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大武口区委宣传部2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09805	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区委宣传部2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区委宣传部					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	236.157846	一、本年支出	236.157846	236.157846
小计	236.157846	（一）一般公共服务支出	200.163001	200.163001
（一）一般公共预算财政拨款	236.157846	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	12.233881	12.233881
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	8.392451	8.392451
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	15.368513	15.368513
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	236.157846	支出总计	236.157846	236.157846	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区委宣传部单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		236.157846	236.157846	236.157846
201	一般公共服务支出	200.163001	200.163001	200.163001
20133	宣传事务	200.163001	200.163001	200.163001
2013301	行政运行	94.057882	94.057882	94.057882
2013302	一般行政管理事务	50.000000	50.000000	50.000000
2013350	事业运行	56.105119	56.105119	56.105119
208	社会保障和就业支出	12.233881	12.233881	12.233881
20805	行政事业单位养老支出	12.233881	12.233881	12.233881
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.233881	12.233881	12.233881
210	卫生健康支出	8.392451	8.392451	8.392451
21011	行政事业单位医疗	8.392451	8.392451	8.392451
2101101	行政单位医疗	5.144982	5.144982	5.144982
2101102	事业单位医疗	1.583653	1.583653	1.583653
2101103	公务员医疗补助	1.113816	1.113816	1.113816
2101199	其他行政事业医疗支出	0.550000	0.550000	0.550000
221	住房保障支出	15.368513	15.368513	15.368513
22102	住房改革支出	15.368513	15.368513	15.368513
2210201	住房公积金	9.903713	9.903713	9.903713
2210203	购房补贴	5.464800	5.464800	5.464800

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区委宣传部单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	313.895243	236.157846	157.857846	78.300000	-77.737397	-24.77%
201	一般公共服务支出	276.905355	200.163001	121.863001	78.300000	-76.742354	-27.71%
20133	宣传事务	276.905355	200.163001	121.863001	78.300000	-76.742354	-27.71%
2013301	行政运行	122.324344	94.057882	94.057882		-28.266462	-23.11%
2013302	一般行政管理事务	117.000000	50.000000		50.000000	-67.000000	-57.26%
2013350	事业运行	37.581011	56.105119	27.805119	28.300000	18.524108	49.29%
208	社会保障和就业支出	12.021125	12.233881	12.233881		0.212756	1.77%
20805	行政事业单位养老支出	12.021125	12.233881	12.233881		0.212756	1.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.021125	12.233881	12.233881		0.212756	1.77%
210	卫生健康支出	9.764671	8.392451	8.392451		-1.37222	-14.05%
21011	行政事业单位医疗	9.764671	8.392451	8.392451		-1.37222	-14.05%
2101101	行政单位医疗	6.611619	5.144982	5.144982		-1.466637	-22.18%
2101102	事业单位医疗	1.637600	1.583653	1.583653		-0.053947	-3.29%
2101103	公务员医疗补助	1.130452	1.113816	1.113816		-0.016636	-1.47%
2101199	其他行政事业医疗支出	0.3850	0.550000	0.550000		0.165000	42.86%
221	住房保障支出	15.204092	15.368513	15.368513		0.164421	1.08%
22102	住房改革支出	15.204092	15.368513	15.368513		0.164421	1.08%
2210201	住房公积金	9.739292	9.903713	9.903713		0.164421	1.69%
2210203	购房补贴	5.464800	5.464800	5.464800		0	0

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：大武口区委宣传部				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	157.857846	143.136109	14.721737
301	工资福利支出	142.938109	142.938109
30101	基本工资	43.578000	43.578000
30102	津贴补贴	34.651988	34.651988
30103	奖金	26.974900	26.974900
30107	绩效工资	6.990857	6.990857
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.233881	12.233881
30110	职工基本医疗保险缴费	6.728635	6.728635
30111	公务员医疗补助缴费	1.113816	1.113816
30112	其他社会保障缴费	0.212319	0.212319
30113	住房公积金	9.903713	9.903713
30114	医疗费	0.550000	0.550000
302	商品和服务支出	14.721737		14.721737
30201	办公费	5.440000		5.440000
30217	公务接待费	0.500000		0.500000
30228	工会经费	1.473737		1.473737
30239	其他交通费用	7.308000		7.308000
303	对个人和家庭的补助	0.198000	0.198000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.198000	0.198000

附表：5

大武口区部门预算“三公”经费支出表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区委宣传部	0.5	0	0	0	0	0.5	0.7	0	0	0	0	0.7	0.5	0	0	0	0	0.5

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区委宣传部									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区委宣传部			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	236.157846	一、行政支出	171.437184
（1）一般公共预算财政拨款收入	236.157846	其中：财政拨款支出	171.437184
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	64.720662
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	64.720662
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	236.157846	本年支出合计	236.157846

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	236.157846	支出总计	236.157846

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：大武口区委宣传部单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		236.157846	236.157846	236.157846
201	一般公共服务支出	200.163001	200.163001	200.163001
20133	宣传事务	200.163001	200.163001	200.163001
2013301	行政运行	94.057882	93.964337	93.964337
2013302	一般行政管理事务	50.000000	50.000000	50.000000
2013350	事业运行	56.105119	56.105119	56.105119
208	社会保障和就业支出	12.233881	0.093545	0.093545
20805	行政事业单位养老支出	12.233881	0.093545	0.093545
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.233881	12.233881	12.233881
210	卫生健康支出	8.392451	12.233881	12.233881
21011	行政事业单位医疗	8.392451	12.233881	12.233881
2101101	行政单位医疗	5.144982	8.392451	8.392451
2101102	事业单位医疗	1.583653	8.392451	8.392451
2101103	公务员医疗补助	1.113816	5.144982	5.144982
2101199	其他行政事业医疗支出	0.550000	1.583653	1.583653
221	住房保障支出	15.368513	1.113816	1.113816
22102	住房改革支出	15.368513	0.550000	0.550000
2210201	住房公积金	9.903713	15.368513	15.368513
2210203	购房补贴	5.464800	15.368513	15.368513

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区委宣传部									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	236.157846	171.437184	64.720662
201	一般公共服务支出	200.163001	144.057882	56.105119
20133	宣传事务	200.163001	144.057882	56.105119
2013301	行政运行	94.057882	94.057882
2013302	一般行政管理事务	50.000000	50.000000
2013350	事业运行	56.105119		56.105119
208	社会保障和就业支出	12.233881	9.354512	2.879369
20805	行政事业单位养老支出	12.233881	9.354512	2.879369
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.233881	9.354512	2.879369
210	卫生健康支出	8.392451	6.658798	1.733653
21011	行政事业单位医疗	8.392451	6.658798	1.733653
2101101	行政单位医疗	5.144982	5.144982
2101102	事业单位医疗	1.583653		1.583653
2101103	公务员医疗补助	1.113816	1.113816
2101199	其他行政事业医疗支出	0.550000	0.400000	0.150000
221	住房保障支出	15.368513	11.365992	4.002521
22102	住房改革支出	15.368513	11.365992	4.002521
2210201	住房公积金	9.903713	7.572792	2.330921
2210203	购房补贴	5.464800	3.793200	1.671600

大武口区委宣传部2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

大武口区委宣传部主要职能：贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策，制订全区宣传思想文化工作的方针、政策和事业建设规划；指导全区理论学习、理论研究和理论宣传，会同区委组织部做好党员教育工作、编写党员教育材料；引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调，做好区对外宣传报道、对外新闻发布会、记者招待会等组织协调工作，参与协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动；规划和部署全区宣传思想工作，对党的中心任务和方针、政策的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进思想教育工作，指导并总结推广基层宣传思想工作经验，编写有关宣传材料；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务，宏观指导全区精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文化工作方针政策的贯彻执行；制订全区精神文明建设的规划、措施、对策，宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，总结、推广典型，保证中央和自治区、市、区委有关社会主义精神文明方针政策的贯彻落实；制订全区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划，对宣传文化系统各部门发展规划的实施进行宏观的指导和协调，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。　

二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属行政单位，下设大武口区融媒体中心，属事业编制。　

　　2、单位人员编制数11人，行政编制8人，在职人数8人，事业编制数4人，在职人数4人。从预算单位构成看，大武口区委宣传部部门预算包括：大武口区委宣传部本级预算。

大武口区委宣传部2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区委宣传部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区委宣传部2021年财政拨款收入预算236.157846万元，其中：本年收入236.157846万元，包括一般公共预算拨款 236.157846万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算236.157846万元，包括：一般公共服务支出200.163001万元、社会保障和就业支出12.233881万元、卫生健康支出8.392451万元、住房保障支出15.368513万元。

二、关于大武口区委宣传部2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区委宣传部2021年一般公共预算财政拨款基本支出157.857846万元，其中：本年收入安排支出157.857846万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加15.787046万元，增加11.11%。

人员经费143.136109 万元，基本工资43.578000万元、津贴补贴34.651988万元、奖金26.974900万元、其他社会保障缴费0.212319万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.990857万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.55万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金9.903713万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.198000万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.233881万元、职工基本医疗保险缴费6.728635万元、公务员医疗补助缴费1.113816万元。

公用经费14.721737万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5.44万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.473737万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.308000万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区委宣传部2020年一般公共预算财政拨款项目支出78.3万元，其中：本年收入安排支出 78.3万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、一般公共服务（201类）宣传事务（20133款）一般行政管理事务（2013302项），大武口区新闻宣传专项，项目预算50万元，与2020年执行数持平，主要用于确保党政新闻宣传工作正常开展。

2、2、一般公共服务（201类）宣传事务（20133款）事业运行（2013350项），大武口精彩客户端平台租赁费25万元。与2020年执行数持平，主要用于平台正常运行，发挥作用。

3、一般公共服务（201类）宣传事务（20133款）事业运行（2013350项）大武口区舆情网络平台光纤专线、服务器租赁费3.3万元，与2020年执行数持平，主要用于确保大武口区党政新闻及新闻宣传工作正常开展，保障辖区内网信舆情工作顺利进行。

三、关于大武口区委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区委宣传部2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少 0万元，其中：因公出国（境）费增加减少 0万元，没有出国境人员；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0万元，主要原因严格执行中央八项规定，同城不招待就餐，招待外来记者时严格控制陪餐人数。

四、关于大武口区委宣传部2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区委宣传部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区委宣传部2021年收支预算情况的总体说明

大武口区委宣传部2021年收入总预算236.976203万元，其中：本年收入236.157846万元，上年结转结余0万元；支出总预算 236.157846万元，其中：本年支出236.157846 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 236.157846万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0 万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出171.437184 万元，占72.5%；事业支出64.720662 万元，占27.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区委宣传部本级及所属大武口区委宣传部1 个行政单位和大武口区融媒体中心1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.721737万元，比2020年预算增加 0.924137 万元，增长6.69 %。主要原因是人员工资增加、人员调动等。

大武口区委宣传部为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区委宣传部政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 7.8780万元；其他资产价值9.71688万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值14.7486万元；办公家具价值 7.8780万元；其他资产价值9.71688万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制 3个项目，项目预算共计78.3万元。

1、一般公共服务（201类）宣传事务（20133款）一般行政管理事务（2013302项），大武口区新闻宣传专项，项目预算50万元，主要绩效目标确保党政新闻宣传工作正常开展。

1、一般公共服务（201类）宣传事务（20133款）事业运行（2013350项），大武口精彩客户端平台租赁费25万元。主要绩效目标确保大武口区新闻宣传工作正常开展。

2、一般公共服务（201类）宣传事务（20133款）事业运行（2013350项）3.3万元，主要用于确保大武口区党政新闻及新闻宣传工作正常开展，保障辖区内网信舆情工作顺利进行。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

大武口区委宣传部2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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