大武口区卫生健康局2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10421 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-01 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区卫生健康局2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位名称:大武口区卫生健康局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
277.572398 |
一、本年支出 |
277.572398 |
|
|
小计 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
277.572398 |
(二)外交支出 |
|
|
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
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(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
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(五)教育支出 |
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(六)科学技术支出 |
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(七)文化体育与传媒支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
14.036633 |
14.036633 |
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|
(九)社会保险和基金支出 |
|
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(十)卫生健康支出 |
246.166104 |
246.166104 |
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(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区支出 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十九)援助其他地区支出 |
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(二十)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十一)住房保障支出 |
17.369661 |
17.369661 |
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|
|
(二十二)粮油物资储备支出 |
|
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(二十三)国有资本经营预算支出 |
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(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十七)预备费 |
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(二十九)其他支出 |
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(三十)转移性支出 |
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(三十一)债务还本支出 |
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(三十二)债务付息支出 |
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(三十三)债务发行费用支出 |
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|
二、上年结转结余 |
446.253965 |
二、年末结转结余 |
446.253965 |
446.253965 |
0 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
446.253965 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
446.253965 |
446.253965 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
723.826363 |
支 出 总 计 |
723.826363 |
723.826363 |
0 |
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称: 大武口区卫生健康局 单位:万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
277.572398 |
277.572398 |
277.572398 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.036633 |
14.036633 |
14.036633 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.036633 |
14.036633 |
14.036633 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.036633 |
14.036633 |
14.036633 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
246.166104 |
246.166104 |
246.166104 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
56.250954 |
56.250954 |
56.250954 |
|
|
|
|
21000101 |
行政运行 |
56.250954 |
56.250954 |
56.250954 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
27.534000 |
27.534000 |
27.534000 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
27.534000 |
27.534000 |
27.534000 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
136.658042 |
136.658042 |
136.658042 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
80.498042 |
80.498042 |
80.498042 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
56.160000 |
56.160000 |
56.160000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.723108 |
25.723108 |
25.723108 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.080748 |
19.080748 |
19.080748 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.639400 |
4.639400 |
4.639400 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.002960 |
1.002960 |
1.002960 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.369661 |
17.369661 |
17.369661 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.369661 |
17.369661 |
17.369661 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.362461 |
11.362461 |
11.362461 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.007200 |
6.007200 |
6.007200 |
|
|
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附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称:大武口区卫生健康局 单位:万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
277.572398 |
177.878398 |
99.694000 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.941648 |
14.036633 |
14.036633 |
0 |
-0.094985 |
-0.67% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.941648 |
14.036633 |
14.036633 |
0 |
-0.094985 |
-0.67% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.941648 |
14.036633 |
14.036633 |
0 |
-0.094985 |
-0.67% |
210 |
卫生健康支出 |
2466.473858 |
246.166104 |
146.472104 |
99.694000 |
2220.307754 |
901% |
21001 |
卫生健康管理事务 |
75.087198 |
56.250954 |
56.250954 |
0 |
18.36244 |
33% |
21000101 |
行政运行 |
75.087198 |
56.250954 |
56.250954 |
0 |
18.36244 |
33% |
21004 |
公共卫生 |
2118.877831 |
27.534000 |
0 |
27.534000 |
2091.343831 |
774% |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2118.877831 |
27.534000 |
0 |
27.534000 |
2091.343831 |
774% |
21007 |
计划生育事务 |
247.119375 |
136.658042 |
80.498042 |
56.160000 |
110.461333 |
80% |
2100716 |
计划生育机构 |
119.469575 |
80.498042 |
80.498042 |
0 |
38.971533 |
48% |
2100717 |
计划生育服务 |
127.6498 |
56.160000 |
0 |
56.160000 |
71.4898 |
127% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.389454 |
25.723108 |
9.723108 |
16.000000 |
-0.333623 |
-1.9% |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.138406 |
19.080748 |
3.080748 |
16.000000 |
0.057658 |
0.3% |
2101102 |
事业单位医疗 |
4.529501 |
4.639400 |
4.639400 |
0 |
-0.109899 |
-2.37% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.021578 |
1.002960 |
1.002960 |
0 |
0.018618 |
1.85% |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.7 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0.3 |
30% |
221 |
住房保障支出 |
19.226500 |
17.369661 |
17.369661 |
0 |
1.856839 |
10.69% |
22102 |
住房改革支出 |
19.226500 |
17.369661 |
17.369661 |
0 |
1.856839 |
10.69% |
2210201 |
住房公积金 |
12.374500 |
11.362461 |
11.362461 |
0 |
1.012039 |
8.9% |
2210203 |
购房补贴 |
6.852000 |
6.007200 |
6.007200 |
0 |
0.8448 |
14% |
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位名称: |
大武口区卫生健康局 |
|
|
单位:万元 |
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
177.878398 |
165.144549 |
12.733849 |
301 |
工资福利支出 |
164.820549 |
164.820549 |
|
30101 |
基本工资 |
50.7636 |
50.7636 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.715421 |
28.715421 |
|
30103 |
奖金 |
30.2365 |
30.2365 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.578857 |
19.578857 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.036633 |
14.036633 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.720148 |
7.720148 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.002960 |
1.002960 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.403969 |
0.403969 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.362461 |
11.362461 |
|
30114 |
医疗费 |
1.000000 |
1.000000 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12.733849 |
|
12.733849 |
30201 |
办公费 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30202 |
印刷费 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30207 |
邮电费 |
2.000000 |
|
2.000000 |
30211 |
差旅费 |
2.000000 |
|
2.000000 |
30213 |
维修(护)费 |
0.5000000 |
|
0.5000000 |
30239 |
其他交通费用 |
3.852000 |
|
3.852000 |
30226 |
劳务费 |
56.160000 |
|
56.160000 |
30228 |
工会经费 |
1.721849 |
|
1.721849 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.660000 |
|
0.660000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.324 |
0.324 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.324 |
0.324 |
|
附表:5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
大武口区卫生健康局 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称: 大武口区卫生健康局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数(决算数) |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称:大武口区卫生健康局 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
277.572398 |
一、行政支出 |
173.041562 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
277.572398 |
其中:财政拨款支出 |
173.041562 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
104.530836 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
|
其中:财政拨款支出 |
104.530836 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
277.572398 |
本年支出合计 |
277.572398 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
446.253965 |
九、年末结转结余 |
446.253965 |
(1)财政拨款结转 |
446.253965 - |
(1)财政拨款结转 |
446.253965 - |
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
446.253965 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
446.253965 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
- |
(2)财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
- |
(3)非财政拨款结转 |
- |
(1)财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(4)非财政拨款结余 |
- |
(2)非财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
(5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
|
(6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
723.826363 |
支出总计 |
723.826363 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称: 单位:万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
277.572398 |
277.572398 |
277.572398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.036633 |
14.036633 |
14.036633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.036633 |
14.036633 |
14.036633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.036633 |
14.036633 |
14.036633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
246.166104 |
246.166104 |
246.166104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
56.250954 |
56.250954 |
56.250954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21000101 |
行政运行 |
56.250954 |
56.250954 |
56.250954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
27.534000 |
27.534000 |
27.534000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
27.534000 |
27.534000 |
27.534000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
136.658042 |
136.658042 |
136.658042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
80.498042 |
80.498042 |
80.498042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
56.160000 |
56.160000 |
56.160000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.723108 |
25.723108 |
25.723108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.080748 |
19.080748 |
19.080748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.639400 |
4.639400 |
4.639400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.002960 |
1.002960 |
1.002960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.369661 |
17.369661 |
17.369661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.369661 |
17.369661 |
17.369661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.362461 |
11.362461 |
11.362461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.007200 |
6.007200 |
6.007200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
||||||||||
填报单位名称:大武口区卫生健康局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
277.572398 |
173.041562 |
104.530836 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.036633 |
5.60136 |
8.435273 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.036633 |
5.60136 |
8.435273 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.036633 |
5.60136 |
8.435273 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
246.166104 |
160.428662 |
85.737442 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
56.250954 |
56.250954 |
|
|
|
|
|
|
|
21000101 |
行政运行 |
56.250954 |
56.250954 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
27.534000 |
27.534000 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
27.534000 |
27.534000 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
136.658042 |
56.160000 |
80.498042 |
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
80.498042 |
|
80.498042 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
56.160000 |
56.160000 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.723108 |
20.483708 |
5.239400 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.080748 |
19.080748 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.639400 |
|
4.639400 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.002960 |
1.002960 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.000000 |
0.400000 |
0.600000 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.369661 |
7.01154 |
10.358121 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.369661 |
7.01154 |
10.358121 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.362461 |
4.53474 |
6.827721 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.007200 |
2.4768 |
3.5304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大武口区卫生健康局2021年部门预算—单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区有关卫生健康工作的法律法规和方针政策,拟订卫生健康事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。
(二)协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。
(四)负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
(六)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,推动实施计划生育生殖促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(七)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
(八)负责卫生健康信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全市人口基础信息库建设。
(九)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。
(十)指导各责任单位卫生健康工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
(十一)负责卫生健康宣传、教育和促进等工作,依法组织实施统计调查。
二、部门预算单位构成
1、大武口区卫生健康局单位机构数2个,行政单位1个,事业单位1个。二级预算单位(单独核算)3个。
2、单位人员编制数16人,行政编制6人,在职人数13 人,退休人员7人,遗属0人。从预算单位构成看,大武口区卫生健康局部门预算包括:大武口区卫生健康局本级预算。纳入大武口区卫生健康局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、大武口区计划生育服务站
2、大武口区建材厂卫生所
3、大武口区星海镇中心卫生院
4、大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心
5、大武口区长兴卫生院
大武口区卫生健康局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区卫生健康局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区卫生健康局2021年财政拨款收入预算723.82 万元,其中:本年收入 277.57 万元,包括一般公共预算拨款 277.57万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 446.25 万元。支出预算 723.82万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出14.04万元、住房保障支出 17.37万元、卫生健康支出246.17万元、上年结转结余 446.25 万元。
二、关于大武口区卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
大武口区卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款基本支出177.88万元,其中:本年收入安排支出177.88万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数249.61万元减少71.73万元,下降40 %。
人员经费165.15万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资50.77万元、津贴补贴28.72万元、奖金30.24万元、社会保障缴费0.40万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.04万元、职工医疗保险缴费7.72万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金11.36万元、公务员医疗补助缴费1万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元;
公用经费12.73万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.85万元、其他商品和服务支出0.66万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
大武口区卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款项目支出99.69万元,其中:本年收入安排支出 99.69万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
1.卫生健康支出(210)、公共卫生(21004)、基本公共卫生服务(2100408),2021年预算27.53万元,比2020年执行数2118.87万元,减少2091.34万元,下降759 %。主要用于村医职称提高后增加的生活补助。
2.卫生健康支出(210)、计划生育事务(21007)、计划生育服务(2100717),2021年预算56.16万元,比2020年执行数53.36万元,减少2.8 万元,下降4.9 %。主要用于计划生育宣传培训经费、计划生育宣传培训经费、计生专干补助。
3.卫生健康支出(210)、行政事业单位医疗(21011)、行政单位医疗(2101101),2021年预算16万元,比2020年执行数16万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要用于离休干部医疗费。
三、关于大武口区卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区卫生健康局2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因:无。
四、关于大武口区卫生健康局2021年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区卫生健康局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区卫生健康局2021年收支预算情况的总体说明
大武口区卫生健康局2021年收入总预算723.82万元,其中:本年收入277.57万元,上年结转结余466.25万元;支出总预算 723.82万元,其中:本年支出277.57万元,年末结转结余446.25万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入277.57万元,占 100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入 0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出173.04万元,占62%;事业支出 104.53 万元,占38%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出 0 万元,占0 %;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,大武口区卫生健康局公用经费财政拨款预算12.73 万元,比2020年预算13.08万元减少0.35万元,下降2.6 %。主要原因是:厉行节约,各项支出减少。
(二)政府采购情况
2021年,大武口区卫生健康局政府采购预算 0.3万元,其中:政府采购货物预算0.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,大武口区卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋8096平方米,价值1535.88万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆 1 辆,价值26.91万元;办公家具价值67.36万元;其他资产价值400.91万元。
(四)预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价,本单位2021年共编制4个项目,项目预算共计99.69万元。其中:
1.2101101-行政单位医疗16万元,离休干部医疗费。主要绩效目标为落实离休老干部的医疗待遇,市各级党委、政府的一项重要政治任务。各地、各有关部门要充分认识好新形势下离休劳干部医疗保障工作的重要意义,切实解决离休老干部就医难的问题,确保老干部老有所养病有所医,提升老干部生活的幸福指数。
2.2100408-基本公共卫生服务9.05万元,离岗乡村医生补助。主要绩效目标为加快职业化乡村医生队伍建设,切实筑牢我区农村基层医疗卫生服务网底,加强农村医疗卫生服务体系建设,建立和准入乡村医生准入辉润推出机制,稳定并优化乡村医生队伍,落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策,加强乡村医疗卫生服务监管,稳定和优化乡村医生队伍,全年提升乡村医生服务水平。
3.2100717-计划生育服务56.16万元,计生专干补助。主要绩效目标为进一步加强基层人口和计划生育队伍的建设,提高人口和计划生育整体工作水平,建立起维护居民健康的一道可靠屏障,对于提高居民健康素质优重要促进作用,提高人民群众的健康意识、提高居民的医疗水平,更好的为居民服务。
4.2100408-基本公共卫生服务18.48万元,村医、防保员生活补助。主要绩效目标为通过政府主导、部门联动和社会各方面共同努力,力争使全市乡村医生总体具备中专及以上学历,逐步具备执业助理医师及以上资格。妥善解决乡村医生的收入补偿、基本养老保险和离岗劳村医的生活补助等问题,建立一支素质较高、适应农村经济社会发展、满足农村群众基本医疗卫生服务需求的职业化乡村医生队伍,更好保障全市农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
(五)其他需说明的事项
无
大武口区卫生健康局2021年部门预算——名词解释(必须包含“三公经费”的名称解释,此项必须有)
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
三、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
五、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
六、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费。