当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预算 > 2021 > 大武口区石炭井街道办事处

石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年部门预算

索引号 640202003/2021-09892 文号 生成日期 2021-02-04
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 


附表:1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称:大武口区石炭井街道办事

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

241.167835

一、本年支出

241.167835 

241.167835 

241.167835 

小计

241.167835

(一)一般公共服务支出

52.893229 

52.893229  

 

(一)一般公共预算财政拨款

241.167835

(二)外交支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

1

1

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

131.568584  

131.568584 

 

 

 

(九)社会保险和基金支出

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

6.032249  

6.032249 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(二十)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

7.673773  

7.673773 

 

 

 

(二十二)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十三)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十四)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

(三十)转移性支出

 

 

 

 

 

(三十一)债务还本支出

 

 

 

 

 

(三十二)债务付息支出

 

 

 

 

 

(三十三)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

0

二、年末结转结余

0.00

0.00

0

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

      

241.167835 

支  出  总  计

241.167835 

241.167835 

0

 

附表:2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称:大武口区石炭井街道办事处                                                                                                     单位:万元             

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

241.167835 

241.167835 

241.167835 

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

52.893229

52.893229

52.893229

 

 

 

 

20101

人大事务

1.290000

1.290000

1.290000

 

 

 

 

2010101

行政运行

1.290000

1.290000

1.290000

 

 

 

 

20103

行政运行

51.603229

51.603229

51.603229

 

 

 

 

2010301

行政运行

51.603229

51.603229

51.603229

 

 

 

 

204

公共安全

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

20499

其他公共安全

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

131.568584

131.568584

131.568584

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

22.346655

22.346655

22.346655

 

 

 

 

2080106

就业管理支出

22.346655

22.346655

22.346655

 

 

 

 

20802

社区建设

103.024400

103.024400

103.024400

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

103.024400

103.024400

103.024400

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.197529

6.197529

6.197529

 

 

 

 

2080505

机关事业单位几班养老保险缴费

 6.197529

6.197529

6.197529

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.032249

6.032249

6.032249

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.036000

0.036000

0.036000

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.036000

0.036000

0.036000

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.712662

2.712662

2.712662

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.712662

2.712662

2.712662

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.695979

0.695979

0.695979

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.687608

1.687608

1.687608

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.900000

0.900000

0.900000

 

 

 

 

212

城乡社区支出

42.000000

42.000000

42.000000

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

42.000000

42.000000

42.000000

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

42.000000

42.000000

42.000000

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.673773

7.673773

7.673773

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.673773

7.673773

7.673773

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.017273

5.017273

5.017273

 

 

 

 

2210203

住房补贴

2.656500

2.656500

2.656500

 

 

 

 

 

附表:3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称: 大武口区石炭井街道办事处                                                                                                         单位:万元             

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

290.513180

241.167835

241.167835

0

 

-49.346345

 

-16.99%

 

201

 

一般公共服务支出

 

122.294406

 

52.893229

 

52.893229

0

 

-69.401177

 

-56.75%

 

20101

 

人大事务

 

0.000000

 

1.290000

 

1.290000

 

0

 

1.290000

 

 

2010101

 

行政运行

 

0.000000

 

1.290000

 

1.290000

 

0

 

1.290000

 

 

20103

 

行政运行

 

117.294406

 

51.603229

 

51.603229

 

0

 

-65.691177

 

-56.01%

 

2010301

 

行政运行

 

108.853329

 

51.603229

 

51.603229

 

0

 

-57.250100

 

-52.59%

 

310302

 

一般管理行政事务

 

5.000000

 

0.000000

 

0.000000

 

0

 

-5.000000

 

-100.00%

 

2010399

 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

3.441077

 

0.000000

 

0.000000

 

0

 

-3.441077

 

-100.00%

 

204

 

公共安全

 

6.000000

 

1.000000

 

1.000000

 

0

 

-5.000000

 

-83.33%

 

20499

 

其他公共安全

 

6.000000

 

1.000000

 

1.000000

 

0

 

-5.000000

 

-83.33%

 

2049999

 

其他公共安全支出

 

6.000000

 

1.000000

 

1.000000

 

0

 

-5.000000

 

-83.33%

 

208

 

社会保障和就业支出

 

119.246271

 

131.568584

 

131.568584

 

0

 

12.322313

 

10.33%

 

20801

 

人力资源和社会保障管理事务

 

15.211022

 

22.346655

 

22.346655

 

0

 

7.135633

 

46.91%

 

2080106

 

就业管理支出

 

15.211022

 

22.346655

 

22.346655

 

0

 

7.135633

 

46.91%

 

20802

 

社区建设

 

85.823472

 

103.024400

 

103.024400

 

0

 

17.200928

 

20.04%

 

2080208

 

基层政权和社区建设

 

85.823472

 

103.024400

 

103.024400

 

0

 

17.200928

 

20.04%

 

20805

 

行政事业单位离退休

 

18.211777

 

6.197529

 

6.197529

 

0

 

-12.014248

 

-65.97%

 

2080501

 

 行政单位离退休

 

6.861600

 

0.000000

 

0.000000

 

0

 

-6.861600

 

-100.00%

 

2080502

 

 事业单位离退休

 

6.219000

 

0.000000

 

0.000000

 

0

 

-6.219000

 

-100.00%

 

2080505

 

机关事业单位几班养老保险缴费支

 

5.131177

 

6.197529

 

6.197529

 

0

 

1.066352

 

20.78%

 

210

 

卫生健康支出

 

12.870971

 

6.032249

 

6.032249

 

0

 

-6.838722

 

-53.13%

 

21004

 

公共卫生

 

8.099395

 

0.000000

 

0.000000

 

0

 

-8.099395

 

-100.00%

 

2100409

 

重大公共卫生服务

 

6.100000

 

0.000000

 

0.000000

 

0

 

-6.100000

 

-100.00%

 

2100410

 

突发公共卫生事件应急处理

 

1.999395

 

0.000000

 

0.000000

 

0

 

-1.999395

 

-100.00%

 

21007

 

计划生育事务

 

0.036000

 

0.036000

 

0.036000

 

0

 

0.000000

 

0.00%

 

2100799

 

其他计划生育事务支出

 

0.036000

 

0.036000

 

0.036000

 

0

 

0.000000

 

0.00%

 

21011

 

行政事业单位医疗

 

4.735576

 

2.712662

 

2.712662

 

0

 

-2.022914

 

-42.72%

 

2101101

 

行政单位医疗

 

1.681381

 

2.712662

 

2.712662

 

0

 

1.031281

 

61.34%

 

2101102

 

事业单位医疗

 

1.140767

 

0.695979

 

0.695979

 

0

 

-0.444788

 

-38.99%

 

2101103

 

公务员医疗补助

 

1.388428

 

1.687608

 

1.687608

 

0

 

0.299180

 

21.55%

 

2101199

 

其他行政事业单位医疗支出

 

0.525000

 

0.900000

 

0.900000

0

 

0.375000

 

71.43%

 

212

 

城乡社区支出

 

3.292300

 

42.000000

 

42.000000

0

 

38.707700

 

1175.70%

 

21203

 

城乡社区公共设施

 

0.000000

 

0.000000

 

0.000000

0

 

0.000000

 

 

2120399

 

其他城乡社区公共设施支出

 

0.000000

 

0.000000

 

0.000000

0

 

0.000000

 

 

21205

 

城乡社区环境卫生

 

3.292300

 

42.000000

 

42.000000

0

 

38.707700

 

1175.70%

 

2120501

 

城乡社区环境卫生

 

3.292300

 

42.000000

 

42.000000

0

 

38.707700

 

1175.70%

 

221

 

住房保障支出

 

26.810232

 

7.673773

 

7.673773

0

 

-19.136459

 

-71.38%

 

22102

 

住房改革支出

 

6.810232

 

7.673773

 

7.673773

0

 

0.863541

 

12.68%

 

2210201

 

住房公积金

 

4.153732

 

5.017273

 

5.017273

0

 

0.863541

 

20.79%

 

2210203

 

住房补贴

 

2.656500

 

2.656500

 

2.656500

0

 

0.000000

 

 

22103

 

城乡社区住宅

 

20.000000

 

0.000000

 

0.000000

0

 

-20.000000

 

-100.00%


附表:4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称:大武口区石炭井街道办事处

 

 

 

单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

 

合计

241.167835

163.810482

77.357353

301

工资福利支出

161.980082

161.980082

0

30101

基本工资

21.862800

21.862800

0

30102

津贴补贴

19.430555

19.430555

0

30103

奖金

14.566900

14.566900

0

30106

伙食补助费

0

0

0

30107

绩效工资

2.226857

2.226857

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.197529

6.197529

0

30109

职业年金缴费

0

0

0

30110

职工基本医疗保险缴费

3.408641

3.408641

0

30111

公务员医疗补助缴费

1.687608

1.687608

0

30112

其他社会保障缴费

0.101519

0.101519

0

30113

住房公积金

5.017273

5.017273

0

30114

医疗费

0.900000

0.900000

0

30199

其他工资福利支出

86.5804

86.5804

0

302

商品和服务支出

77.357353

0.000000

77.357353

30201

办公费

8.340000

0

8.340000

30202

印刷费

0

0

0

30203

咨询费

0

0

0

30204

手续费

0

0

0

30205

水费

3.000000

0

3.000000

30206

电费

8.980000

0

8.980000

30207

邮电费

0

0

0

30208

取暖费

0

0

0

30209

物业管理费

0

0

0

30211

差旅费

0

0

0

30212

因公出国(境)费用

0

0

0

30213

维修(护)费

1.900000

0

1.900000

30214

租赁费

0

0

0

30215

会议费

0

0

0

30216

培训费

0

0

0

30217

公务接待费

0

0

0

30218

专用材料费

0

0

0

30224

被装购置费

0

0

0

30225

专用燃料费

0

0

0

30226

劳务费

42.000000

 

 42.000000

30227

委托业务费

4.500000

0

4.500000

30228

工会经费

0.747353

0

0.747353

30229

福利费

0

0

0

30231

公务用车运行维护费

2.500000

0

2.500000

30239

其他交通费用

4.140000

0

4.140000

30240

税金及附加费用

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

1.250000

0

1.250000

303

对个人和家庭的补助

1.830400

1.830400

0

30301

离休费

0

0

0

30302

退休费

0

0

0

30303

退职(役)费

0

0

0

30304

抚恤金

0

0

0

30305

生活补助

1.746400

1.746400

0

30306

救济费

0

0

0

30307

医疗费补助

0

0

0

30308

助学金

0

0

0

30309

奖励金

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.084000

0.084000

0


附表:5

大武口区部门预算三公经费表

单位:万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 石炭井街道办事处

2.5

0

2.5

0

2.5

0

2.5

0

2.5

0

2.5

0

2.5

0

2.5

0

2.5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区石炭井街道办事处      

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2020年
执行数
(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称:大武口区石炭井街道办事处

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

241.167835 

 一、行政支出

214.732183 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

241.167835 

             其中:财政拨款支出

214.732183 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

 二、事业支出

26.435652 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

             其中:财政拨款支出

26.435652 

          纳入财政专户管理的非税收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

 三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

 四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

 五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

 六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

 七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

 八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

本年收入合计

241.167835                     

 本年支出合计

       241.167835                

 

 

 

 

十、上年结转

0                     

 九、年末结转结余

                     0 

    (1)财政拨款结转

0                    0

     (1)财政拨款结转

                      0 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

                    0 

     (2)财政拨款结余

                     0 

          其中:本级横向财政拨款

 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

                    0 

     (3)非财政拨款结转

                      0 

    (1)财政拨款结余

                    0 

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                 非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

     (4)非财政拨款结余

                     0 

    (2)非财政拨款结余

0                     

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                 非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

     (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

     (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

收入总计

241.167835

 支出总计

    241.167835                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:8

大武口区部门预算收入总表

 填报单位名称:大武口区石炭井街道办事处                                                                                       单位:万元                   

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

241.167835

241.167835

241.167835