当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预算 > 2021 > 大武口区星海镇人民政府

大武口区星海镇人民政府2021年部门预算

索引号 640202003/2021-09791 文号 生成日期 2021-02-05
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

大武口区星海镇人民政府

2021年部门预算



目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释


附表:1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称:星海镇人民政府

单位:万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

1366.313972

一、本年支出

1366.313972

1366.313972

小计

1366.313972

(一)一般公共服务支出

249.387261

249.387261

(一)一般公共预算财政拨款

1366.313972

(二)外交支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

1

1

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

55.885794

55.885794

(八)社会保障和就业支出

302.17097

302.17097

(九)社会保险和基金支出

(十)卫生健康支出

34.369447

34.369447

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

404.748919

404.748919

(十三)农林水支出

258.806400

258.806400

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十九)援助其他地区支出

(二十)自然资源海洋气象等支出

(二十一)住房保障支出

59.945181

59.945181

(二十二)粮油物资储备支出

(二十三)国有资本经营预算支出

(二十四)灾害防治及应急管理支出

(二十七)预备费

(二十九)其他支出

(三十)转移性支出

(三十一)债务还本支出

(三十二)债务付息支出

(三十三)债务发行费用支出

二、上年结转结余

475.706151

二、年末结转结余

475.706151

475.706151

0

(一)一般公共预算财政拨款

475.706151

(一)一般公共预算财政拨款

475.706151

475.706151

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

      

1842.020123

支  出  总  计

1842.020123  

1842.020123

0

附表:2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称:星海镇人民政府                                                                                                      单位:万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1366.313972

1366.313972

1236.313972

130

201

一般公共服务支出

249.387261

249.387261

249.387261

20101

人大事务

2

2

2

2010101

行政运行

2

2

2

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

175.752292

175.752292

175.752292

2010301

行政运行

175.752292

175.752292

175.752292

20104

发展与改革事务

71.634969

71.634969

71.634969

2010401

行政运行

71.634969

71.634969

71.634969

204

公共安全支出

1

1

1

20499

其他公共安全支出

1

1

1

2049999

其他公共安全支出

1

1

1

207

文化旅游体育与传媒支出

55.885794

55.885794

55.885794

20701

文化和旅游

55.885794

55.885794

55.885794

2070109

群众文化

55.885794

55.885794

55.885794

208

社会保障和就业支出

302.17097

302.17097

302.17097

20802

一般行政管理事务

248.796991

248.796991

248.796991

2080201

行政运行

34.220067

34.220067

34.220067

2080208

基层政权建设和社区治理

108.54936

108.54936

108.54936

2080299

其他民政管理事务支出

106.027564

106.027564

106.027564

20805

行政事业单位养老支出

45.608679

45.608679

45.608679

2080501

行政单位离退休

0.54

0.54

0.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.068679

45.068679

45.068679

20807

就业补助

7.7653

7.7653

7.7653

2080799

其他就业补助支出

7.7653

7.7653

7.7653

210

卫生健康支出

34.369447

34.369447

34.369447

21011

行政事业单位医疗

34.369447

34.369447

34.369447

2101101

行政单位医疗

16.404193

16.404193

16.404193

2101102

事业单位医疗

10.241781

10.241781

10.241781

2101103

公务员医疗补助

4.223473

4.223473

4.223473

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.5

3.5

3.5

212

城乡社区支出

404.748919

404.748919

274.748919

130

21205

城乡社区环境卫生

404.748919

404.748919

274.748919

130

2120501

城乡社区环境卫生

404.748919

404.748919

274.748919

130

213

农林水支出

258.806400

258.806400

258.806400

21303

水利

18

18

18

2130335

农村人畜饮水

8

8

8

2130399

其他水利支出

10

10

10

21307

农村综合改革

240.8064

240.8064

240.8064

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

240.8064

240.8064

240.8064

221

住房保障支出

59.945181

59.945181

59.945181

22102

住房改革支出

59.945181

59.945181

59.945181

2210201

住房公积金

36.499081

36.499081

36.499081

2210203

购房补贴

23.4461

23.4461

23.4461

附表:3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称:                                                                                                                       单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合                   计

5294.200926

1366.313972

1136.313972

230

-3927.886954

-74.19%

201

一般公共服务支出

378.29879

249.387261

249.387261

2

-128.911529

-34.08%

20101

人大事务

0

2

0

2

2

2010101

行政运行

0

2

0

2

2

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

209.52289

175.752292

175.752292

0

-33.770598

-16.12%

2010301

行政运行

194.68549

175.752292 

175.752292 

0

-18.933198

-9.73%

2010302

一般行政管理事务

2

0

0

0

-2

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.8374

0

0

0

-12.8374

20104

发展与改革事务

138.7759

71.634969

71.634969

0

-67.140931

-48.38%

2010401

行政运行

138.7759 

71.634969

71.634969

0

-67.140931

-48.38%

20133

宣传事务

30

0

0

0

-30

2013399

其他宣传事务支出

30

0

0

0

-30

204

公共安全支出

0

1

1

0

1

20499

其他公共安全支出

0

1

1

0

1

2049999

其他公共安全支出

0

1

1

0

1

207

文化旅游体育与传媒支出

79.394515

55.885794

55.885794

0

-23.508721

-29.61%

20701

文化和旅游

79.394515

55.885794

55.885794

0

-23.508721

-29.61%

2070109

群众文化

79.394515 

55.885794

55.885794

0

-23.508721

-29.61%

208

社会保障和就业支出

475.158304

302.17097

302.17097

0

-172.987334

-36.41%

20802

一般行政管理事务

375.087691

248.796991

248.796991

0

-126.2907

-33.67%

2080201

行政运行

0

34.220067

34.220067

0

34.220067

2080208

基层政权建设和社区治理

127.8432

108.54936

108.54936 

0

-19.29384

-15.09%

2080299

其他民政管理事务支出

247.244491 

106.027564 

106.027564 

0

-141.216927

-57.12%

20805

行政事业单位养老支出

100.070613

45.608679

45.608679

0

-54.461934

-54.42%

2080501

行政单位离退休

28.2199

0.54

0.54

0

-27.6799

-98.09%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.850713

45.068679

45.068679

0

-26.782034

-37.27%

20807

就业补助

0

7.7653

7.7653

0

7.7653

2080799

其他就业补助支出

0

7.7653

7.7653

0

7.7653

210

卫生健康支出

83.928173

34.369447

34.369447

0

-49.558726

-49.56%

21004

公共卫生

38.1

0

0

0

-38.1

2100409

重大公共卫生服务

33.1

0

0

0

-33.1

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5

0

0

0

-5

21011

行政事业单位医疗

45.828173

34.369447

34.369447

0

-11.458726

-25%

2101101

行政单位医疗

23.860744

16.404193

16.404193

0

-7.456551

-31.25%

2101102

事业单位医疗

15.666987

10.241781

10.241781

0

-5.425206

-34.63%

2101103

公务员医疗补助

3.710442

4.223473

4.223473

0

0.513031

13.83%

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.59

3.5

3.5

0

0.91

35.14%

211

节能环保支出

600

0

0

0

-600

21103

污染防治

600

0

0

0

-600

 2110302

水体

600

0

0

0

-600

212

城乡社区支出

1379.403348

404.748919

194.748919

210

-974.654429

-70.66%

21203

城乡社区公共设施

1000

0

0

0

-1000

 2120399

其他城乡社区公共设施支出

1000

0

0

0

-1000

21205

城乡社区环境卫生

379.403348

404.748919

194.748919

210

25.345571

6.68%

2120501

城乡社区环境卫生

379.403348

404.748919

194.748919

210

25.345571

6.68%

213

农林水支出

1215.297321

258.806400

240.8064

18

-956.490921

-78.70%

21303

水利

16.342421

18

0

18

1.657579

10.14%

2130335

农村人畜饮水

7

8

0

8

1

14.29%

2130399

其他水利支出

9.342421

10

0

10

0.657579

7.04%

21305

扶贫

26

0

0

0

-26

 2130599

其他扶贫支出

26

0

0

0

-26

21307

农村综合改革

767.9549

386.05469

240.8064

-381.90021

-49.73%

2130701

对村级一事一议的补助

267.6

0

0

0

-267.6

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

243.3549

240.8064

240.8064

0

-2.5485

-1.05%

 2130706

对村集体经济组织的补助

257

0

0

0

-257

21399

其他农林水支出

405

0

0

0

-405

 2139999

其他农林水支出

405

0

0

0

-405

221

住房保障支出

1082.720475

59.945181

59.945181

0

-1022.775294

-94.46%

22102

住房改革支出

61.550475

59.945181

59.945181

0

-1.605294

-2.6%

2210201

住房公积金

38.908375

36.499081

36.499081

0

-2.409294

-6.19%

2210203

购房补贴

22.6421

23.4461

23.4461

0

0.804

3.55%

22103

城乡社区住宅

1021.17

0

0

0

-1021.17

2210399

其他城乡社区住宅支出

1021.17

0

0

0

-1021.17


附表:4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称:星海镇人民政府

单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合计

1136.313972

1010.448121 

125.865851 

301

工资福利支出

1006.272421

1006.272421 

30101

基本工资

155.3484

155.3484

30102

津贴补贴

118.016562

118.016562

30103

奖金

104.3317

104.3317

30107

绩效工资

43.277143

43.277143

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.068679

45.068679

30110

职工基本医疗保险缴费

26.318374

26.318374

30112

其他社会保障缴费

4.223473

4.223473

30112

其他社会保障缴费

3.960205

3.960205

30113

住房公积金

36.499081

36.499081

30114

医疗费

3.5

3.5

30199

其他工资福利支出

465.728804

465.728804

302

商品和服务支出

118.365851

118.365851

30201

办公费

4.84

4.84

30202

印刷费

3.5

3.5

30205

水费

9

9

30206

电费

11

11

30207

邮电费

2.7

2.7

30208

取暖费

18.9093

18.9093

30211

差旅费

1

1

30217

公务接待费

30226

劳务费

2

2

30227

委托业务费

32.4

32.4

30228

工会经费

5.408551

5.408551

30231

公务用车运行维护费

2.5

2.5

30239

其他交通费用

21.348

21.348

30299

其他商品和服务支出

3.76

3.76

303

对个人和家庭的补助

4.1757 

4.1757 

30305

生活补助

3.2337

3.2337

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.942

0.942

309

资本性支出(基本支出)

7.5

7.5

30902

办公设备购置

7.5

7.5


附表:5

大武口区部门预算三公经费表

单位:万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

星海镇人民政府

2.55

0

0

0

2.5

0.05

2.5

0

2.5

0

2.5

0

2.5

0

2.5

0

2.5

0

附表:6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称:星海镇人民政府

单位:万元

功能分类科目

2020年
执行数
(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

附表:7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称:星海镇人民政府

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1366.313972

 一、行政支出

681.416671

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1366.313972

             其中:财政拨款支出

681.416671

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                   非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

 二、事业支出

684.897301

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

             其中:财政拨款支出

684.897301

          纳入财政专户管理的非税收入

                   非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

 三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

 四、上缴上级支出

五、经营预算收入

 五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

 六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

 七、债务还本支出

八、投资预算收益

 八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1366.313972                     

 本年支出合计

1366.313972                    

十、上年结转

475.706151                     

 九、年末结转结余

475.706151                     

    (1)财政拨款结转

475.706151                      

     (1)财政拨款结转

475.706151                      

          其中:一般公共预算财政拨款收入

475.706151

           其中:一般公共预算财政拨款收入

475.706151

                政府性基金预算财政拨款收入

                 政府性基金预算财政拨款收入

    (2)非财政拨款结转

     (2)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

           其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                 政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

     (3)非财政拨款结转

    (1)财政拨款结余

           其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                 非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

     (4)非财政拨款结余

    (2)非财政拨款结余

           其中:本级横向财政拨款

          其中:本级横向财政拨款

                 非本级财政拨款

                非本级财政拨款

     (5)专用结余

    (3)专用结余

     (6)经营结余

    (4)经营结余

收入总计

1842.020123  

 支出总计

1842.020123

附表:8

大武口区部门预算收入总表

 填报单位名称:星海镇人民政府                                                                                            单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合        计

1366.313972

1366.313972

1366.313972

201

一般公共服务支出

249.387261

249.387261

249.387261

20101

人大事务

2

2

2