362.60563	362.60563
208	社会保障和就业支出	6.36136	6.36136
20805	行政事业单位养老支出	6.36136	6.36136
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36136	6.36136
210	卫生健康支出	349.089594	349.089594
21011	行政事业单位医疗	4.435028	4.435028
2101101	行政单位医疗	3.498988	3.498988
2101103	公务员医疗补助	0.686040	0.686040
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	260.0000	260.0000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	260.0000	260.0000
21015	医疗保障管理实务	84.654566	84.654566
2101501	行政运行	63.054	63.054
2101502	一般行政管理实务	21.6000	21.6000
221	住房保障支出	7.154676	7.154676
22102	住房改革支出	7.154676	7.154676
2210201	住房公积金	5.197476	5.197476
2210203	购房补贴	1.957200	1.957200

大武口区医疗保障局2021年部门预算

——单位概况

　　一、主要职能

1、贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定，落实自治区、市医疗保险、生育保险、医疗救治等有关政策及标准。

2、贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟定大武口区具体实施细则，监督管理大武口区医疗保障基金，落实医疗保障基金安全防控机制，推进大武口区医疗保障基金支付方式的改革。

3、落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，并落实自治区、市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准、组织推进长期护理保险制度改革。组织落实自治区公务员医疗补助和离休干部医疗保险待遇政策。

4、落实自治区、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、组织做好大武口辖区内定点医疗机构协议和支付管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6、负责大武口区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、形象化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

7、完成大武口区委和政府交办的其他任务。

8、进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

9、与卫生健康委员会在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属于行政单位。

2、大武口区医疗保障局行政编制5名。在职人员5名，借调2人，财政供养1人，公岗2人，三支一扶1人。

大武口区医疗保障局2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区医疗保障局2021年财政拨款收入预算398.61万元，其中：本年收入398.61万元，包括一般公共预算拨款362.61万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余36.00万元。支出预算362.61万元，支出预算包括：社会保障和就业支出6.36万元、卫生健康支出349.09万元、住房保障支出7.15万元。

二、关于大武口区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出81.01万元，其中：本年收入安排支出81.01万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加20.83万元，增长34.61 %。

人员经费73.39万元，主要包括：基本工资20.83万元、津贴补贴18.27万元、奖金12.73万元、机关事业单位基本养老保险5.76万元、职工基本医疗保险缴费3.49万元、其他社会保障缴费0.67万元、公务员医疗补助0.68万、其他工资福利支出5.46万元、医疗费0.25万元、住房公积金5.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

公用经费7.53万元，主要包括：办公费1.20万元、印刷费0.50万元、邮电费0.40万元、差旅费0.60万元、工会经费0.69万元、其他交通费4.14万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款项目支出281.6万元，其中：本年收入安排支出281.6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。2021年预算共计260.00万元，比2020年执行数（决算数）（减少）40万元，下降13.33 %。主要用于：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度，全年建成覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的城乡居民多层次医疗保障体系。

2、2101502-一般行政管理实务。社会保障“一卡通”网络租赁费。2021年财政预算21.60万元，比2020年执行数（决算数）增加21.60万元，增长100%，原因：2020年没有此项目资金。主要用于全市所有医保经办机构、街道经办机构、定点医疗机构、基层医疗卫生机构全部接入自治区社会保障“一卡通”专网。

三、关于大武口区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区医疗保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费减少0万元，主要原因：无此项支出。

四、关于大武口区医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区医疗保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

大武口区医疗保障局2021年收入总预算398.61万元，其中：本年收入362.61万元，上年结转结余36.00万元；支出总预算398.61万元，其中：本年支出362.61万元，年末结转结余36.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入362.61万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出362.61万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

大武口区医疗保障局2021年行政运行经费财政拨款预算7.53万元，比2020年预算数增加1.83万元，增长32.11 %。

主要原因是：新调入一名公务员。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区医疗保障局政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，大武口区医疗保障局所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，原值0万元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，原值0万元；办公家具原值3.23万元；其他资产原值6.44万元。

（四）预算绩效情况

2021年项目绩效评价，大武口区医疗保障局2021年共编制2个项目，项目预算共计281.6万元。

1.统筹城乡居民基本医疗保险财政配套资金260万元。绩效目标：目标1：完成后建成覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的城乡居民多层次医疗保障体系；目标2：加强管理，确保城乡居民医保的参保登记、筹资缴费、基金管理、拨付调剂、待遇支付、异地就医、转诊转院、协议管理财务结算等各个环节保障进一步改善。

2.社会保障“一卡通”网络租赁费21.60万元。绩效目标：目标1：完成全区各街道及医疗机构社保“一卡通”网络租赁缴纳，保障全区社保及医保信息系统的正常运行，提高社会保障信息化服务水平；目标2：逐步完善全区社保及医保业务通办水平，满足人民群众少跑路及时办理相关业务的需求，提高全区人民群众的健康幸福指数。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区医疗保障局2021年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载：

扫一扫在手机打开当前页