石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10295 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区文化旅游广电局
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
367.186487 |
一、本年支出 |
367.186487 |
367.186487 |
0 |
小计 |
367.186487 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
367.186487 |
（二）外交支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
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|
（四）公共安全支出 |
|
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|
（五）教育支出 |
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|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
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|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
323.581669 |
323.581669 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
15.321700 |
15.321700 |
|
|
|
（九）社会保险和基金支出 |
|
|
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|
|
（十）卫生健康支出 |
9.377900 |
9.377900 |
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|
（十一）节能环保支出 |
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|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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|
（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十九）援助其他地区支出 |
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|
|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
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|
（二十一）住房保障支出 |
18.905218 |
18.905218 |
|
|
|
（二十二）粮油物资储备支出 |
|
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|
（二十三）国有资本经营预算支出 |
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（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十七）预备费 |
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|
（二十九）其他支出 |
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（三十）转移性支出 |
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|
（三十一）债务还本支出 |
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（三十二）债务付息支出 |
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|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
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|
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|
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|
|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
2570.093108 |
2550.0718720 |
20.021236 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
367.186487 |
支 出 总 计 |
5322.381511 |
3901.402747 |
1420.978764 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称： 单位：万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
367.186487 |
367.186487 |
367.186487 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
323.581669 |
323.581669 |
323.581669 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
323.581669 |
323.581669 |
323.581669 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
126.315904 |
126.315904 |
126.315904 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
77.204565 |
77.204565 |
77.204565 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
120.061200 |
120.061200 |
120.061200 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.321700 |
15.321700 |
15.321700 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.321700 |
15.321700 |
15.321700 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.321700 |
15.321700 |
15.321700 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.377900 |
9.377900 |
9.377900 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.377900 |
9.377900 |
9.377900 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.856600 |
6.856600 |
6.856600 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.571300 |
1.571300 |
1.571300 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.950000 |
0.950000 |
0.950000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.905218 |
18.905218 |
18.905218 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.905218 |
18.905218 |
18.905218 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.379818 |
12.379818 |
12.379818 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.525400 |
6.525400 |
6.525400 |
|
|
|
|
附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称： 单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
295.462146 |
323.581669 |
203.520469 |
120.061200 |
|
|
20701 |
文化 |
295.462146 |
323.581669 |
203.520469 |
120.061200 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
211.536759 |
126.315904 |
126.315904 |
|
-85.220855 |
-40.29% |
2070109 |
群众文化 |
81.825387 |
77.204565 |
77.204565 |
|
-4.620822 |
-5.64% |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.100000 |
120.061200 |
|
120.061200 |
-117.961200 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.450750 |
15.321700 |
15.321700 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.450750 |
15.321700 |
15.321700 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.450750 |
15.321700 |
15.321700 |
|
-1.129050 |
-6.86% |
210 |
卫生健康支出 |
9.729667 |
9.377900 |
9.377900 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.729667 |
9.377900 |
9.377900 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.029667 |
6.856600 |
6.856600 |
|
-2.173067 |
-24.06 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0 |
1.571300 |
1.571300 |
|
1.571300 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.700000 |
0.950000 |
0.950000 |
|
0.250000 |
35.71% |
221 |
住房保障支出 |
20.282984 |
18.905218 |
18.905218 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.282984 |
18.905218 |
18.905218 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.267184 |
12.379818 |
12.379818 |
|
-0.887366 |
-6.69% |
2210203 |
购房补贴 |
7.015800 |
6.525400 |
6.525400 |
|
-0.490400 |
-6.99% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位名称： |
|
|
|
单位：万元 |
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
191.665587 |
151.382266 |
40.283321 |
301 |
工资福利支出 |
151.100266 |
151.100266 |
|
30101 |
基本工资 |
45.687600 |
45.687600 |
|
30102 |
津贴补贴 |
31.562819 |
31.562819 |
|
30103 |
奖金 |
29.370100 |
29.370100 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.083429 |
7.083429 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.321700 |
15.321700 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.427900 |
8.427900 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.316900 |
0.316900 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.379818 |
12.379818 |
|
30114 |
医疗费 |
0.950000 |
0.950000 |
|
302 |
商品和服务支出 |
40.283321 |
|
40.283321 |
30201 |
办公费 |
0.530000 |
|
0.530000 |
30202 |
印刷费 |
0.500000 |
|
0.500000 |
30205 |
水费 |
2.400000 |
|
2.400000 |
30206 |
电费 |
3.300000 |
|
3.300000 |
30208 |
取暖费 |
27.305100 |
|
27.305100 |
30207 |
邮电费 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30217 |
公务接待费 |
0.150000 |
|
0.150000 |
30211 |
差旅费 |
3.400000 |
|
3.400000 |
30228 |
工会经费 |
1.558221 |
|
1.558221 |
30239 |
其他交通费用 |
7.920000 |
|
7.920000 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.140000 |
|
0.140000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.282000 |
0.282000 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.282000 |
0.282000 |
|
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
大武口区文化旅游广电局 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.081950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.081950 |
0.150000 |
0 |
0.150000 |
0 |
0 |
0.150000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称： |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
367.186487 |
一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
367.186487 |
其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
367.186487 - |
本年支出合计 |
367.186487 - |
|
|
|
|
十、上年结转 |
- |
九、年末结转结余 |
3365.793206 - |
（1）财政拨款结转 |
- |
（1）财政拨款结转 |
0 - |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
- |
（2）财政拨款结余 |
0 - |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
- |
（3）非财政拨款结转 |
0 - |
（1）财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
0 - |
（2）非财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
367.186487 - |
支出总计 |
406.651996 - |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
|||||||||||||||||||||
填报单位名称： 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|
|
|
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|
|
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
323.581669 |
323.581669 |
323.581669 |
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20701 |
文化 |
323.581669 |
323.581669 |
323.581669 |
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2070101 |
行政运行 |
126.315904 |
126.315904 |
126.315904 |
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2070109 |
群众文化 |
77.204565 |
77.204565 |
77.204565 |
|
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|||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
120.061200 |
120.061200 |
120.061200 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
15.321700 |
15.321700 |
15.321700 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.321700 |
15.321700 |
15.321700 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.321700 |
15.321700 |
15.321700 |
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210 |
卫生健康支出 |
9.377900 |
9.377900 |
9.377900 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
9.377900 |
9.377900 |
9.377900 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
6.856600 |
6.856600 |
6.856600 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
1.571300 |
1.571300 |
1.571300 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.950000 |
0.950000 |
0.950000 |
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221 |
住房保障支出 |
18.905218 |
18.905218 |
18.905218 |
|
|
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|||||
22102 |
住房改革支出 |
18.905218 |
18.905218 |
18.905218 |
|
|
|
|
|
|
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|||||
2210201 |
住房公积金 |
12.379818 |
12.379818 |
12.379818 |
|
|
|
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|||||
2210203 |
购房补贴 |
6.525400 |
6.525400 |
6.525400 |
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附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
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填报单位名称： |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
323.581669 |
323.581669 |
323.581669 |
|
|
|
|
|
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20701 |
文化 |
323.581669 |
246.377104 |
77.204565 |
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|
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|
2070101 |
行政运行 |
126.315904 |
126.315904 |
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|
|
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|
2070109 |
群众文化 |
77.204565 |
|
77.204565 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
120.061200 |
120.061200 |
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|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.321700 |
|
15.321700 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.321700 |
|
15.321700 |
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|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
15.321700 |
|
|
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|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.377900 |
|
2.521300 |
|
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.377900 |
6.856600 |
2.521300 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.856600 |
6.856600 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.571300 |
|
1.571300 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.950000 |
|
0.950000 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.905218 |
18.905218 |
18.905218 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.905218 |
18.905218 |
18.905218 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.379818 |
12.379818 |
12.379818 |
|
|
|
|
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|
2210203 |
购房补贴 |
6.525400 |
6.525400 |
6.525400 |
|
|
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石嘴山市大武口区文化旅游广电局
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）研究拟定全区文化事业发展规划。
（二）负责全区文化工作。组织全区性重大节庆文化活动和大型群众文艺演出活动；指导基层（社区、农村）开展群众文化活动。
（三）管理全区文学艺术和新闻出版事业。指导全区性重大文化艺术创作与出品，挖掘具有区域代表性、示范性、实验性文化艺术品种、推动全区各门类艺术的发展。
（四）依法管理文化市场。拟定文化市场的发展规划，研究文化市场发展态势，做好文化经营项目的审批和管理工作，组织协调全区“扫黄打非”工作。负责音像制品零售出租、图书报刊、出版物零售出租、文物复制、拓印和销售、歌舞娱乐场所、互联网经营服务场所、打字复印和印刷业及其它印刷品经营许可的审批、发证和年检等工作。
（五）研究拟定全区文化产业发展规划和政策。负责全区文化产业的管理工作，组织全区重点文化设施建设，推动文化产业发展并促进文化市场繁荣。
（六）负责和管理全区社会文化事业，组织开展全区性文艺演出、比赛和评奖等活动，指导各类社会文化事业的建设与发展。
（七）领导和管理区文化馆（图书馆）事业。指导群众文艺、图书文献资源的建设、开发和利用，推动文化馆（图书馆）标准化、现代化建设。
（八）归口管理全区对外文化交流与联系工作，拟定对外文化交流工作计划和文化交流项目；代表区政府签订对外文化合作协定。
（九）负责全区文物和文化遗产保护。做好辖区境内各类古遗址、古墓葬、地上（地下、水下）埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作，负责全区文化遗产保护、文物征集和鉴定工作，做好全区重点文物保护单位的“四有”工作，并采取有效措施确保文物安全。
（十）研究拟定全区旅游业发展的规划、政策和方案，协调各项旅游相关政策措施的落实，特别是假日旅游、旅游安全、旅游紧急救援等工作，保证旅游活动正常运行。
（十一）研究拟定全区旅游市场开发战略，开展本区旅游整体形象的对外宣传和推广活动，负责本区旅游市场、旅游的整体促销，指导和协调重要旅游商品的开发。
（十二）培育和完善本区旅游市场，负责旅游对外交流合作，监督检查旅游市场秩序和服务质量，会同工商、质检、安全、物价部门加强旅游服务和旅游商品的价格管理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。
（十三）加强对本地区旅游单位（宾馆饭店、旅行社、旅游景区等）的规范指导和行业管理，做好本地区旅游资源的普查和旅游景区等级的申报工作，指导旅游行业开展精神文明建设活动。
（十四）负责全区旅游资源的开发建设和管理利用，做好旅游行业的统计工作，及时研究和发布市场信息，做好旅游信息咨询和投资顾问工作，不断的促进旅游业发展。
（十五）拟定本区旅游发展资金使用计划，积极筹措、协调旅游发展资金。加大旅游景区的规划建设力度，举办或参加各类旅游推介会、博览会等促销活动，协调各旅行社拓展对外旅游业务。
（十六）负责对辖区内所有旅游经营单位的业务活动及其从业人员职业行为的监督检查和评比管理，统一负责全区旅游宣传工作，编制印发各类旅游宣传资料。
（十七）承办区人民政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，大武口区文化旅游局部门预算包括：大武口区文化旅游局本级预算、所属行政单位预算。纳入大武口区文化旅游局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、单位机构数 1个，属行政单位。
2、大武口区文化旅游局现有编制11名，实有12人，其中：行政9名，事业3名；离退休人员7名；编外长期聘用人员4名；图书馆工作人员14名。
大武口区文化旅游局
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区文化旅游局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区文化旅游局2021年财政拨款收入预算367.186487 万元，其中：本年收入367.186487万元，包括一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结3365.793206万元。支出预算367.186487万元，包括：文化体育与传媒支出323.581669万元、社会保障和就业支出15.321700万元、卫生健康支出9.377900万元、住房保障支出18.905218万元。
二、关于石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款基本支出367.186487万元，其中：本年收入安排支出367.186487万元，上年结转资金安排支出 万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。
人员经费151.382266万元，主要包括：基本工资45.687600万元、津贴补贴31.562819万元、奖金29.370100万元、绩效工资7.083429万元、机关事业养老保险缴费15.321700万元、职工基本医疗保险缴费8.427900万元、其他社会保险缴费0.316900万元、住房公积金12.379818万元、医疗费0.950000万元；
公用经费40.283321 万元，主要包括：办公费0.530000万元、印刷费0.500000万元、水费2.400000万元、电费3.300000万元、邮电费1.000000万元、取暖费27.305100万元、差旅费3.400000万元、公务接待费0.150000万元、工会经费1.558221万元、其他商品和服务支出0.140000万元。
（二）项目支出情况说明