大武口区退役军人事务局2021年部门预算

填报单位名称：

单位：万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

166.691613  

一、本年支出

166.691613  

166.691613  

小计

（一）一般公共服务支出

（一）一般公共预算财政拨款

166.691613  

（二）外交支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

146.911662  

146.911662  

（九）社会保险和基金支出

（十）卫生健康支出

7.170916

7.170916

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

12.609035  

12.609035  

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算支出

（二十四）灾害防治及应急管理支出

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余

78.143883  

二、年末结转结余

78.143883  

78.143883  

0

（一）一般公共预算财政拨款

78.143883  

（一）一般公共预算财政拨款

78.143883  

78.143883  

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收  入  总  计

244.835496  

支  出  总  计

244.835496  

244.835496  

0

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：                                                                                单位：万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

166.691613

166.691613

166.691613

208

社会保障和就业支出

146.911662

146.911662

146.911662

20805

行政事业单位养老支出

10.139410  

10.139410  

10.1139410  

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.139410  

10.139410  

10.1139410  

20808

抚恤

12.000000  

12.000000  

12.000000  

2080802

伤残抚恤

12.000000  

12.000000  

12.000000  

20828

退役军人管理事务

124.772252  

124.772252  

124.772252  

2082801

行政运行

73.261466  

73.261466  

73.261466  

2082802

一般行政管理事务

2.000000  

2.000000  

2.000000  

2082804

拥军优属

10.000000

10.000000

10.000000

2082850

事业运行

39.510786

39.510786

39.510786

210

卫生健康支出

7.170916

7.170916

7.170916

21011

行政事业单位医疗

7.170916

7.170916

7.170916

2101101

行政单位医疗

3.403968

3.403968

3.403968

2101102

事业单位医疗

2.173188

2.173188

2.173188

2101103

公务员医疗补助

0.593760

0.593760

0.593760

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.000000

1.000000

1.000000

221

住房保障支出

12.609035

12.609035

12.609035

22102

住房改革支出

12.609035

12.609035

12.609035

2210201

住房公积金

8.231435

8.231435

8.231435

2210203

购房补贴

4.377600

4.377600

4.377600

填报单位名称：                                                               单位：万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

1662.031188  

166.691613

142.691613

24.000000  

-1495.34

-89.97%  

208

社会保障和就业支出

1624.43

146.911662

122.911662

24.000000

-1477.52

-90.9%

20805

行政事业单位养老支出

21.712246  

10.139410  

10.139410  

-11.57

-53.3%  

2080501

行政单位离退休

12.383800

-12.38

-100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.328446  

10.139410

10.139410

0.81

8.68%  

20808

抚恤

679.477017  

12.000000

12.000000  

-667.47

-98.23%  

2080801

死亡抚恤

12.983200

0

0

-12.98

-100%

2080802

伤残抚恤

494.773817  

12.000000

12.000000  

-482.77

-97.57%  

2080805

义务兵优待

171.720000

0

0

-171.72

-100%

20809

退役安置

727.3584.68

0

0

-727.36

-100%

2080901

退役士兵安置

327.368468

0

0

-327.37

-100%

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

64.830000

0

0

-64.83

-100%

2080903

军队移交政府的离退

休干部管理机构

2.800000

0

0

-2.8

-100%

2080904

退役士兵管理教育

163.460000

0

0

-163.46

-100%

2080999

其他退役安置支出

168.900000

0

0

-168.9

-100%

20828

退役军人管理事务

195.890382

124.772252  

112.772252  

12.000000  

-71.12

-36.3%  

2082801

行政运行

87.518374  

73.261466  

73.261466  

-14.26

-16.29%

2082802

一般行政管理事务

2.000000  

2.000000

2.000000  

0

0  

2082804

拥军优属

52.700000  

10.000000

10.000000  

-42.7

-81%  

2082850

事业运行

53.672008

39.510786

39.510786

-14.16

-26.38%

210

卫生健康支出

25.230475

7.170916

7.170916

-18.06

-71.58%  

21011

行政事业单位医疗

6.440655

7.170916

7.170916

0.73

11%

2101101

行政单位医疗

3.010588

3.403968

3.403968

0.39

12.96%  

2101102

事业单位医疗

2.120297

2.173188

2.173188

0.05

2.36%  

2101103

公务员医疗补助

0.609770

0.593760

0.593760

-0.01

-1.64%

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.700000

1.000000

1.000000

0.3

42.86%  

21014

优抚对象医疗

18.789820

0

0

-18.79

-100%

2101401

优抚对象医疗补助

18.789820

0

0

-18.79

-100%

221

住房保障支出

12.362600

12.609035

12.609035

0.24

1.94%

22102

住房改革支出

12.362600

12.609035

12.609035

0.24

1.94%  

2210201

住房公积金

7.985200

8.231435

8.231435

0.24

3%

2210203

购房补贴

4.377600

4.377600

4.377600

0

0  

填报单位名称：

单位：万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合计

142.691613  

131.515947  

11.175666  

301

工资福利支出

130.516747  

130.516747  

30101

基本工资

32.769600  

32.769600  

30102

津贴补贴

20.930976  

20.930976  

30103

奖金

19.148000  

19.148000  

30107

绩效工资

9.493714  

9.493714  

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.139410  

10.139410  

30110

职工基本医疗保险缴费

5.577156  

5.577156  

30111

公务员医疗补助

0.593760  

0.593760  

30112

其他社会保障缴费

0.262096  

0.262096  

30113

住房公积金

8.231435  

8.231435  

30114

医疗费

1.000000  

1.000000  

30199

其他工资福利支出

22.370600

22.370600

302

商品和服务支出

10.965766  

10.905766  

  30201

办公费

  2.950100

  2.950100

  30206

电费

2.000000  

2.000000  

  30207

邮电费

0.500000

0.500000

  30217

公务接待费

0.100000  

0.100000  

  30226

劳务费

0.500000

0.500000

  30228

工会经费

1.087666  

1.087666  

  30239

其他交通费用

3.528000  

3.528000  

  30299

其他商品和服务支出

0.240000

0.240000

303

对个人和家庭的补助

0.999200  

0.999200  

30305

生活补助

0.873200

  0.873200

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.126000

0.126000

310

资本性支出

0.269900

0.269900

31002

办公设备购置

0.269900

0.269900

单位：万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

退役军人事务局

  0

  0

0  

  0

  0

  0

  0.08

  0

  0

  0

  0

  0.08

  0.1

  0

  0

  0

0  

  0.1

填报单位名称：      

单位：万元

功能分类科目

2020年
执行数
（决算数）

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数（决算数）

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

填报单位名称：

单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

166.691613

一、行政支出

115.151026

    （1）一般公共预算财政拨款收入

166.691613

             其中：财政拨款支出

115.151026

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                   非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

51.540587

   其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

             其中：财政拨款支出

51.540587

          纳入财政专户管理的非税收入

                   非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

  166.691613  

本年支出合计

  166.691613  

十、上年结转

  78.143883

九、年末结转结余

78.143883

    （1）财政拨款结转

78.143883                   -

     （1）财政拨款结转

78.143883                     -

     其中：一般公共预算财政拨款收入

78.143883  

     其中：一般公共预算财政拨款收入

78.143883  

           政府性基金预算财政拨款收入

          政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

                    -

     （2）财政拨款结余

                      -

          其中：本级横向财政拨款

         其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

    政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

                    -

     （3）非财政拨款结转

                      -

    （1）财政拨款结余

                    -

           其中：本级横向财政拨款

      其中：一般公共预算财政拨款收入

                 非本级财政拨款

            政府性基金预算财政拨款收入

     （4）非财政拨款结余

                      -

    （2）非财政拨款结余

                    -

           其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                 非本级财政拨款

                非本级财政拨款

     （5）专用结余

    （3）专用结余

     （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

  244.835496  

支出总计

  244.835496

填报单位名称：                                                                                                           单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

166.691613

166.691613

166.691613

208

社会保障和就业支出

146.911662

146.911662

146.911662

20805

行政事业单位养老支出

10.139410  

10.139410  

10.139410  

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.139410  

10.139410  

10.139410  

20808

抚恤

12.000000  

12.000000  

12.000000  

2080802

伤残抚恤

12.000000  

12.000000  

12.000000  

20828

退役军人管理事务

124.772252  

124.772252  

124.772252  

2082801

行政运行

73.261466  

73.261466  

73.261466  

2082802

一般行政管理事务

2.000000  

2.000000  

2.000000  

2082804

拥军优属

10.000000

10.000000

10.000000

2082850

事业运行

39.510786

39.510786

39.510786

210

卫生健康支出

7.170916

7.170916

7.170916

21011

行政事业单位医疗

7.170916

7.170916

7.170916

2101101

行政单位医疗

3.403968

3.403968

3.403968

2101102

事业单位医疗

2.173188

2.173188

2.173188

2101103

公务员医疗补助

0.593760

0.593760

0.593760

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.000000

1.000000

1.000000

221

住房保障支出

12.609035

12.609035

12.609035

22102

住房改革支出

12.609035

12.609035

12.609035

2210201

住房公积金

8.231435

8.231435

8.231435