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石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10295	文号		生成日期	2021-02-01
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市大武口区文化旅游广电局

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	367.186487	一、本年支出	367.186487	367.186487	0
小计	367.186487	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	367.186487	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	323.581669	323.581669
		（八）社会保障和就业支出	15.321700	15.321700
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	9.377900	9.377900
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	18.905218	18.905218
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	2570.093108	2550.0718720	20.021236
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	367.186487	支出总计	5322.381511	3901.402747	1420.978764

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		367.186487	367.186487	367.186487
207	文化体育与传媒支出	323.581669	323.581669	323.581669
20701	文化	323.581669	323.581669	323.581669
2070101	行政运行	126.315904	126.315904	126.315904
2070109	群众文化	77.204565	77.204565	77.204565
2070199	其他文化和旅游支出	120.061200	120.061200	120.061200
208	社会保障和就业支出	15.321700	15.321700	15.321700
20805	行政事业单位养老支出	15.321700	15.321700	15.321700
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.321700	15.321700	15.321700
210	卫生健康支出	9.377900	9.377900	9.377900
21011	行政事业单位医疗	9.377900	9.377900	9.377900
2101101	行政单位医疗	6.856600	6.856600	6.856600
2101102	事业单位医疗	1.571300	1.571300	1.571300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.950000	0.950000	0.950000
221	住房保障支出	18.905218	18.905218	18.905218
22102	住房改革支出	18.905218	18.905218	18.905218
2210201	住房公积金	12.379818	12.379818	12.379818
2210203	购房补贴	6.525400	6.525400	6.525400

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出	295.462146	323.581669	203.520469	120.061200
20701	文化	295.462146	323.581669	203.520469	120.061200
2070101	行政运行	211.536759	126.315904	126.315904		-85.220855	-40.29%
2070109	群众文化	81.825387	77.204565	77.204565		-4.620822	-5.64%
2070199	其他文化和旅游支出	2.100000	120.061200		120.061200	-117.961200
208	社会保障和就业支出	16.450750	15.321700	15.321700
20805	行政事业单位养老支出	16.450750	15.321700	15.321700
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.450750	15.321700	15.321700		-1.129050	-6.86%
210	卫生健康支出	9.729667	9.377900	9.377900
21011	行政事业单位医疗	9.729667	9.377900	9.377900
2101101	行政单位医疗	9.029667	6.856600	6.856600		-2.173067	-24.06
2101102	事业单位医疗	0	1.571300	1.571300		1.571300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.700000	0.950000	0.950000		0.250000	35.71%
221	住房保障支出	20.282984	18.905218	18.905218
22102	住房改革支出	20.282984	18.905218	18.905218
2210201	住房公积金	13.267184	12.379818	12.379818		-0.887366	-6.69%
2210203	购房补贴	7.015800	6.525400	6.525400		-0.490400	-6.99%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	191.665587	151.382266	40.283321
301	工资福利支出	151.100266	151.100266
30101	基本工资	45.687600	45.687600
30102	津贴补贴	31.562819	31.562819
30103	奖金	29.370100	29.370100
30107	绩效工资	7.083429	7.083429
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.321700	15.321700
30110	职工基本医疗保险缴费	8.427900	8.427900
30112	其他社会保障缴费	0.316900	0.316900
30113	住房公积金	12.379818	12.379818
30114	医疗费	0.950000	0.950000
302	商品和服务支出	40.283321		40.283321
30201	办公费	0.530000		0.530000
30202	印刷费	0.500000		0.500000
30205	水费	2.400000		2.400000
30206	电费	3.300000		3.300000
30208	取暖费	27.305100		27.305100
30207	邮电费	1.000000		1.000000
30217	公务接待费	0.150000		0.150000
30211	差旅费	3.400000		3.400000
30228	工会经费	1.558221		1.558221
30239	其他交通费用	7.920000		7.920000
30299	其他商品和服务支出	0.140000		0.140000
303	对个人和家庭的补助	0.282000	0.282000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.282000	0.282000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区文化旅游广电局	0	0	0	0	0	0	0.081950	0	0	0	0	0.081950	0.150000	0	0.150000	0	0	0.150000

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	367.186487	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	367.186487	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	367.186487 -	本年支出合计	367.186487 -

十、上年结转	-	九、年末结转结余	3365.793206 -
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	0 -
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	0 -
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	0 -
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	0 -
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	367.186487 -	支出总计	406.651996 -

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入		债务预算收入		非同级财政拨款预算收入				投资预算收益		其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入							小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12	13		14		15
207	文化体育与传媒支出	323.581669	323.581669	323.581669
20701	文化	323.581669	323.581669	323.581669
2070101	行政运行	126.315904	126.315904	126.315904
2070109	群众文化	77.204565	77.204565	77.204565
2070199	其他文化和旅游支出	120.061200	120.061200	120.061200
208	社会保障和就业支出	15.321700	15.321700	15.321700
20805	行政事业单位养老支出	15.321700	15.321700	15.321700
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.321700	15.321700	15.321700
210	卫生健康支出	9.377900	9.377900	9.377900
21011	行政事业单位医疗	9.377900	9.377900	9.377900
2101101	行政单位医疗	6.856600	6.856600	6.856600
2101102	事业单位医疗	1.571300	1.571300	1.571300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.950000	0.950000	0.950000
221	住房保障支出	18.905218	18.905218	18.905218
22102	住房改革支出	18.905218	18.905218	18.905218
2210201	住房公积金	12.379818	12.379818	12.379818
2210203	购房补贴	6.525400	6.525400	6.525400

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	文化体育与传媒支出	323.581669	323.581669	323.581669
20701	文化	323.581669	246.377104	77.204565
2070101	行政运行	126.315904	126.315904
2070109	群众文化	77.204565		77.204565
2070199	其他文化和旅游支出	120.061200	120.061200
208	社会保障和就业支出	15.321700		15.321700
20805	行政事业单位养老支出	15.321700		15.321700
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.321700
210	卫生健康支出	9.377900		2.521300
21011	行政事业单位医疗	9.377900	6.856600	2.521300
2101101	行政单位医疗	6.856600	6.856600
2101102	事业单位医疗	1.571300		1.571300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.950000		0.950000
221	住房保障支出	18.905218	18.905218	18.905218
22102	住房改革支出	18.905218	18.905218	18.905218
2210201	住房公积金	12.379818	12.379818	12.379818
2210203	购房补贴	6.525400	6.525400	6.525400

石嘴山市大武口区文化旅游广电局

2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）研究拟定全区文化事业发展规划。

　　（二）负责全区文化工作。组织全区性重大节庆文化活动和大型群众文艺演出活动；指导基层（社区、农村）开展群众文化活动。

　　（三）管理全区文学艺术和新闻出版事业。指导全区性重大文化艺术创作与出品，挖掘具有区域代表性、示范性、实验性文化艺术品种、推动全区各门类艺术的发展。

　　（四）依法管理文化市场。拟定文化市场的发展规划，研究文化市场发展态势，做好文化经营项目的审批和管理工作，组织协调全区“扫黄打非”工作。负责音像制品零售出租、图书报刊、出版物零售出租、文物复制、拓印和销售、歌舞娱乐场所、互联网经营服务场所、打字复印和印刷业及其它印刷品经营许可的审批、发证和年检等工作。

　　（五）研究拟定全区文化产业发展规划和政策。负责全区文化产业的管理工作，组织全区重点文化设施建设，推动文化产业发展并促进文化市场繁荣。

（六）负责和管理全区社会文化事业，组织开展全区性文艺演出、比赛和评奖等活动，指导各类社会文化事业的建设与发展。

（七）领导和管理区文化馆（图书馆）事业。指导群众文艺、图书文献资源的建设、开发和利用，推动文化馆（图书馆）标准化、现代化建设。

　　（八）归口管理全区对外文化交流与联系工作，拟定对外文化交流工作计划和文化交流项目；代表区政府签订对外文化合作协定。

　　（九）负责全区文物和文化遗产保护。做好辖区境内各类古遗址、古墓葬、地上（地下、水下）埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作，负责全区文化遗产保护、文物征集和鉴定工作，做好全区重点文物保护单位的“四有”工作，并采取有效措施确保文物安全。

（十）研究拟定全区旅游业发展的规划、政策和方案，协调各项旅游相关政策措施的落实，特别是假日旅游、旅游安全、旅游紧急救援等工作，保证旅游活动正常运行。

　（十一）研究拟定全区旅游市场开发战略，开展本区旅游整体形象的对外宣传和推广活动，负责本区旅游市场、旅游的整体促销，指导和协调重要旅游商品的开发。

（十二）培育和完善本区旅游市场，负责旅游对外交流合作，监督检查旅游市场秩序和服务质量，会同工商、质检、安全、物价部门加强旅游服务和旅游商品的价格管理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（十三）加强对本地区旅游单位（宾馆饭店、旅行社、旅游景区等）的规范指导和行业管理，做好本地区旅游资源的普查和旅游景区等级的申报工作，指导旅游行业开展精神文明建设活动。

　　（十四）负责全区旅游资源的开发建设和管理利用，做好旅游行业的统计工作，及时研究和发布市场信息，做好旅游信息咨询和投资顾问工作，不断的促进旅游业发展。

　　（十五）拟定本区旅游发展资金使用计划，积极筹措、协调旅游发展资金。加大旅游景区的规划建设力度，举办或参加各类旅游推介会、博览会等促销活动，协调各旅行社拓展对外旅游业务。

　　（十六）负责对辖区内所有旅游经营单位的业务活动及其从业人员职业行为的监督检查和评比管理，统一负责全区旅游宣传工作，编制印发各类旅游宣传资料。

（十七）承办区人民政府交办的其它工作。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，大武口区文化旅游局部门预算包括：大武口区文化旅游局本级预算、所属行政单位预算。纳入大武口区文化旅游局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、单位机构数 1个，属行政单位。　

2、大武口区文化旅游局现有编制11名，实有12人，其中：行政9名，事业3名；离退休人员7名；编外长期聘用人员4名；图书馆工作人员14名。

大武口区文化旅游局

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区文化旅游局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区文化旅游局2021年财政拨款收入预算367.186487 万元，其中：本年收入367.186487万元，包括一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结3365.793206万元。支出预算367.186487万元，包括：文化体育与传媒支出323.581669万元、社会保障和就业支出15.321700万元、卫生健康支出9.377900万元、住房保障支出18.905218万元。

二、关于石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款基本支出367.186487万元，其中：本年收入安排支出367.186487万元，上年结转资金安排支出万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降） %。

人员经费151.382266万元，主要包括：基本工资45.687600万元、津贴补贴31.562819万元、奖金29.370100万元、绩效工资7.083429万元、机关事业养老保险缴费15.321700万元、职工基本医疗保险缴费8.427900万元、其他社会保险缴费0.316900万元、住房公积金12.379818万元、医疗费0.950000万元；

公用经费40.283321 万元，主要包括：办公费0.530000万元、印刷费0.500000万元、水费2.400000万元、电费3.300000万元、邮电费1.000000万元、取暖费27.305100万元、差旅费3.400000万元、公务接待费0.150000万元、工会经费1.558221万元、其他商品和服务支出0.140000万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款项目支出100.000000万元，其中：本年收入安排支出 100.000000万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：文化体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化（99）2020年预算100.000000万元，比2020年执行数（决算数）减少20.000000 万元，下降20%。主要用于保障中心会堂管理人员工资的正常发放。三、关于石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年收入总预算367.186487万元，其中：本年收入367.186487万元，上年结转结余0万元；支出总预算367.186487万元，其中：本年支出 367.186487万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入367.186487万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出0 万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市大武口区文化旅游广电局本级及所属1 个行政单位和1个事业单位，0个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算367.186487万元，比2020年预算减少39.465513万元，下降10.74%。主要原因是：预算支出减少。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市大武口区文化旅游广电局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，石嘴山市大武口区文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.180707平方米，价值157.300000万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0 万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5382.20平方米，价值1373.634373万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 ，价值0 万元；办公家具价值0万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制 1个项目，项目预算共计100.000000万元。项目为石嘴山市中心会堂运行经费1200000元。项目绩效目标2020年保证中心会堂正常管理人员工资正常发放，确保中心会堂正常运行。

石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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