当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预算 > 2021 > 大武口区卫生健康局

大武口区星海社区卫生服务中心2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10383	文号		生成日期	2021-02-01
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区星海社区卫生服务中心2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区星海社区卫生服务中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	487.873919	一、本年支出	487.873919	487.873919
小计	487.873919	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	487.873919	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	29.136850	29.136850
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	420.016619	420.016619
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	38.72045	38.72045
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	487.873919	支出总计	487.873919	487.873919	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		487.873919	487.873919	447.873919	40.000000
208	社会保障和就业支出	29.136850	29.136850	29.136850
20805	行政事业单位养老支出	29.136850	29.136850	29.136850
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.136850	29.136850	29.136850
210	卫生健康支出	420.016519	420.016619	380.016619	40.000000
21003	基本医疗卫生机构	402.341351	402.341351	362.341351	40.000000
2100301	城市社区卫生机构	402.341351	402.341351	362.341351	40.000000
21011	行政事业单位医疗	17.675268	17.675268	17.675268
2101102	事业单位医疗	16.025268	16.025268	16.025268
2101109	其他行政事业单位医疗支出	1.650000	1.650000	1.65000
221	住房保障支出	38.72045	38.72045	38.72045
22102	住房改革支出	38.72045	38.72045	38.72045
2210201	住房公积金	23.582250	23.582250	23.582250
2210203	购房补贴	15.138200	15.138200	15.138200

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	603.588208	487.873919	487.873919
208	社会保障和就业支出	27.868142	29.136850	29.136850	0	1.268708	4.5%
20805	行政事业单位养老支出	27.868142	29.136850	29.136850	0	1.268708	4.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.868142	29.136850	29.136850	0	1.268708	4.5%
210	卫生健康支出	537.262677	420.016619	420.016619	0	-117.246058	-21.8%
21003	基本医疗卫生机构	520.780199	402.341351	402.341351	0	-118.438848	-22.7%
2100301	城市社区卫生机构	520.780199	402.341351	402.341351	0	-118.438848	-22.7%
21011	行政事业单位医疗	16.482478	17.675268	17.675268	0	1.19279	7.2%
2101102	事业单位医疗	15.327478	16.025268	16.025268	0	0.69779	4.6%
2101109	其他行政事业单位医疗支出	1.155000	1.650000	1.650000	0	0.495	42.8%
221	住房保障支出	38.457389	38.72045	38.72045	0	0.263061	0.68%
22102	住房改革支出	38.457389	38.72045	38.72045	0	0.263061	0.68%
2210201	住房公积金	23.319189	23.582250	23.582250	0	0.263061	1.1%
2210203	购房补贴	15.138200	15.138200	15.138200	0	0

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：	石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心			单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	487.873919	446.571813	41.302106
301	工资福利支出	445.493213	445.493213	0
30101	基本工资	109.729200	109.729200	0
30102	津贴补贴	36.454035	36.454035	0
30103	奖金	55.000000	55.000000	0
30107	绩效工资	65.473714	65.473714	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.136850	29.136850	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.025268	16.025268	0
30112	其他社会保障缴费	1.201896	1.201896	0
30113	住房公积金	23.582250	23.582250	0
30114	医疗费	1.650000	1.650000	0
30199	其他工资福利支出	107.240000	107.240000	0
302	商品和服务支出	41.302106		41.302106
30201	办公费	4.200000	0	4.200000
30202	印刷费	2.000000	0	2.000000
30205	水费	2.000000	0	2.000000
30206	电费	2.500000	0	2.500000
30207	邮电费	0.300000	0	0.300000
30208	取暖费	11.000000	0	11.000000
30213	维修（护）费	8.000000	0	8.000000
30218	专业材料费	4.000000	0	4.000000
30228	工会经费	3.642106	0	3.642106
30239	其他交通费用	3.500000	0	3.500000
30299	其他商品和服务支出	0.160000	0	0.160000
303	对个人和家庭的补助	1.078600	1.078600
30305	生活补助	0.400600	0.400600	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.678000	0.678000	0

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区星海社区卫生服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	447.873919	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入	40.000000	二、事业支出	487.873919
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	487.873919
纳入财政专户管理的非税收入	40.000000	非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	487.873919	本年支出合计	487.873919

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	487.873919	支出总计	487.873919

附表：8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心 单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

487.873919

447.873919

40.000000

　208

　社会保障和就业支出

29.136850　

　20805

　行政事业单位养老支出

29.136850　

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费

29.136850　

　210

　卫生健康支出

420.016519　

420.016619　

380.016619　

40.000000

21003

基本医疗卫生机构

402.341351

362.341351

40.000000

2100301

城市社区卫生机构

402.341351

362.341351

40.000000

21011

行政事业单位医疗

17.675268

　2101102

　事业单位医疗

16.025268　

　2101109

　其他行政事业单位医疗支出

1.650000　

1.65000　

　221

　住房保障支出

　38.72045

　38.720450

　38.72045

22102

住房改革支出

38.72045

38.720450

38.72045

　2210201

　住房公积金

　23.582250

　2210203

　购房补贴

15.138200　

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		487.873919		487.873919
208	社会保障和就业支出	29.136850		29.136850
20805	行政事业单位养老支出	29.136850		29.136850
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.136850		29.136850
210	卫生健康支出	420.016619		420.016619
21003	基本医疗卫生机构	402.341351		402.341351
2100301	城市社区卫生机构	402.341351		402.341351
21011	行政事业单位医疗	17.675268		17.675268
2101102	事业单位医疗	16.025268		16.025268
2101109	其他行政事业单位医疗支出	1.650000		1.650000
221	住房保障支出	38.72045		38.72045
22102	住房改革支出	38.72045		38.72045
2210201	住房公积金	23.582250		23.582250
2210203	购房补贴	15.138200		15.138200

大武口区星海社区卫生服务中心2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1.以维护居民健康为中心，开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治；开展急救、康复和计划生育技术服务；推广包括民族医药在内的中医药服务；承担卫生行政部门委托的卫生管理职能：推行乡村卫生服务一体化管理，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

　　2.以体现医疗卫生均等化为目的，承担居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等14类54项基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、“七免一救助”等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

　二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属事业单位.

　 2、单位人员编制数27人，行政编制0人，在职人数25人，退休8人，遗属1人。

大武口区星海社区卫生服务中心2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山大武口区星海社区卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年财政拨款收入预算487.87万元，其中：本年收入487.87万元，包括一般公共预算拨款487.87万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。支出预算487.87万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出29.14万元、卫生健康支出420.02万元、住房保障支出 38.72万元。

二、关于石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出 487.87 万元，其中：本年收入安排支出 487.87万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）减少115.72万元，下降19.17 %。

人员经费 446.57万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资109.73万元、津贴补贴36.45万元、奖金55万元、社会保障缴费1.20万元、伙食补助费0万元、绩效工资65.47万元、其他工资福利支出107.24万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.40万元、医疗费1.65万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金23.58万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.14万元、职工基本医疗保险16.03万元；

公用经费 41.30万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4.2万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费2.5万元、邮电费0.3万元、取暖费11万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费4万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.64万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.5万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年无项目收支预算。

三、关于石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无。

四、关于石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年收入总预算487.87万元，其中：本年收入487.87万元，上年结转结余 0万元；支出总预算487.87万元，其中：本年支出487.87万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入447.87万元，占92%；事业预算收入40万元，占8%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占 0 %；事业支出487.87万元，占 100%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心财政拨款预算487.87万元，比2020年预算增加30.05 万元，增长6.5 %。主要原因是：在编人员增资及奖金增加。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心政府采购预算3.7万元，其中：政府采购货物预算 0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1130 平方米，价值 116.19万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 2辆，价值 36.98万元；办公家具价值38.40万元；其他资产价值 516.49万元。

（四）预算绩效情况

2021年石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2021年部门预算——名词解释（必须包含“三公经费”的名称解释，此项必须有）

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、三公经费：指政府人员因公出国（境）经费、购物车购置记运行费、公务招待费。

附件下载：

扫一扫在手机打开当前页