大武口区星海镇人民政府2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-09791 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-05 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区星海镇人民政府
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称:星海镇人民政府 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1366.313972 | 一、本年支出 | 1366.313972 | 1366.313972 |
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小计 | 1366.313972 | (一)一般公共服务支出 | 249.387261 | 249.387261 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 1366.313972 | (二)外交支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 | 1 | 1 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 | 55.885794 | 55.885794 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 302.17097 | 302.17097 |
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| (九)社会保险和基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 34.369447 | 34.369447 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 | 404.748919 | 404.748919 |
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| (十三)农林水支出 | 258.806400 | 258.806400 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十九)援助其他地区支出 |
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| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十一)住房保障支出 | 59.945181 | 59.945181 |
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| (二十二)粮油物资储备支出 |
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| (二十三)国有资本经营预算支出 |
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| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十七)预备费 |
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| (二十九)其他支出 |
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| (三十)转移性支出 |
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| (三十一)债务还本支出 |
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| (三十二)债务付息支出 |
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| (三十三)债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 475.706151 | 二、年末结转结余 | 475.706151 | 475.706151 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 475.706151 | (一)一般公共预算财政拨款 | 475.706151 | 475.706151 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 1842.020123 | 支 出 总 计 | 1842.020123 | 1842.020123 | 0 |
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称:星海镇人民政府 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1366.313972 | 1366.313972 | 1236.313972 |
| 130 |
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201 | 一般公共服务支出 | 249.387261 | 249.387261 | 249.387261 |
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20101 | 人大事务 | 2 | 2 | 2 |
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2010101 | 行政运行 | 2 | 2 | 2 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 175.752292 | 175.752292 | 175.752292 |
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2010301 | 行政运行 | 175.752292 | 175.752292 | 175.752292 |
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20104 | 发展与改革事务 | 71.634969 | 71.634969 | 71.634969 |
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2010401 | 行政运行 | 71.634969 | 71.634969 | 71.634969 |
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204 | 公共安全支出 | 1 | 1 | 1 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 1 | 1 | 1 |
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2049999 | 其他公共安全支出 | 1 | 1 | 1 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.885794 | 55.885794 | 55.885794 |
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20701 | 文化和旅游 | 55.885794 | 55.885794 | 55.885794 |
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2070109 | 群众文化 | 55.885794 | 55.885794 | 55.885794 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 302.17097 | 302.17097 | 302.17097 |
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20802 | 一般行政管理事务 | 248.796991 | 248.796991 | 248.796991 |
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2080201 | 行政运行 | 34.220067 | 34.220067 | 34.220067 |
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2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 108.54936 | 108.54936 | 108.54936 |
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2080299 | 其他民政管理事务支出 | 106.027564 | 106.027564 | 106.027564 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.608679 | 45.608679 | 45.608679 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.068679 | 45.068679 | 45.068679 |
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20807 | 就业补助 | 7.7653 | 7.7653 | 7.7653 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 7.7653 | 7.7653 | 7.7653 |
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210 | 卫生健康支出 | 34.369447 | 34.369447 | 34.369447 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 34.369447 | 34.369447 | 34.369447 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 16.404193 | 16.404193 | 16.404193 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 10.241781 | 10.241781 | 10.241781 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 4.223473 | 4.223473 | 4.223473 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
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212 | 城乡社区支出 | 404.748919 | 404.748919 | 274.748919 |
| 130 |
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21205 | 城乡社区环境卫生 | 404.748919 | 404.748919 | 274.748919 |
| 130 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 404.748919 | 404.748919 | 274.748919 |
| 130 |
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213 | 农林水支出 | 258.806400 | 258.806400 | 258.806400 |
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21303 | 水利 | 18 | 18 | 18 |
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2130335 | 农村人畜饮水 | 8 | 8 | 8 |
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2130399 | 其他水利支出 | 10 | 10 | 10 |
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21307 | 农村综合改革 | 240.8064 | 240.8064 | 240.8064 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.8064 | 240.8064 | 240.8064 |
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221 | 住房保障支出 | 59.945181 | 59.945181 | 59.945181 |
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22102 | 住房改革支出 | 59.945181 | 59.945181 | 59.945181 |
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2210201 | 住房公积金 | 36.499081 | 36.499081 | 36.499081 |
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2210203 | 购房补贴 | 23.4461 | 23.4461 | 23.4461 |
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附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称: 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 5294.200926 | 1366.313972 | 1136.313972 | 230 | -3927.886954 | -74.19% | |
201 | 一般公共服务支出 | 378.29879 | 249.387261 | 249.387261 | 2 | -128.911529 | -34.08% |
20101 | 人大事务 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
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2010101 | 行政运行 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 209.52289 | 175.752292 | 175.752292 | 0 | -33.770598 | -16.12% |
2010301 | 行政运行 | 194.68549 | 175.752292 | 175.752292 | 0 | -18.933198 | -9.73% |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
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2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.8374 | 0 | 0 | 0 | -12.8374 |
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20104 | 发展与改革事务 | 138.7759 | 71.634969 | 71.634969 | 0 | -67.140931 | -48.38% |
2010401 | 行政运行 | 138.7759 | 71.634969 | 71.634969 | 0 | -67.140931 | -48.38% |
20133 | 宣传事务 | 30 | 0 | 0 | 0 | -30 |
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2013399 | 其他宣传事务支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | -30 |
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204 | 公共安全支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
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2049999 | 其他公共安全支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 79.394515 | 55.885794 | 55.885794 | 0 | -23.508721 | -29.61% |
20701 | 文化和旅游 | 79.394515 | 55.885794 | 55.885794 | 0 | -23.508721 | -29.61% |
2070109 | 群众文化 | 79.394515 | 55.885794 | 55.885794 | 0 | -23.508721 | -29.61% |
208 | 社会保障和就业支出 | 475.158304 | 302.17097 | 302.17097 | 0 | -172.987334 | -36.41% |
20802 | 一般行政管理事务 | 375.087691 | 248.796991 | 248.796991 | 0 | -126.2907 | -33.67% |
2080201 | 行政运行 | 0 | 34.220067 | 34.220067 | 0 | 34.220067 |
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2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 127.8432 | 108.54936 | 108.54936 | 0 | -19.29384 | -15.09% |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 247.244491 | 106.027564 | 106.027564 | 0 | -141.216927 | -57.12% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.070613 | 45.608679 | 45.608679 | 0 | -54.461934 | -54.42% |
2080501 | 行政单位离退休 | 28.2199 | 0.54 | 0.54 | 0 | -27.6799 | -98.09% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.850713 | 45.068679 | 45.068679 | 0 | -26.782034 | -37.27% |
20807 | 就业补助 | 0 | 7.7653 | 7.7653 | 0 | 7.7653 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 0 | 7.7653 | 7.7653 | 0 | 7.7653 |
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210 | 卫生健康支出 | 83.928173 | 34.369447 | 34.369447 | 0 | -49.558726 | -49.56% |
21004 | 公共卫生 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | -38.1 |
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2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | -33.1 |
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2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 45.828173 | 34.369447 | 34.369447 | 0 | -11.458726 | -25% |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.860744 | 16.404193 | 16.404193 | 0 | -7.456551 | -31.25% |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.666987 | 10.241781 | 10.241781 | 0 | -5.425206 | -34.63% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.710442 | 4.223473 | 4.223473 | 0 | 0.513031 | 13.83% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.59 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.91 | 35.14% |
211 | 节能环保支出 | 600 | 0 | 0 | 0 | -600 |
|
21103 | 污染防治 | 600 | 0 | 0 | 0 | -600 |
|
2110302 | 水体 | 600 | 0 | 0 | 0 | -600 |
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212 | 城乡社区支出 | 1379.403348 | 404.748919 | 194.748919 | 210 | -974.654429 | -70.66% |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 |
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 379.403348 | 404.748919 | 194.748919 | 210 | 25.345571 | 6.68% |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 379.403348 | 404.748919 | 194.748919 | 210 | 25.345571 | 6.68% |
213 | 农林水支出 | 1215.297321 | 258.806400 | 240.8064 | 18 | -956.490921 | -78.70% |
21303 | 水利 | 16.342421 | 18 | 0 | 18 | 1.657579 | 10.14% |
2130335 | 农村人畜饮水 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 14.29% |
2130399 | 其他水利支出 | 9.342421 | 10 | 0 | 10 | 0.657579 | 7.04% |
21305 | 扶贫 | 26 | 0 | 0 | 0 | -26 |
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 26 | 0 | 0 | 0 | -26 |
|
21307 | 农村综合改革 | 767.9549 | 386.05469 | 240.8064 |
| -381.90021 | -49.73% |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | -267.6 |
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.3549 | 240.8064 | 240.8064 | 0 | -2.5485 | -1.05% |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 257 | 0 | 0 | 0 | -257 |
|
21399 | 其他农林水支出 | 405 | 0 | 0 | 0 | -405 |
|
2139999 | 其他农林水支出 | 405 | 0 | 0 | 0 | -405 |
|
221 | 住房保障支出 | 1082.720475 | 59.945181 | 59.945181 | 0 | -1022.775294 | -94.46% |
22102 | 住房改革支出 | 61.550475 | 59.945181 | 59.945181 | 0 | -1.605294 | -2.6% |
2210201 | 住房公积金 | 38.908375 | 36.499081 | 36.499081 | 0 | -2.409294 | -6.19% |
2210203 | 购房补贴 | 22.6421 | 23.4461 | 23.4461 | 0 | 0.804 | 3.55% |
22103 | 城乡社区住宅 | 1021.17 | 0 | 0 | 0 | -1021.17 |
|
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1021.17 | 0 | 0 | 0 | -1021.17 |
|
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称:星海镇人民政府 |
|
| 单位:万元 | |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1136.313972 | 1010.448121 | 125.865851 |
301 | 工资福利支出 | 1006.272421 | 1006.272421 |
|
30101 | 基本工资 | 155.3484 | 155.3484 |
|
30102 | 津贴补贴 | 118.016562 | 118.016562 |
|
30103 | 奖金 | 104.3317 | 104.3317 |
|
30107 | 绩效工资 | 43.277143 | 43.277143 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.068679 | 45.068679 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.318374 | 26.318374 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.223473 | 4.223473 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.960205 | 3.960205 |
|
30113 | 住房公积金 | 36.499081 | 36.499081 |
|
30114 | 医疗费 | 3.5 | 3.5 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 465.728804 | 465.728804 |
|
302 | 商品和服务支出 | 118.365851 |
| 118.365851 |
30201 | 办公费 | 4.84 |
| 4.84 |
30202 | 印刷费 | 3.5 |
| 3.5 |
30205 | 水费 | 9 |
| 9 |
30206 | 电费 | 11 |
| 11 |
30207 | 邮电费 | 2.7 |
| 2.7 |
30208 | 取暖费 | 18.9093 |
| 18.9093 |
30211 | 差旅费 | 1 |
| 1 |
30217 | 公务接待费 |
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30226 | 劳务费 | 2 |
| 2 |
30227 | 委托业务费 | 32.4 |
| 32.4 |
30228 | 工会经费 | 5.408551 |
| 5.408551 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.5 |
| 2.5 |
30239 | 其他交通费用 | 21.348 |
| 21.348 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.76 |
| 3.76 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.1757 | 4.1757 |
|
30305 | 生活补助 | 3.2337 | 3.2337 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.942 | 0.942 |
|
309 | 资本性支出(基本支出) | 7.5 |
| 7.5 |
30902 | 办公设备购置 | 7.5 |
| 7.5 |
附表:5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
星海镇人民政府 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |
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附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称:星海镇人民政府 |
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| 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表:7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称:星海镇人民政府 |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1366.313972 | 一、行政支出 | 681.416671 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1366.313972 | 其中:财政拨款支出 | 681.416671 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 684.897301 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 | 684.897301 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 | 1366.313972 | 本年支出合计 | 1366.313972 |
|
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|
十、上年结转 | 475.706151 | 九、年末结转结余 | 475.706151 |
(1)财政拨款结转 | 475.706151 | (1)财政拨款结转 | 475.706151 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 475.706151 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 475.706151 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
| (2)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| (3)非财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结余 |
| 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 |
|
(2)非财政拨款结余 |
| 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
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收入总计 | 1842.020123 | 支出总计 | 1842.020123 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称:星海镇人民政府 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合 计 | 1366.313972 | 1366.313972 | 1366.313972 |
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201 | 一般公共服务支出 | 249.387261 | 249.387261 | 249.387261 |
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20101 | 人大事务 | 2 | 2 | 2 |
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