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石嘴山市大武口区文化旅游广电局2021年大武口区本级部门项目预算支出绩效目标

索引号	640202003/2021-09375	文号		生成日期	2021-03-09
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市大武口区文化旅游广电局

2021年大武口区本级部门项目

预算支出绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表

石嘴山市大武口区文化旅游广电局　　　　　　　　　　　　 2021年 3 月8　日

附件2
2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称			石嘴山市中心会堂运行经费
主管部门			石嘴山市大武口区文化旅游广电局	实施单位	石嘴山市大武口区文化旅游广电局
项目属性				项目期	2021年
项目资金（万元）			年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）100万元
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 100万元
			其他资金	其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：	年度绩效目标（含本级）：石嘴山市中心会堂共有11人，2021年运行经费及保险共计100万元，保证中心会堂人员工资正常发放，会堂正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障中心会堂11人工资按时发放。		≧11人
		质量指标	保证运行资金按季度拨付到位，中心会堂正常运转。		100%
		时效指标	按季度拨付资金，监督资金执行情况并保证中心会堂人员工资正常发放。		100%
		成本指标	石嘴山市中心会堂共有11人，2021年运行经费及保险。		100万元
	效益指标	经济效益指标	承接全区各单位的演出，为广大群众提供了演出服务场所。		明显提升
		社会效益指标	便于大武口区各单位演出、培训、会议等各项工作顺利开展。		明显提升
		可持续影响指标	完成各类会议、演出、培训等服务工作，保证会堂正常运行。		长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≧95%

附件2
2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称			图书馆运行经费
主管部门			石嘴山市大武口区文化旅游广电局	实施单位	石嘴山市大武口区文化旅游广电局
项目属性				项目期	2021年
项目资金（万元）			年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）39.48万元
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 39.48万元
			其他资金	其他资金 0元
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：	年度绩效目标（含本级）：2021年此项目资金主要用于图书馆聘用人员工资及险金配套。图书馆共14人（12人从事管理，工资每人每月1660元，2名保安工资每人每月1750元），工资共计281040元，单位配套保险为最低社平工资（公式：62054/12*60％=3103）：按3103计算五险基数，全年险金113683.68元。全年预算金额394723.68元。1、保障图书馆管理员12人、保安2人2021年工资足额及时发放。2、保障图书馆管理员各类保险及时缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	大武口区图书馆共14人，其中图书馆管理员12人，保安2人。		≧14人
		质量指标	保证图书馆人员工资按时发放、图书馆正常运转、开放。		100%
		时效指标	1、每月10日前完成配套保险缴纳。2、每月20日前准时发放工资。		100%
		成本指标	图书馆共14人（12人从事管理，工资每人每月1660元，2名保安工资每人每月1750元），工资共计281040元，单位配套保险为最低社平工资（公式：62054/12*60％=3103）：按3103计算五险基数，全年险金113683.68元。		39.48万元
	效益指标	经济效益指标	图书馆的开放为辖区提供了良好的阅读环境，馆内举办的各项活动也受到群众的一致好评。		100%
		社会效益指标	丰富了群众精神文化生活，增强文化自信、文化底蕴。		持续提升
		可持续影响指标	图书馆的开放满足了广大人民群众阅读、学习的需求。		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≧95%

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