大武口区委宣传部2021年部门预算

填报单位名称：大武口区委宣传部

单位：万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

236.157846　

一、本年支出

236.157846　

236.157846　

小计

236.157846　

（一）一般公共服务支出

200.163001　

200.163001　

（一）一般公共预算财政拨款

236.157846　

（二）外交支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

12.233881　

12.233881　

（九）社会保险和基金支出

（十）卫生健康支出

8.392451　

8.392451　

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

15.368513　

15.368513　

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算支出

（二十四）灾害防治及应急管理支出

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余

0 

二、年末结转结余

0　

0　

0

（一）一般公共预算财政拨款

0　

（一）一般公共预算财政拨款

0　

0　

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收  入  总  计

236.157846

支  出  总  计

236.157846

236.157846

0

填报单位名称：  大武口区委宣传部                                                                                                          单位：万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

236.157846 

236.157846 

236.157846 

　201

　一般公共服务支出

200.163001　

200.163001　

200.163001　

　20133

　宣传事务

200.163001　

200.163001　

200.163001　

　2013301

　行政运行

94.057882　

94.057882　

94.057882　

　2013302

　一般行政管理事务

50.000000　

50.000000　

50.000000　

　2013350

　事业运行

56.105119　

56.105119　

56.105119　

208

社会保障和就业支出

12.233881

12.233881

12.233881

20805

行政事业单位养老支出

12.233881

12.233881

12.233881

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.233881

12.233881

12.233881

210

卫生健康支出

8.392451

8.392451

8.392451

21011

行政事业单位医疗

8.392451

8.392451

8.392451

　2101101

　行政单位医疗

5.144982　

5.144982　

5.144982　

2101102

事业单位医疗

1.583653

1.583653

1.583653

2101103

公务员医疗补助

1.113816

1.113816

1.113816

2101199

其他行政事业医疗支出

0.550000

0.550000

0.550000

221

住房保障支出

15.368513

15.368513

15.368513

22102

住房改革支出

15.368513

15.368513

15.368513

2210201

住房公积金

9.903713

9.903713

9.903713

2210203

购房补贴

5.464800

5.464800

5.464800

填报单位名称：   大武口区委宣传部                                                                                                     单位：万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

313.895243

236.157846 

157.857846

78.300000

-77.737397

-24.77%

　201

　一般公共服务支出

276.905355　

200.163001　

121.863001　

78.300000　

-76.742354

-27.71%

　20133

　宣传事务

276.905355　

200.163001　

121.863001　

78.300000　

-76.742354

-27.71%

　2013301

　行政运行

122.324344　

94.057882　

94.057882　

-28.266462

-23.11%

　2013302

　一般行政管理事务

117.000000　

50.000000　

50.000000　

-67.000000

-57.26%

　2013350

　事业运行

37.581011　

56.105119　

27.805119　

28.300000　

18.524108

49.29%

208

社会保障和就业支出

12.021125　

12.233881

12.233881

0.212756

1.77%

20805

行政事业单位养老支出

12.021125　

12.233881

12.233881

0.212756

1.77%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.021125

12.233881

12.233881

0.212756

1.77%

210

卫生健康支出

9.764671

8.392451

8.392451

-1.37222

-14.05%

21011

行政事业单位医疗

9.764671

8.392451

8.392451

-1.37222

-14.05%

　2101101

　行政单位医疗

6.611619

5.144982　

5.144982　

-1.466637

-22.18%

2101102

事业单位医疗

1.637600

1.583653

1.583653

-0.053947

-3.29%

2101103

公务员医疗补助

1.130452　

1.113816

1.113816

-0.016636

-1.47%

2101199

其他行政事业医疗支出

0.3850

0.550000

0.550000

0.165000

42.86%

221

住房保障支出

15.204092

15.368513

15.368513

0.164421

1.08%

22102

住房改革支出

15.204092

15.368513

15.368513

0.164421

1.08%

2210201

住房公积金

9.739292

9.903713

9.903713

0.164421

1.69%

2210203

购房补贴

5.464800

5.464800

5.464800

0

0

填报单位名称：       大武口区委宣传部

单位：万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合计

157.857846　

143.136109　

14.721737　

301

工资福利支出

142.938109

142.938109　

30101

基本工资

43.578000

43.578000

30102

津贴补贴

34.651988

34.651988

30103

奖金

26.974900

26.974900

30107

绩效工资

6.990857

6.990857

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.233881

12.233881

30110

职工基本医疗保险缴费

6.728635

6.728635

30111

公务员医疗补助缴费

1.113816

1.113816

30112

其他社会保障缴费

0.212319

0.212319

30113

住房公积金

9.903713

9.903713

30114

医疗费

0.550000

0.550000

302

商品和服务支出

14.721737

14.721737

　　30201

办公费

5.440000

5.440000

　　30217

公务接待费

0.500000

0.500000

　　30228

工会经费

1.473737

1.473737

30239

其他交通费用

7.308000

7.308000

303

对个人和家庭的补助

0.198000　

0.198000　

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.198000　

0.198000　

单位：万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

大武口区委宣传部

　0.5

0

　0

0　

0　

0.5

　0.7

　0

　0

　0

　0

　0.7

　0.5

0　

　0

　0

　0

　0.5

填报单位名称： 大武口区委宣传部　　　　　

单位：万元

功能分类科目

2020年
执行数
（决算数）

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数（决算数）

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

填报单位名称：大武口区委宣传部

单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

236.157846　

 一、行政支出

171.437184　

    （1）一般公共预算财政拨款收入

236.157846　

             其中：财政拨款支出

171.437184　

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                   非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

 二、事业支出

 64.720662　

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

             其中：财政拨款支出

 64.720662　　

          纳入财政专户管理的非税收入

                   非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

 三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

 四、上缴上级支出

五、经营预算收入

 五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

 六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

 七、债务还本支出

八、投资预算收益

 八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

236.157846                     

 本年支出合计

         236.157846              

十、上年结转

                    -

 九、年末结转结余

                      -

    （1）财政拨款结转

                    -

     （1）财政拨款结转

                      -

          其中：一般公共预算财政拨款收入

           其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                 政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

                    -

     （2）财政拨款结余

                      -

          其中：本级横向财政拨款

           其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                 政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

                    -

     （3）非财政拨款结转

                      -

    （1）财政拨款结余

                    -

           其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                 非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

     （4）非财政拨款结余

                      -

    （2）非财政拨款结余

                    -

           其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                 非本级财政拨款

                非本级财政拨款

     （5）专用结余

    （3）专用结余

     （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

236.157846 

 支出总计

       236.157846              

 填报单位名称：大武口区委宣传部                                                                                               单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

236.157846 

236.157846 

236.157846 

　201

一般公共服务支出

200.163001　

200.163001　

200.163001　

　20133

　宣传事务

200.163001　

200.163001　

200.163001　

2013301

　行政运行

94.057882　

93.964337　

93.964337　

　2013302

　一般行政管理事务

50.000000　

50.000000　

50.000000　

　2013350

　事业运行

56.105119　

56.105119　

56.105119　

208

社会保障和就业支出

12.233881

0.093545　

0.093545　

20805

行政事业单位养老支出

12.233881

0.093545　

0.093545　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.233881

12.233881

12.233881

210

卫生健康支出

8.392451

12.233881

12.233881

21011

行政事业单位医疗

8.392451

12.233881

12.233881

2101101

　行政单位医疗

5.144982　

8.392451

8.392451

2101102

事业单位医疗

1.583653

8.392451

8.392451

2101103

公务员医疗补助

1.113816

5.144982　

5.144982　

2101199

其他行政事业医疗支出

0.550000

1.583653

1.583653

221

住房保障支出

15.368513

1.113816

1.113816

22102

住房改革支出

15.368513

0.550000

0.550000

2210201

住房公积金

9.903713

15.368513

15.368513

2210203

购房补贴

5.464800

15.368513

15.368513

填报单位名称：大武口区委宣传部

单位：万元

功能分类科目

合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级
支出

对附属单位
补助支出

投资支出

债务还本
支出

其他支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

236.157846 

171.437184 

64.720662

　201

　一般公共服务支出

200.163001　

144.057882　

56.105119　

　20133

　宣传事务

200.163001　

144.057882　

56.105119　

　2013301

　行政运行

94.057882　

94.057882　

　2013302

　一般行政管理事务

50.000000　

50.000000　

　2013350

　事业运行

56.105119　

56.105119