石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-09892 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事 |
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|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
241.167835 |
一、本年支出 |
241.167835 |
241.167835 |
241.167835 |
小计 |
241.167835 |
（一）一般公共服务支出 |
52.893229 |
52.893229 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
241.167835 |
（二）外交支出 |
|
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
1 |
1 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
131.568584 |
131.568584 |
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|
（九）社会保险和基金支出 |
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（十）卫生健康支出 |
6.032249 |
6.032249 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十九）援助其他地区支出 |
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（二十）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十一）住房保障支出 |
7.673773 |
7.673773 |
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（二十二）粮油物资储备支出 |
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（二十三）国有资本经营预算支出 |
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（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十七）预备费 |
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（二十九）其他支出 |
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（三十）转移性支出 |
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（三十一）债务还本支出 |
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（三十二）债务付息支出 |
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|
（三十三）债务发行费用支出 |
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|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
241.167835 |
支 出 总 计 |
241.167835 |
241.167835 |
0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 单位：万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
241.167835 |
241.167835 |
241.167835 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.893229 |
52.893229 |
52.893229 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1.290000 |
1.290000 |
1.290000 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1.290000 |
1.290000 |
1.290000 |
|
|
|
|
20103 |
行政运行 |
51.603229 |
51.603229 |
51.603229 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
51.603229 |
51.603229 |
51.603229 |
|
|
|
|
204 |
公共安全 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.568584 |
131.568584 |
131.568584 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.346655 |
22.346655 |
22.346655 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理支出 |
22.346655 |
22.346655 |
22.346655 |
|
|
|
|
20802 |
社区建设 |
103.024400 |
103.024400 |
103.024400 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
103.024400 |
103.024400 |
103.024400 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.197529 |
6.197529 |
6.197529 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位几班养老保险缴费 |
6.197529 |
6.197529 |
6.197529 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.032249 |
6.032249 |
6.032249 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.036000 |
0.036000 |
0.036000 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.036000 |
0.036000 |
0.036000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.712662 |
2.712662 |
2.712662 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.712662 |
2.712662 |
2.712662 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.695979 |
0.695979 |
0.695979 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.687608 |
1.687608 |
1.687608 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.900000 |
0.900000 |
0.900000 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
42.000000 |
42.000000 |
42.000000 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
42.000000 |
42.000000 |
42.000000 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
42.000000 |
42.000000 |
42.000000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.673773 |
7.673773 |
7.673773 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.673773 |
7.673773 |
7.673773 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.017273 |
5.017273 |
5.017273 |
|
|
|
|
2210203 |
住房补贴 |
2.656500 |
2.656500 |
2.656500 |
|
|
|
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附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称： 大武口区石炭井街道办事处 单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
290.513180 |
241.167835 |
241.167835 |
0 |
-49.346345 |
-16.99% |
201 |
一般公共服务支出 |
122.294406 |
52.893229 |
52.893229 |
0 |
-69.401177 |
-56.75% |
20101 |
人大事务 |
0.000000 |
1.290000 |
1.290000 |
0 |
1.290000 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.000000 |
1.290000 |
1.290000 |
0 |
1.290000 |
|
20103 |
行政运行 |
117.294406 |
51.603229 |
51.603229 |
0 |
-65.691177 |
-56.01% |
2010301 |
行政运行 |
108.853329 |
51.603229 |
51.603229 |
0 |
-57.250100 |
-52.59% |
310302 |
一般管理行政事务 |
5.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-5.000000 |
-100.00% |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.441077 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-3.441077 |
-100.00% |
204 |
公共安全 |
6.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
-5.000000 |
-83.33% |
20499 |
其他公共安全 |
6.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
-5.000000 |
-83.33% |
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
-5.000000 |
-83.33% |
208 |
社会保障和就业支出 |
119.246271 |
131.568584 |
131.568584 |
0 |
12.322313 |
10.33% |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.211022 |
22.346655 |
22.346655 |
0 |
7.135633 |
46.91% |
2080106 |
就业管理支出 |
15.211022 |
22.346655 |
22.346655 |
0 |
7.135633 |
46.91% |
20802 |
社区建设 |
85.823472 |
103.024400 |
103.024400 |
0 |
17.200928 |
20.04% |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
85.823472 |
103.024400 |
103.024400 |
0 |
17.200928 |
20.04% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.211777 |
6.197529 |
6.197529 |
0 |
-12.014248 |
-65.97% |
2080501 |
行政单位离退休 |
6.861600 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-6.861600 |
-100.00% |
2080502 |
事业单位离退休 |
6.219000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-6.219000 |
-100.00% |
2080505 |
机关事业单位几班养老保险缴费支 |
5.131177 |
6.197529 |
6.197529 |
0 |
1.066352 |
20.78% |
210 |
卫生健康支出 |
12.870971 |
6.032249 |
6.032249 |
0 |
-6.838722 |
-53.13% |
21004 |
公共卫生 |
8.099395 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-8.099395 |
-100.00% |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.100000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-6.100000 |
-100.00% |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.999395 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-1.999395 |
-100.00% |
21007 |
计划生育事务 |
0.036000 |
0.036000 |
0.036000 |
0 |
0.000000 |
0.00% |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.036000 |
0.036000 |
0.036000 |
0 |
0.000000 |
0.00% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.735576 |
2.712662 |
2.712662 |
0 |
-2.022914 |
-42.72% |
2101101 |
行政单位医疗 |
1.681381 |
2.712662 |
2.712662 |
0 |
1.031281 |
61.34% |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.140767 |
0.695979 |
0.695979 |
0 |
-0.444788 |
-38.99% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.388428 |
1.687608 |
1.687608 |
0 |
0.299180 |
21.55% |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.525000 |
0.900000 |
0.900000 |
0 |
0.375000 |
71.43% |
212 |
城乡社区支出 |
3.292300 |
42.000000 |
42.000000 |
0 |
38.707700 |
1175.70% |
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
0.000000 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
0.000000 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3.292300 |
42.000000 |
42.000000 |
0 |
38.707700 |
1175.70% |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3.292300 |
42.000000 |
42.000000 |
0 |
38.707700 |
1175.70% |
221 |
住房保障支出 |
26.810232 |
7.673773 |
7.673773 |
0 |
-19.136459 |
-71.38% |
22102 |
住房改革支出 |
6.810232 |
7.673773 |
7.673773 |
0 |
0.863541 |
12.68% |
2210201 |
住房公积金 |
4.153732 |
5.017273 |
5.017273 |
0 |
0.863541 |
20.79% |
2210203 |
住房补贴 |
2.656500 |
2.656500 |
2.656500 |
0 |
0.000000 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
20.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-20.000000 |
-100.00% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
241.167835 |
163.810482 |
77.357353 |
301 |
工资福利支出 |
161.980082 |
161.980082 |
0 |
30101 |
基本工资 |
21.862800 |
21.862800 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
19.430555 |
19.430555 |
0 |
30103 |
奖金 |
14.566900 |
14.566900 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
2.226857 |
2.226857 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.197529 |
6.197529 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.408641 |
3.408641 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.687608 |
1.687608 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.101519 |
0.101519 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
5.017273 |
5.017273 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0.900000 |
0.900000 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
86.5804 |
86.5804 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
77.357353 |
0.000000 |
77.357353 |
30201 |
办公费 |
8.340000 |
0 |
8.340000 |
30202 |
印刷费 |
0 |
0 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
0 |
0 |
30205 |
水费 |
3.000000 |
0 |
3.000000 |
30206 |
电费 |
8.980000 |
0 |
8.980000 |
30207 |
邮电费 |
0 |
0 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
0 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
0 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
1.900000 |
0 |
1.900000 |
30214 |
租赁费 |
0 |
0 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
0 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
0 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
0 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
0 |
0 |
30226 |
劳务费 |
42.000000 |
|
42.000000 |
30227 |
委托业务费 |
4.500000 |
0 |
4.500000 |
30228 |
工会经费 |
0.747353 |
0 |
0.747353 |
30229 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
30239 |
其他交通费用 |
4.140000 |
0 |
4.140000 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
0 |
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.250000 |
0 |
1.250000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.830400 |
1.830400 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
0 |
30302 |
退休费 |
0 |
0 |
0 |
30303 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
0 |
0 |
30305 |
生活补助 |
1.746400 |
1.746400 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
0 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
0 |
0 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
0 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
0 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
0 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0 |
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
石炭井街道办事处 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
241.167835 |
一、行政支出 |
214.732183 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
241.167835 |
其中：财政拨款支出 |
214.732183 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
26.435652 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
26.435652 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
241.167835 |
本年支出合计 |
241.167835 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
0 |
九、年末结转结余 |
0 |
（1）财政拨款结转 |
0 0 |
（1）财政拨款结转 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
0 |
（2）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
0 |
（3）非财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
0 |
（2）非财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
241.167835 |
支出总计 |
241.167835 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
合计 |
241.167835 |
241.167835 |
241.167835 |
|
|
|
||||||||||