大武口区退役军人事务局2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10265 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区退役军人事务局2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | ||||||||||||||
填报单位名称： |
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| 单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||
一、本年收入 | 166.691613 | 一、本年支出 | 166.691613 | 166.691613 |
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小计 |
| （一）一般公共服务支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 166.691613 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 146.911662 | 146.911662 |
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| （九）社会保险和基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 7.170916 | 7.170916 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 |
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| （十三）农林水支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 12.609035 | 12.609035 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算支出 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 78.143883 | 二、年末结转结余 | 78.143883 | 78.143883 | 0 | |||||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 78.143883 | （一）一般公共预算财政拨款 | 78.143883 | 78.143883 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 244.835496 | 支 出 总 计 | 244.835496 | 244.835496 | 0 | |||||||||
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | ||||||||||||||
填报单位名称： 单位：万元 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 166.691613 | 166.691613 | 166.691613 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 146.911662 | 146.911662 | 146.911662 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.139410 | 10.139410 | 10.1139410 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.139410 | 10.139410 | 10.1139410 |
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20808 | 抚恤 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 |
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20828 | 退役军人管理事务 | 124.772252 | 124.772252 | 124.772252 |
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2082801 | 行政运行 | 73.261466 | 73.261466 | 73.261466 |
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2082802 | 一般行政管理事务 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 |
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2082804 | 拥军优属 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
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2082850 | 事业运行 | 39.510786 | 39.510786 | 39.510786 |
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210 | 卫生健康支出 | 7.170916 | 7.170916 | 7.170916 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.170916 | 7.170916 | 7.170916 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.403968 | 3.403968 | 3.403968 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 2.173188 | 2.173188 | 2.173188 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.593760 | 0.593760 | 0.593760 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
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221 | 住房保障支出 | 12.609035 | 12.609035 | 12.609035 |
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22102 | 住房改革支出 | 12.609035 | 12.609035 | 12.609035 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.231435 | 8.231435 | 8.231435 |
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2210203 | 购房补贴 | 4.377600 | 4.377600 | 4.377600 |
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附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称： 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1662.031188 | 166.691613 | 142.691613 | 24.000000 | -1495.34 | -89.97% |
208 | 社会保障和就业支出 | 1624.43 | 146.911662 | 122.911662 | 24.000000 | -1477.52 | -90.9% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.712246 | 10.139410 | 10.139410 |
| -11.57 | -53.3% |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.383800 |
|
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| -12.38 | -100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.328446 | 10.139410 | 10.139410 |
| 0.81 | 8.68% |
20808 | 抚恤 | 679.477017 | 12.000000 |
| 12.000000 | -667.47 | -98.23% |
2080801 | 死亡抚恤 | 12.983200 | 0 | 0 |
| -12.98 | -100% |
2080802 | 伤残抚恤 | 494.773817 | 12.000000 |
| 12.000000 | -482.77 | -97.57% |
2080805 | 义务兵优待 | 171.720000 | 0 |
| 0 | -171.72 | -100% |
20809 | 退役安置 | 727.3584.68 | 0 |
| 0 | -727.36 | -100% |
2080901 | 退役士兵安置 | 327.368468 | 0 |
| 0 | -327.37 | -100% |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 64.830000 | 0 |
| 0 | -64.83 | -100% |
2080903 | 军队移交政府的离退 休干部管理机构 | 2.800000 | 0 |
| 0 | -2.8 | -100% |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 163.460000 | 0 |
| 0 | -163.46 | -100% |
2080999 | 其他退役安置支出 | 168.900000 | 0 |
| 0 | -168.9 | -100% |
20828 | 退役军人管理事务 | 195.890382 | 124.772252 | 112.772252 | 12.000000 | -71.12 | -36.3% |
2082801 | 行政运行 | 87.518374 | 73.261466 | 73.261466 |
| -14.26 | -16.29% |
2082802 | 一般行政管理事务 | 2.000000 | 2.000000 |
| 2.000000 | 0 | 0 |
2082804 | 拥军优属 | 52.700000 | 10.000000 |
| 10.000000 | -42.7 | -81% |
2082850 | 事业运行 | 53.672008 | 39.510786 | 39.510786 |
| -14.16 | -26.38% |
210 | 卫生健康支出 | 25.230475 | 7.170916 | 7.170916 |
| -18.06 | -71.58% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.440655 | 7.170916 | 7.170916 |
| 0.73 | 11% |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.010588 | 3.403968 | 3.403968 |
| 0.39 | 12.96% |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.120297 | 2.173188 | 2.173188 |
| 0.05 | 2.36% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.609770 | 0.593760 | 0.593760 |
| -0.01 | -1.64% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.700000 | 1.000000 | 1.000000 |
| 0.3 | 42.86% |
21014 | 优抚对象医疗 | 18.789820 | 0 | 0 |
| -18.79 | -100% |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 18.789820 | 0 | 0 |
| -18.79 | -100% |
221 | 住房保障支出 | 12.362600 | 12.609035 | 12.609035 |
| 0.24 | 1.94% |
22102 | 住房改革支出 | 12.362600 | 12.609035 | 12.609035 |
| 0.24 | 1.94% |
2210201 | 住房公积金 | 7.985200 | 8.231435 | 8.231435 |
| 0.24 | 3% |
2210203 | 购房补贴 | 4.377600 | 4.377600 | 4.377600 |
| 0 | 0 |
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附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称： |
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| 单位：万元 |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 142.691613 | 131.515947 | 11.175666 |
301 | 工资福利支出 | 130.516747 | 130.516747 |
|
30101 | 基本工资 | 32.769600 | 32.769600 |
|
30102 | 津贴补贴 | 20.930976 | 20.930976 |
|
30103 | 奖金 | 19.148000 | 19.148000 |
|
30107 | 绩效工资 | 9.493714 | 9.493714 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.139410 | 10.139410 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.577156 | 5.577156 |
|
30111 | 公务员医疗补助 | 0.593760 | 0.593760 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.262096 | 0.262096 |
|
30113 | 住房公积金 | 8.231435 | 8.231435 |
|
30114 | 医疗费 | 1.000000 | 1.000000 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 22.370600 | 22.370600 |
|
302 | 商品和服务支出 | 10.965766 |
| 10.905766 |
30201 | 办公费 | 2.950100 |
| 2.950100 |
30206 | 电费 | 2.000000 |
| 2.000000 |
30207 | 邮电费 | 0.500000 |
| 0.500000 |
30217 | 公务接待费 | 0.100000 |
| 0.100000 |
30226 | 劳务费 | 0.500000 |
| 0.500000 |
30228 | 工会经费 | 1.087666 |
| 1.087666 |
30239 | 其他交通费用 | 3.528000 |
| 3.528000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.240000 |
| 0.240000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.999200 | 0.999200 |
|
30305 | 生活补助 | 0.873200 | 0.873200 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.126000 | 0.126000 |
|
310 | 资本性支出 | 0.269900 |
| 0.269900 |
31002 | 办公设备购置 | 0.269900 |
| 0.269900 |
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
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附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称： |
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|
| 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
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附表：7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称： |
| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 166.691613 | 一、行政支出 | 115.151026 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 166.691613 | 其中：财政拨款支出 | 115.151026 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 51.540587 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 51.540587 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 | 166.691613 | 本年支出合计 | 166.691613 |
|
|
|
|
十、上年结转 | 78.143883 | 九、年末结转结余 | 78.143883 |
（1）财政拨款结转 | 78.143883 - | （1）财政拨款结转 | 78.143883 - |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 78.143883 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 78.143883 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 | - | （2）财政拨款结余 | - |
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | （3）非财政拨款结转 | - |
（1）财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 | - |
（2）非财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 | 244.835496 | 支出总计 | 244.835496 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称： 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 166.691613 | 166.691613 | 166.691613 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 146.911662 | 146.911662 | 146.911662 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.139410 | 10.139410 | 10.139410 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.139410 | 10.139410 | 10.139410 |
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20808 | 抚恤 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 |
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20828 | 退役军人管理事务 | 124.772252 | 124.772252 | 124.772252 |
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2082801 | 行政运行 | 73.261466 | 73.261466 | 73.261466 |
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2082802 | 一般行政管理事务 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 |
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2082804 | 拥军优属 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
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2082850 | 事业运行 | 39.510786 | 39.510786 | 39.510786 |
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210 | 卫生健康支出 | 7.170916 | 7.170916 | 7.170916 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.170916 | 7.170916 | 7.170916 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.403968 | 3.403968 | 3.403968 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 2.173188 | 2.173188 | 2.173188 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.593760 | 0.593760 | 0.593760 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
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221 | 住房保障支出 | 12.609035 | 12.609035 | 12.609035 |
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22102 | 住房改革支出 | 12.609035 | 12.609035 | 12.609035 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.231435 | 8.231435 | 8.231435 |
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2210203 | 购房补贴 | 4.377600 | 4.377600 | 4.377600 |
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附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称： |
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| 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 166.691613 | 115.151026 | 51.540587 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 146.911662 | 103.449626 | 43.462036 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.139410 | 6.188160 | 3.951250 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.139410 | 6.188160 | 3.951250 |
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20808 | 抚恤 | 12.000000 | 12.000000 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 12.000000 | 12.000000 |
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20828 | 退役军人管理事务 | 124.772252 | 85.261466 | 39.510786 |
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2082801 | 行政运行 | 73.261466 | 73.261466 |
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2082802 | 一般行政管理事务 | 2.000000 | 2.000000 |
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2082804 | 拥军优属 | 10.000000 | 10.000000 |
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2082850 | 事业运行 | 39.510786 |
| 39.510786 |
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210 | 卫生健康支出 | 7.170916 | 4.197728 | 2.973188 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.170916 | 4.197728 | 2.973188 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.403968 | 3.403968 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 2.173188 |
| 2.173188 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.593760 | 0.593760 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.000000 | 0.200000 | 0.800000 |
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221 | 住房保障支出 | 12.609035 | 7.503672 | 5.105363 |
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22102 | 住房改革支出 | 12.609035 | 7.503672 | 5.105363 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.231435 | 5.032872 | 3.198563 |
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2210203 | 购房补贴 | 4.377600 | 2.470800 | 1.906800 |
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大武口区退役军人事务局2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党中央、自治区、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。
(五)组织协调落实移交地方的离退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
（七)组织指导大武口区拥军优属工作。负责现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)完成大武口区委和政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。大武口区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体制，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，大武口区退役军人事务局部门预算包括：单位机构数1个，属行政单位，内设事业单位1个。
大武口区退役军人事务局现有行政编制5人，实有4人，退役军人服务中心编制4人，实有4人。其中：行政在编在职4人，科级领导4名；事业在编在职4人，科级1人，管理人员3人；财养人员3名，军队无军籍退休人员12人。
大武口区退役军人事务局2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区退役军人事务局2021年财政拨款收入预算 244.83万元，其中：本年收入166.69万元，包括一般公共预算拨款166.69万元，政府性基金预算拨款0元,上年结转结余78.14万元。支出预算244.83万元，包括：社会保障和就业支出146.91万元；卫生健康支出7.17万元，住房保障支出12.61万元。年末结余结转资金78.14万元。
二、关于大武口区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出142.69万元，其中：本年收入安排支出142.69万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少39.01万元，下降21.47%。主要原因是2020年退休人员支出12.38万元；其他人员工资支出（退役军人生活补助）21.67万元。
人员经费 131.51万元，主要包括：基本工资32.77万元、津贴补贴20.93万元、奖金19.15万元、社会保障缴费16.57万元、绩效工资9.49万元、其他工资福利支出22.37万元、生活补助0.87万元、医疗费1万元、住房公积金8.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。
公用经费11.18万元，主要包括：办公费2.95万元、电费2万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.5万元、工会经费1.09万元、其他交通费3.53万元、其他商品和服务支出0.24万元、办公设备购置0.27万元。
（二）项目支出情况说明
大武口区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出24万元，其中：本年收入安排支出24万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
1、208 社会保障和就业支出20808抚恤2080802伤残抚恤（优抚对象伤残护理费）2021年预算12万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫国家、建设国家的献身精神，加强国防和军队建设，对因公伤残军人发放护理费。
2、208社会保障和就业支出20828退役军人管理事务2082802一般行政管理事务（退役军人事务工作经费）2021年预算2万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障年度内退役军人事务各项工作顺利开展。
3、208社会保障和就业支出20828退役军人管理事务2082804拥军优属（双拥工作及八一慰问经费）2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障“八一”慰问及双拥工作的正常开展，充分调动广大军民的积极性和创造性，增强军政军民的凝聚力，保障经济社会的稳定发展。
三、关于大武口区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因；公务接待费增加（减少）0.1万元，主要原因公事需接待费支出。
四、关于大武口区退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区退役军人事务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明
大武口区退役军人事务局2021年收入总预算244.83万元，其中：本年收入166.69万元，上年结转结余78.14万元；支出总预算244.83 万元，其中：本年支出166.69 万元，年末结转结余78.14万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入166.69万元，占68%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出115.15万元，占69%；事业支出 51.54万元，占31%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0 万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大武口区退役军人事务局本级及所属大武口区退役军人服务中心，1个行政单位和大武口区退役军人服务中心1个事业单位的机关运行经费（退役军人服务中心财务不独立）财政拨款预算11.18万元，比2020年预算增加2.03万元，增长18%。主要原因是：2021年财政预算电费2万元；工会经费增加3000元。
（二）政府采购情况
2021年，大武口区退役军人事务局政府采购预算0.47万元，其中：政府采购货物预算0.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，大武口区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋390平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备价值15.58万元；专用设备价值0.28万元；办公家具价值17.5万元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋390平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备价值15.58万元；专用设备价值0.28万元；办公家具价值17.5万元；其他资产价值0元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备价值0万元；专用设备价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制 3个项目，项目预算共计24万元。如下：
1、208 社会保障和就业支出20808抚恤2080802伤残抚恤（优抚对象伤残护理费）2021年预算12万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫国家、建设国家的献身精神，加强国防和军队建设，对因公伤残军人发放护理费。
2、208社会保障和就业支出20828退役军人管理事务2082802一般行政管理事务（退役军人事务工作经费）2021年预算2万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障年度内退役军人事务各项工作顺利开展。
3、208社会保障和就业支出20828退役军人管理事务2082804拥军优属（双拥工作及八一慰问经费）2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障“八一”慰问及双拥工作的正常开展，充分调动广大军民的积极性和创造性，增强军政军民的凝聚力，保障经济社会的稳定发展。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区退役军人事务局2021年部门预算——名词解释（必须包含“三公经费”的名称解释，此项必须有）
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号