大武口区星海镇人民政府2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-09791 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区星海镇人民政府
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称：星海镇人民政府 |
|
|
|
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1366.313972 | 一、本年支出 | 1366.313972 | 1366.313972 |
|
小计 | 1366.313972 | （一）一般公共服务支出 | 249.387261 | 249.387261 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 1366.313972 | （二）外交支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （三）国防支出 |
|
|
|
|
| （四）公共安全支出 | 1 | 1 |
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 | 55.885794 | 55.885794 |
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 302.17097 | 302.17097 |
|
|
| （九）社会保险和基金支出 |
|
|
|
|
| （十）卫生健康支出 | 34.369447 | 34.369447 |
|
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十二）城乡社区支出 | 404.748919 | 404.748919 |
|
|
| （十三）农林水支出 | 258.806400 | 258.806400 |
|
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
|
|
| （十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （二十一）住房保障支出 | 59.945181 | 59.945181 |
|
|
| （二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十三）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| （二十七）预备费 |
|
|
|
|
| （二十九）其他支出 |
|
|
|
|
| （三十）转移性支出 |
|
|
|
|
| （三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
| （三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
| （三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 | 475.706151 | 二、年末结转结余 | 475.706151 | 475.706151 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 475.706151 | （一）一般公共预算财政拨款 | 475.706151 | 475.706151 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 | 1842.020123 | 支 出 总 计 | 1842.020123 | 1842.020123 | 0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称：星海镇人民政府 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1366.313972 | 1366.313972 | 1236.313972 |
| 130 |
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 249.387261 | 249.387261 | 249.387261 |
|
|
|
|
20101 | 人大事务 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
2010101 | 行政运行 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.752292 | 175.752292 | 175.752292 |
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 175.752292 | 175.752292 | 175.752292 |
|
|
|
|
20104 | 发展与改革事务 | 71.634969 | 71.634969 | 71.634969 |
|
|
|
|
2010401 | 行政运行 | 71.634969 | 71.634969 | 71.634969 |
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
2049999 | 其他公共安全支出 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.885794 | 55.885794 | 55.885794 |
|
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 55.885794 | 55.885794 | 55.885794 |
|
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 55.885794 | 55.885794 | 55.885794 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 302.17097 | 302.17097 | 302.17097 |
|
|
|
|
20802 | 一般行政管理事务 | 248.796991 | 248.796991 | 248.796991 |
|
|
|
|
2080201 | 行政运行 | 34.220067 | 34.220067 | 34.220067 |
|
|
|
|
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 108.54936 | 108.54936 | 108.54936 |
|
|
|
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 106.027564 | 106.027564 | 106.027564 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.608679 | 45.608679 | 45.608679 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.068679 | 45.068679 | 45.068679 |
|
|
|
|
20807 | 就业补助 | 7.7653 | 7.7653 | 7.7653 |
|
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 7.7653 | 7.7653 | 7.7653 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 34.369447 | 34.369447 | 34.369447 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.369447 | 34.369447 | 34.369447 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 16.404193 | 16.404193 | 16.404193 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 10.241781 | 10.241781 | 10.241781 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.223473 | 4.223473 | 4.223473 |
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 404.748919 | 404.748919 | 274.748919 |
| 130 |
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 404.748919 | 404.748919 | 274.748919 |
| 130 |
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 404.748919 | 404.748919 | 274.748919 |
| 130 |
|
|
213 | 农林水支出 | 258.806400 | 258.806400 | 258.806400 |
|
|
|
|
21303 | 水利 | 18 | 18 | 18 |
|
|
|
|
2130335 | 农村人畜饮水 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
2130399 | 其他水利支出 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 240.8064 | 240.8064 | 240.8064 |
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.8064 | 240.8064 | 240.8064 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 59.945181 | 59.945181 | 59.945181 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 59.945181 | 59.945181 | 59.945181 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 36.499081 | 36.499081 | 36.499081 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 23.4461 | 23.4461 | 23.4461 |
|
|
|
|
附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称： 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 5294.200926 | 1366.313972 | 1136.313972 | 230 | -3927.886954 | -74.19% | |
201 | 一般公共服务支出 | 378.29879 | 249.387261 | 249.387261 | 2 | -128.911529 | -34.08% |
20101 | 人大事务 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
2010101 | 行政运行 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 209.52289 | 175.752292 | 175.752292 | 0 | -33.770598 | -16.12% |
2010301 | 行政运行 | 194.68549 | 175.752292 | 175.752292 | 0 | -18.933198 | -9.73% |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.8374 | 0 | 0 | 0 | -12.8374 |
|
20104 | 发展与改革事务 | 138.7759 | 71.634969 | 71.634969 | 0 | -67.140931 | -48.38% |
2010401 | 行政运行 | 138.7759 | 71.634969 | 71.634969 | 0 | -67.140931 | -48.38% |
20133 | 宣传事务 | 30 | 0 | 0 | 0 | -30 |
|
2013399 | 其他宣传事务支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | -30 |
|
204 | 公共安全支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
20499 | 其他公共安全支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
2049999 | 其他公共安全支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 79.394515 | 55.885794 | 55.885794 | 0 | -23.508721 | -29.61% |
20701 | 文化和旅游 | 79.394515 | 55.885794 | 55.885794 | 0 | -23.508721 | -29.61% |
2070109 | 群众文化 | 79.394515 | 55.885794 | 55.885794 | 0 | -23.508721 | -29.61% |
208 | 社会保障和就业支出 | 475.158304 | 302.17097 | 302.17097 | 0 | -172.987334 | -36.41% |
20802 | 一般行政管理事务 | 375.087691 | 248.796991 | 248.796991 | 0 | -126.2907 | -33.67% |
2080201 | 行政运行 | 0 | 34.220067 | 34.220067 | 0 | 34.220067 |
|
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 127.8432 | 108.54936 | 108.54936 | 0 | -19.29384 | -15.09% |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 247.244491 | 106.027564 | 106.027564 | 0 | -141.216927 | -57.12% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.070613 | 45.608679 | 45.608679 | 0 | -54.461934 | -54.42% |
2080501 | 行政单位离退休 | 28.2199 | 0.54 | 0.54 | 0 | -27.6799 | -98.09% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.850713 | 45.068679 | 45.068679 | 0 | -26.782034 | -37.27% |
20807 | 就业补助 | 0 | 7.7653 | 7.7653 | 0 | 7.7653 |
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 0 | 7.7653 | 7.7653 | 0 | 7.7653 |
|
210 | 卫生健康支出 | 83.928173 | 34.369447 | 34.369447 | 0 | -49.558726 | -49.56% |
21004 | 公共卫生 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | -38.1 |
|
2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | -33.1 |
|
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.828173 | 34.369447 | 34.369447 | 0 | -11.458726 | -25% |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.860744 | 16.404193 | 16.404193 | 0 | -7.456551 | -31.25% |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.666987 | 10.241781 | 10.241781 | 0 | -5.425206 | -34.63% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.710442 | 4.223473 | 4.223473 | 0 | 0.513031 | 13.83% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.59 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.91 | 35.14% |
211 | 节能环保支出 | 600 | 0 | 0 | 0 | -600 |
|
21103 | 污染防治 | 600 | 0 | 0 | 0 | -600 |
|
2110302 | 水体 | 600 | 0 | 0 | 0 | -600 |
|
212 | 城乡社区支出 | 1379.403348 | 404.748919 | 194.748919 | 210 | -974.654429 | -70.66% |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 |
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 |
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 379.403348 | 404.748919 | 194.748919 | 210 | 25.345571 | 6.68% |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 379.403348 | 404.748919 | 194.748919 | 210 | 25.345571 | 6.68% |
213 | 农林水支出 | 1215.297321 | 258.806400 | 240.8064 | 18 | -956.490921 | -78.70% |
21303 | 水利 | 16.342421 | 18 | 0 | 18 | 1.657579 | 10.14% |
2130335 | 农村人畜饮水 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 14.29% |
2130399 | 其他水利支出 | 9.342421 | 10 | 0 | 10 | 0.657579 | 7.04% |
21305 | 扶贫 | 26 | 0 | 0 | 0 | -26 |
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 26 | 0 | 0 | 0 | -26 |
|
21307 | 农村综合改革 | 767.9549 | 386.05469 | 240.8064 |
| -381.90021 | -49.73% |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | -267.6 |
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.3549 | 240.8064 | 240.8064 | 0 | -2.5485 | -1.05% |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 257 | 0 | 0 | 0 | -257 |
|
21399 | 其他农林水支出 | 405 | 0 | 0 | 0 | -405 |
|
2139999 | 其他农林水支出 | 405 | 0 | 0 | 0 | -405 |
|
221 | 住房保障支出 | 1082.720475 | 59.945181 | 59.945181 | 0 | -1022.775294 | -94.46% |
22102 | 住房改革支出 | 61.550475 | 59.945181 | 59.945181 | 0 | -1.605294 | -2.6% |
2210201 | 住房公积金 | 38.908375 | 36.499081 | 36.499081 | 0 | -2.409294 | -6.19% |
2210203 | 购房补贴 | 22.6421 | 23.4461 | 23.4461 | 0 | 0.804 | 3.55% |
22103 | 城乡社区住宅 | 1021.17 | 0 | 0 | 0 | -1021.17 |
|
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1021.17 | 0 | 0 | 0 | -1021.17 |
|
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称：星海镇人民政府 |
|
| 单位：万元 | |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1136.313972 | 1010.448121 | 125.865851 |
301 | 工资福利支出 | 1006.272421 | 1006.272421 |
|
30101 | 基本工资 | 155.3484 | 155.3484 |
|
30102 | 津贴补贴 | 118.016562 | 118.016562 |
|
30103 | 奖金 | 104.3317 | 104.3317 |
|
30107 | 绩效工资 | 43.277143 | 43.277143 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.068679 | 45.068679 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.318374 | 26.318374 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.223473 | 4.223473 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.960205 | 3.960205 |
|
30113 | 住房公积金 | 36.499081 | 36.499081 |
|
30114 | 医疗费 | 3.5 | 3.5 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 465.728804 | 465.728804 |
|
302 | 商品和服务支出 | 118.365851 |
| 118.365851 |
30201 | 办公费 | 4.84 |
| 4.84 |
30202 | 印刷费 | 3.5 |
| 3.5 |
30205 | 水费 | 9 |
| 9 |
30206 | 电费 | 11 |
| 11 |
30207 | 邮电费 | 2.7 |
| 2.7 |
30208 | 取暖费 | 18.9093 |
| 18.9093 |
30211 | 差旅费 | 1 |
| 1 |
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 | 2 |
| 2 |
30227 | 委托业务费 | 32.4 |
| 32.4 |
30228 | 工会经费 | 5.408551 |
| 5.408551 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.5 |
| 2.5 |
30239 | 其他交通费用 | 21.348 |
| 21.348 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.76 |
| 3.76 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.1757 | 4.1757 |
|
30305 | 生活补助 | 3.2337 | 3.2337 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.942 | 0.942 |
|
309 | 资本性支出（基本支出) | 7.5 |
| 7.5 |
30902 | 办公设备购置 | 7.5 |
| 7.5 |
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
星海镇人民政府 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称：星海镇人民政府 |
|
|
| 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称：星海镇人民政府 |
| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1366.313972 | 一、行政支出 | 681.416671 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1366.313972 | 其中：财政拨款支出 | 681.416671 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 684.897301 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 684.897301 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 | 1366.313972 | 本年支出合计 | 1366.313972 |
|
|
|
|
十、上年结转 | 475.706151 | 九、年末结转结余 | 475.706151 |
（1）财政拨款结转 | 475.706151 | （1）财政拨款结转 | 475.706151 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 475.706151 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 475.706151 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 | 1842.020123 | 支出总计 | 1842.020123 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称：星海镇人民政府 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合 计 | 1366.313972 | 1366.313972 | 1366.313972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 249.387261 | 249.387261 | 249.387261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 | 人大事务 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 | 行政运行 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.752292 | 175.752292 | 175.752292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 175.752292 | 175.752292 | 175.752292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 | 发展与改革事务 | 71.634969 | 71.634969 | 71.634969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401 | 行政运行 | 71.634969 | 71.634969 | 71.634969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 | 其他公共安全支出 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.885794 | 55.885794 | 55.885794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 55.885794 | 55.885794 | 55.885794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 55.885794 | 55.885794 | 55.885794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 302.17097 | 302.17097 | 302.17097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 | 一般行政管理事务 | 248.796991 | 248.796991 | 248.796991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 | 行政运行 | 34.220067 | 34.220067 | 34.220067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 108.54936 | 108.54936 | 108.54936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 106.027564 | 106.027564 | 106.027564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.608679 | 45.608679 | 45.608679 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.068679 | 45.068679 | 45.068679 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 | 就业补助 | 7.7653 | 7.7653 | 7.7653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 7.7653 | 7.7653 | 7.7653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 34.369447 | 34.369447 | 34.369447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.369447 | 34.369447 | 34.369447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 16.404193 | 16.404193 | 16.404193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 10.241781 | 10.241781 | 10.241781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.223473 | 4.223473 | 4.223473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 404.748919 | 404.748919 | 404.748919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 404.748919 | 404.748919 | 404.748919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 404.748919 | 404.748919 | 404.748919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 258.806400 | 258.806400 | 258.806400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 | 水利 | 18 | 18 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335 | 农村人畜饮水 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 | 其他水利支出 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 240.8064 | 240.8064 | 240.8064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.8064 | 240.8064 | 240.8064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 59.945181 | 59.945181 | 59.945181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 59.945181 | 59.945181 | 59.945181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 36.499081 | 36.499081 | 36.499081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 23.4461 | 23.4461 | 23.4461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称：星海镇人民政府 |
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合 计 | 1366.313972 | 681.416671 | 684.897301 |
|
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 249.387261 | 249.387261 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 | 人大事务 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 | 行政运行 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.752292 | 175.752292 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 175.752292 | 175.752292 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 | 发展与改革事务 | 71.634969 | 71.634969 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 | 行政运行 | 71.634969 | 71.634969 |
|
|
|
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
2049999 | 其他公共安全支出 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.885794 |
| 55.885794 |
|
|
|
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 55.885794 |
| 55.885794 |
|
|
|
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 55.885794 |
| 55.885794 |
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 302.17097 | 113.159808 | 189.011162 |
|
|
|
|
|
|
20802 | 一般行政管理事务 | 248.796991 | 85.576912 | 163.220079 |
|
|
|
|
|
|
2080201 | 行政运行 | 34.220067 | 34.220067 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 108.54936 |
| 108.54936 |
|
|
|
|
|
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 106.027564 | 51.356845 | 54.670719 |
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.608679 | 27.582896 | 18.025783 |
|
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.54 | 0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.068679 | 45.068679 | 18.025783 |
|
|
|
|
|
|
20807 | 就业补助 | 7.7653 |
| 7.7653 |
|
|
|
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 7.7653 |
| 7.7653 |
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 34.369447 | 23.227666 | 11.141781 |
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.369447 | 23.227666 | 11.141781 |
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 16.404193 | 16.404193 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 10.241781 |
| 10.241781 |
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.223473 | 4.223473 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.5 | 2.6 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 404.748919 |
| 404.748919 |
|
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 404.748919 |
| 404.748919 |
|
|
|
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 404.748919 |
| 404.748919 |
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 258.806400 | 258.806400 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 | 水利 | 18 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
2130335 | 农村人畜饮水 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 | 其他水利支出 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 240.8064 | 240.8064 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.8064 | 240.8064 |
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 59.945181 | 35.835536 | 24.109645 |
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 59.945181 | 35.835536 | 24.109645 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 36.499081 | 21.413436 | 15.085645 |
|
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 23.4461 | 14.4221 | 9.024 |
|
|
|
|
|
|
大武口区星海镇人民政府2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础;做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境;负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定;发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责;进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化"协助搞好城市规划、征地、拆迁"、"加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理"等职能。
二、部门预算单位构成
星海镇按照部门预算编报要求，纳入星海镇2021年度部门预算编报范围的单位共1个，单位所辖“三办、三中心”（党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、文化与体育中心、民生服务中心、环境与村镇管理中心），辖区有3个社区，8个村委会。星海镇政府机关行政编制在岗人员26人，事业单位在岗人员18人，编外长聘人员1人，其他人员（遗属）8人，隆湖长期聘用人员36人，政府批准长期聘有人员3人，社区干部19人，村干部48人。
1、党政办公室：主要履行纪检、监察、信访、综治、宣传、人武、工会、共青团、妇联、文书档案等。
2、社会事业管理办公室：主要履行人口与计划生育、科技、教育、卫生、残疾人工作、社区管理等职能。
3、经济发展办公室：主要履行工业经济、服务业经济、安全生产监督、环境保护、财政等管理职能。
4、环境与村镇管理中心：隶属于经济发展办公室，负责道路清扫保洁、环境保护的宣传教育、市政维护等。
5、文化体育与信息服务中心：隶属于党政办公室，组织和管理群众文化体育娱乐活动、繁荣群众文化体育事业。
6、民生服务中心：隶属于社会事业管理办公室，贯彻执行国家、自治区和市、区劳动和市保障方面等政策。
星海镇人民政府2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于星海镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
星海镇人民政府2021年财政拨款收入预算1366.313972万元，其中：本年收入1366.313972万元，包括一般公共预算拨款1366.313972万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余475.706151万元。支出预算1366.313972万元，包括：一般公共服务支出 249.387261万元、公共安全支出1万元、文化体育与传媒支出55.885794万元、社会保障和就业支出302.17097万元、卫生健康支出34.369447万元、城乡社区支出404.748919万元、农林水支出258.806400万元、住房保障支出59.945181万元。
二、关于星海镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
星海镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出1136.313972万元，其中：本年收入安排支出1136.313972万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少286.674533万元，下降20.15%。
人员经费1010.448121万元，主要包括：工资福利支出1006.272421万元，其中：基本工资155.3484万元、津贴补贴118.016562万元、奖金104.3317万元、绩效工资43.277143万元、机关事业单位基本养老保障缴费45.068679万元、职工基本医疗保险缴费26.318374万元、其他社会保障缴费8.183678万元、住房公积金36.499081万元、医疗费3.5万元、其他工资福利支出465.728804万元、生活补助3.2337万元、其他对个人和家庭的补助支出0.942万元。
公用经费125.865851万元，主要包括：办公费4.84万元、印刷费3.5万元、水费9万元、电费11万元、邮电费2.7万元、取暖费18.9093万元、差旅费1万元、劳务费2万元、委托业务费32.4万元、工会经费5.408551万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费21.348万元、其他商品和服务支出3.76万元、办公设备购置7.5万元。
（二）项目支出情况说明
星海镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出230万元，其中：本年收入安排支出230万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）人大活动经费2021年预算2万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于人大工作正常开展。
城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）星海镇城管园林维护资金130万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于星海镇园林维护保洁员工资、水费、电费及维修费用。
城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）运浩热力（星海镇一站片区）供暖补贴80万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于补贴运浩热力公司，保证企业正常运营，满足一站片区居民供暖。
农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）人饮工程管护经费8万元，比2020年执行数（决算数）增加1万元，增长14.29%。主要用于人饮工程管护。
农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）强排站防汛应急运行经费10万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于保障星海镇18个泵站所承担的防汛和农田灌溉任务。
三、关于星海镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
星海镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费减少0.05万元。主要原因是按照八项规定杜绝不必要的公务接待。
四、关于星海镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明
星海镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于星海镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明
星海镇人民政府2021年收入总预算1842.020123万元，其中：本年收入1366.313972万元，上年结转结余475.706151万元；支出总预算1842.020123万元，其中：本年支出1366.313972万元，年末结转结余475.706151万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1366.313972万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出681.416671万元，占49.87%；事业支出684.897301万元，占50.13%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，星海镇人民政府本级及所属党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室等3个行政单位和文化与体育中心、民生服务中心、环境与村镇管理中心等3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.365851万元，比2020年预算减少38.287767万元，下降24.44%。主要原因是：经费预算压缩。
党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、文化与体育中心、民生服务中心、环境与村镇管理中心为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2021年，星海镇人民政府采购预算25.34万元，其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.34万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，星海镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋16,196.70平方米，价值695.37万元；土地0平方米，价值0万元；车辆27辆，价值113.72万元；通用设备（不含车辆）214.65万元；专用设备100.77万元；图书档案0.3万元；办公家具价值135.25万元；无形资产价值2.13万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋16,196.70平方米，价值695.37万元；土地0平方米，价值0万元；车辆27辆，价值113.72万元；通用设备（不含车辆）214.65万元；专用设备100.77万元；图书档案0.3万元；办公家具价值135.25万元；无形资产价值2.13万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备（不含车辆）0万元；专用设备0万元；图书档案0万元；办公家具价值0万元；无形资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制5个项目，项目预算共计230万元。
1、一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）人大活动经费2021年预算2万元，可以保障星海镇人大工作的正常开展。
2、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）星海镇城管园林维护资金130万元，用于隆湖大道林木草坪管护、街路的清扫、排污泵站及路灯的维修维护。
3、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）运浩热力（星海镇一站片区）供暖补贴80万元，用于补贴运浩热力公司，保证企业正常运营，满足一站片区居民供暖需求。
4、农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）人饮工程管护经费8万元，主要用于人饮工程管护，保证星海镇村民正常饮用自来水。
5、农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）强排站防汛应急运行经费10万元，主要用于保障星海镇18个泵站所承担的汛期星海镇辖区防汛和旱季各村农田灌溉应急任务。
（五）其他需说明的事项
无
星海镇人民政府2021年部门预算——名词解释（必须包含“三公经费”的名称解释，此项必须有）
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号