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石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10399	文号		生成日期	2021-02-01
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市大武口区长兴卫生院

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
小计	87.405933	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	87.405933	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	5.682000	5.682000
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	74.147813	74.147813
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	7.576102	7.576102
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	87.405933	支出总计	87.405933	87.405933	0

大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		87.405933	87.405933	87.405933
208	社会保障和就业支出	5.682000	5.682000	5.682000
20805	行政事业单位离退休	5.682000	5.682000	5.682000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.682000	5.682000	5.682000
210	卫生健康支出	74.147813	74.147813	74.147813
21003	基层医疗卫生机构	70.422713	70.422713	70.422713
2100301	城市社区卫生机构	70.422713	70.422713	70.422713
21011	行政事业单位医疗	3.725100	3.725100	3.725100
2101102	事业单位医疗	3.125100	3.125100	3.125100
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.600000	0.600000	0.600000
221	住房保障支出	7.576102	7.576102	7.576102
22102	住房改革支出	7.576102	7.576102	7.576102
2210201	住房公积金	4.600102	4.600102	4.600102
2210203	购房补贴	2.976000	2.976000	2.976000

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		111.594541	87.405933	87.405933		-24.18	-21%
208	社会保障和就业支出	11.91508	5.682000	5.682000		-6.23	-52%
20805	行政事业单位离退休	11.91508	5.682000	5.682000		-6.23	-52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12408	5.682000	5.682000		-0.44	-7%
210	卫生健康支出	91.752861	74.147813	74.147813		-17.6	-19%
21003	基层医疗卫生机构	87.964647	70.422713	70.422713		-17.54	-20%
2100301	城市社区卫生机构	87.964647	70.422713	70.422713		-17.54	-20%
21011	行政事业单位医疗	3.788214	3.725100	3.725100		-0.06	-1.5%
2101102	事业单位医疗	3.368214	3.125100	3.125100		-0.24	-7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.420000	0.600000	0.600000		0.18	43%
221	住房保障支出	7.926600	7.576102	7.576102		-0.35	-4.4%
22102	住房改革支出	7.926600	7.576102	7.576102		-0.35	-4.4%
2210201	住房公积金	4.950600	4.600102	4.600102		-0.35	-7%
2210203	购房补贴	2.976000	2.976000	2.976000		0	0%

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	87.405933	87.405933
301	工资福利支出	69.615787	69.615787
30101	基本工资	19.794000	19.794000
30102	津贴补贴	4.285899	4.285899
30103	奖金	13.200000	13.200000
30107	绩效工资	14.254286	14.254286
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.682000	5.682000
30110	职工基本医疗保险缴费	3.125100	3.125100
30112	其他社会保障缴费	0.234400	0.234400
30113	住房公积金	4.600102	4.600102
30102	购房补贴	2.976000	2.976000
30114	医疗费	0.600000	0.600000
30199	其他工资福利支出	0.864000	0.864000
302	商品和服务支出	15.140246		15.140246
30201	办公费	1.140000		1.140000
30202	印刷费	0.600000		0.600000
30205	水费	0.500000		0.500000
30206	电费	1.500000		1.500000
30207	邮电费	1.000000		1.000000
30208	取暖费	2.570000		2.570000
30213	维修（护）费	0.500000		0.500000
30218	专用材料费	4.000000		4.000000
30228	工会经费	0.710246		0.710246
30239	其他交通费用	2.500000		2.500000
30299	其他商品和服务支出	0.120000		0.120000
303	对个人和家庭的补助	2.649900	2.649900
30305	生活补助	2.409900	2.409900
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.240000	0.240000

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位		2020年预算数									2020年执行数									2021年预算数
		合计	因公出国（境）		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计	因公出国（境）		公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）	公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务车辆购置费		公车运行维护费						小计	公务车辆购置费		公车运行维护费						小计		公务车辆购置费	公车运行维护费
**		1	2		3	4		5	6		7	8		9	10		11		12	13		14	15		16	17	18
石嘴山市大武口区长兴卫生院		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0		0	0	0







政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院																								单位：万元
功能分类科目				2020年执行数（决算数）			2021年预算数														2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称						小计			基本支出								项目支出			增减额			增减%
										小计			人员经费			日常公用经费
**	**			1			2			3			4			5		6			7			8
0	0			0			0			0			0			0		0			0			0%

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	87.405933	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	87.405933	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	87.405933
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	87.405933
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	87.405933	本年支出合计	87.405933

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	87.405933	支出总计	87.405933

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	87.405933	87.405933	87.405933
20805	行政事业单位离退休	5.682000	5.682000	5.682000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.682000	5.682000	5.682000
210	卫生健康支出	74.147813	74.147813	74.147813
21003	基层医疗卫生机构	70.422713	70.422713	70.422713
2100301	城市社区卫生机构	70.422713	70.422713	70.422713
21011	行政事业单位医疗	3.725100	3.725100	3.725100
2101102	事业单位医疗	3.125100	3.125100	3.125100
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.600000	0.600000	0.600000
221	住房保障支出	7.576102	7.576102	7.576102
22102	住房改革支出	7.576102	7.576102	7.576102
2210201	住房公积金	4.600102	4.600102	4.600102
2210203	购房补贴	2.976000	2.976000	2.976000

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	87.405933		87.405933
20805	行政事业单位离退休	5.682000		5.682000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.682000		5.682000
210	卫生健康支出	74.147813		74.147813
21003	基层医疗卫生机构	70.422713		70.422713
2100301	城市社区卫生机构	70.422713		70.422713
21011	行政事业单位医疗	3.725100		3.725100
2101102	事业单位医疗	3.125100		3.125100
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.600000		0.600000
221	住房保障支出	7.576102		7.576102
22102	住房改革支出	7.576102		7.576102
2210201	住房公积金	4.600102		4.600102
2210203	购房补贴	2.976000		2.976000

石嘴山市大武口区长兴卫生院

2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

石嘴山市大武口区长兴卫生院主要承担辖区居民基本医疗服务;建立居民健康档案、健康教育宣传、慢性病管理、老年人管理、计划免疫、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等十四类五十四项基本公共卫生免费服务工作。

　二、部门预算单位构成

1、石嘴山市大武口区长兴卫生院独立核算机构数1个，隶属于石嘴山市大武口区长胜街道办事处社区服务中心。

2、石嘴山市大武口长兴卫生院事业编制数7人，其中在职人员6人，退休人员6人，遗属4人，聘用人员9人。

石嘴山市大武口区长兴卫生院

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年财政拨款收入预算 87.41万元，其中：本年收入 87.41 万元，包括一般公共预算拨款 87.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 87.41 万元，包括：社会保障和就业支出 5.68万元、卫生健康支出74.15万元、住房保障支出 7.58万元。

二、关于石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年一般公共预算财政拨款基本支出 87.41 万元，其中：本年收入安排支出 87.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数（决算数）（减少） 24.18 万元，（下降） 22 %。

人员经费 72.27 万元，主要包括：基本工资19.79万元、津贴补贴4.29万元、奖金13.2万元、绩效工资14.25万元、社会保障缴费5.68万元、职工基本医疗保险3.13万元、其他社会保障缴费0.23万元、医疗费0.6万元、住房公积金4.6万元、购房补贴2.98万元、其他工资福利支出0.87万元、生活补助2.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元；

公用经费 15.14 万元，主要包括：办公:1.14万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1万元、取暖费2.57万元、维修（护）费0.5万元、专用材料费4万元、工会经费0.71万元、其他交通费2.5万元、其他商品和服务支出0.12万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，公务用车购置费增加（减少） 0 万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2021年我单位未安排政府性基金预算拨款。

五、关于石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年收入总预算 87.41 万元，其中：本年收入 87.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 87.41 万元，其中：本年支出 87.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 87.41 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 87.41万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年公用经费15.14万元，比2020年预算增加0.37万元，增加2.5%，主要原因：卫生材料，疫苗费用增加。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市大武口区长兴卫生院政府采购预算 2.7万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区长兴卫生院房屋 1000 平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）。车辆 2 辆，价值 34.94万元；办公家具价值 0.57万元；其他资产价值 93.11万元。

（四）预算绩效情况

2021年无项目预算。

石嘴山市大武口区长兴卫生院2021年部门预算——名词解释（必须包含“三公经费”的名称解释，此项必须有）

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载：

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