石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-09892 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事 |
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|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
241.167835 |
一、本年支出 |
241.167835 |
241.167835 |
241.167835 |
小计 |
241.167835 |
（一）一般公共服务支出 |
52.893229 |
52.893229 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
241.167835 |
（二）外交支出 |
|
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
1 |
1 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
131.568584 |
131.568584 |
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|
（九）社会保险和基金支出 |
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（十）卫生健康支出 |
6.032249 |
6.032249 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十九）援助其他地区支出 |
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（二十）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十一）住房保障支出 |
7.673773 |
7.673773 |
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（二十二）粮油物资储备支出 |
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（二十三）国有资本经营预算支出 |
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（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十七）预备费 |
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（二十九）其他支出 |
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（三十）转移性支出 |
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（三十一）债务还本支出 |
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（三十二）债务付息支出 |
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|
（三十三）债务发行费用支出 |
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|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
241.167835 |
支 出 总 计 |
241.167835 |
241.167835 |
0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 单位：万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
241.167835 |
241.167835 |
241.167835 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.893229 |
52.893229 |
52.893229 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1.290000 |
1.290000 |
1.290000 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1.290000 |
1.290000 |
1.290000 |
|
|
|
|
20103 |
行政运行 |
51.603229 |
51.603229 |
51.603229 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
51.603229 |
51.603229 |
51.603229 |
|
|
|
|
204 |
公共安全 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.568584 |
131.568584 |
131.568584 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.346655 |
22.346655 |
22.346655 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理支出 |
22.346655 |
22.346655 |
22.346655 |
|
|
|
|
20802 |
社区建设 |
103.024400 |
103.024400 |
103.024400 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
103.024400 |
103.024400 |
103.024400 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.197529 |
6.197529 |
6.197529 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位几班养老保险缴费 |
6.197529 |
6.197529 |
6.197529 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.032249 |
6.032249 |
6.032249 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.036000 |
0.036000 |
0.036000 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.036000 |
0.036000 |
0.036000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.712662 |
2.712662 |
2.712662 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.712662 |
2.712662 |
2.712662 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.695979 |
0.695979 |
0.695979 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.687608 |
1.687608 |
1.687608 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.900000 |
0.900000 |
0.900000 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
42.000000 |
42.000000 |
42.000000 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
42.000000 |
42.000000 |
42.000000 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
42.000000 |
42.000000 |
42.000000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.673773 |
7.673773 |
7.673773 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.673773 |
7.673773 |
7.673773 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.017273 |
5.017273 |
5.017273 |
|
|
|
|
2210203 |
住房补贴 |
2.656500 |
2.656500 |
2.656500 |
|
|
|
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附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称： 大武口区石炭井街道办事处 单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
290.513180 |
241.167835 |
241.167835 |
0 |
-49.346345 |
-16.99% |
201 |
一般公共服务支出 |
122.294406 |
52.893229 |
52.893229 |
0 |
-69.401177 |
-56.75% |
20101 |
人大事务 |
0.000000 |
1.290000 |
1.290000 |
0 |
1.290000 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.000000 |
1.290000 |
1.290000 |
0 |
1.290000 |
|
20103 |
行政运行 |
117.294406 |
51.603229 |
51.603229 |
0 |
-65.691177 |
-56.01% |
2010301 |
行政运行 |
108.853329 |
51.603229 |
51.603229 |
0 |
-57.250100 |
-52.59% |
310302 |
一般管理行政事务 |
5.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-5.000000 |
-100.00% |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.441077 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-3.441077 |
-100.00% |
204 |
公共安全 |
6.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
-5.000000 |
-83.33% |
20499 |
其他公共安全 |
6.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
-5.000000 |
-83.33% |
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
-5.000000 |
-83.33% |
208 |
社会保障和就业支出 |
119.246271 |
131.568584 |
131.568584 |
0 |
12.322313 |
10.33% |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.211022 |
22.346655 |
22.346655 |
0 |
7.135633 |
46.91% |
2080106 |
就业管理支出 |
15.211022 |
22.346655 |
22.346655 |
0 |
7.135633 |
46.91% |
20802 |
社区建设 |
85.823472 |
103.024400 |
103.024400 |
0 |
17.200928 |
20.04% |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
85.823472 |
103.024400 |
103.024400 |
0 |
17.200928 |
20.04% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.211777 |
6.197529 |
6.197529 |
0 |
-12.014248 |
-65.97% |
2080501 |
行政单位离退休 |
6.861600 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-6.861600 |
-100.00% |
2080502 |
事业单位离退休 |
6.219000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-6.219000 |
-100.00% |
2080505 |
机关事业单位几班养老保险缴费支 |
5.131177 |
6.197529 |
6.197529 |
0 |
1.066352 |
20.78% |
210 |
卫生健康支出 |
12.870971 |
6.032249 |
6.032249 |
0 |
-6.838722 |
-53.13% |
21004 |
公共卫生 |
8.099395 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-8.099395 |
-100.00% |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.100000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-6.100000 |
-100.00% |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.999395 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-1.999395 |
-100.00% |
21007 |
计划生育事务 |
0.036000 |
0.036000 |
0.036000 |
0 |
0.000000 |
0.00% |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.036000 |
0.036000 |
0.036000 |
0 |
0.000000 |
0.00% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.735576 |
2.712662 |
2.712662 |
0 |
-2.022914 |
-42.72% |
2101101 |
行政单位医疗 |
1.681381 |
2.712662 |
2.712662 |
0 |
1.031281 |
61.34% |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.140767 |
0.695979 |
0.695979 |
0 |
-0.444788 |
-38.99% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.388428 |
1.687608 |
1.687608 |
0 |
0.299180 |
21.55% |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.525000 |
0.900000 |
0.900000 |
0 |
0.375000 |
71.43% |
212 |
城乡社区支出 |
3.292300 |
42.000000 |
42.000000 |
0 |
38.707700 |
1175.70% |
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
0.000000 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
0.000000 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3.292300 |
42.000000 |
42.000000 |
0 |
38.707700 |
1175.70% |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3.292300 |
42.000000 |
42.000000 |
0 |
38.707700 |
1175.70% |
221 |
住房保障支出 |
26.810232 |
7.673773 |
7.673773 |
0 |
-19.136459 |
-71.38% |
22102 |
住房改革支出 |
6.810232 |
7.673773 |
7.673773 |
0 |
0.863541 |
12.68% |
2210201 |
住房公积金 |
4.153732 |
5.017273 |
5.017273 |
0 |
0.863541 |
20.79% |
2210203 |
住房补贴 |
2.656500 |
2.656500 |
2.656500 |
0 |
0.000000 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
20.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0 |
-20.000000 |
-100.00% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
241.167835 |
163.810482 |
77.357353 |
301 |
工资福利支出 |
161.980082 |
161.980082 |
0 |
30101 |
基本工资 |
21.862800 |
21.862800 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
19.430555 |
19.430555 |
0 |
30103 |
奖金 |
14.566900 |
14.566900 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
2.226857 |
2.226857 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.197529 |
6.197529 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.408641 |
3.408641 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.687608 |
1.687608 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.101519 |
0.101519 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
5.017273 |
5.017273 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0.900000 |
0.900000 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
86.5804 |
86.5804 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
77.357353 |
0.000000 |
77.357353 |
30201 |
办公费 |
8.340000 |
0 |
8.340000 |
30202 |
印刷费 |
0 |
0 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
0 |
0 |
30205 |
水费 |
3.000000 |
0 |
3.000000 |
30206 |
电费 |
8.980000 |
0 |
8.980000 |
30207 |
邮电费 |
0 |
0 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
0 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
0 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
1.900000 |
0 |
1.900000 |
30214 |
租赁费 |
0 |
0 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
0 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
0 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
0 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
0 |
0 |
30226 |
劳务费 |
42.000000 |
|
42.000000 |
30227 |
委托业务费 |
4.500000 |
0 |
4.500000 |
30228 |
工会经费 |
0.747353 |
0 |
0.747353 |
30229 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
30239 |
其他交通费用 |
4.140000 |
0 |
4.140000 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
0 |
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.250000 |
0 |
1.250000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.830400 |
1.830400 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
0 |
30302 |
退休费 |
0 |
0 |
0 |
30303 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
0 |
0 |
30305 |
生活补助 |
1.746400 |
1.746400 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
0 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
0 |
0 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
0 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
0 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
0 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0 |
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
石炭井街道办事处 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
241.167835 |
一、行政支出 |
214.732183 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
241.167835 |
其中：财政拨款支出 |
214.732183 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
26.435652 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
26.435652 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
241.167835 |
本年支出合计 |
241.167835 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
0 |
九、年末结转结余 |
0 |
（1）财政拨款结转 |
0 0 |
（1）财政拨款结转 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
0 |
（2）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
0 |
（3）非财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
0 |
（2）非财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
241.167835 |
支出总计 |
241.167835 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
合计 |
241.167835 |
241.167835 |
241.167835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.893229 |
52.893229 |
52.893229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1.290000 |
1.290000 |
1.290000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1.290000 |
1.290000 |
1.290000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
行政运行 |
51.603229 |
51.603229 |
51.603229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
51.603229 |
51.603229 |
51.603229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.568584 |
131.568584 |
131.568584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理 |
22.346655 |
22.346655 |
22.346655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理支出 |
22.346655 |
22.346655 |
22.346655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
社区建设 |
103.0244 |
103.0244 |
103.0244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
103.0244 |
103.0244 |
103.0244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.197529 |
6.197529 |
6.197529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位几班养老保险支出 |
6.197529 |
6.197529 |
6.197529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.032249 |
6.032249 |
6.032249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.036000 |
0.036000 |
0.036000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.036000 |
0.036000 |
0.036000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.712662 |
2.712662 |
2.712662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.712662 |
2.712662 |
2.712662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.695979 |
0.695979 |
0.695979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.687608 |
1.687608 |
1.687608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.900000 |
0.900000 |
0.900000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
42.000000 |
42.000000 |
42.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
42.000000 |
42.000000 |
42.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
42.000000 |
42.000000 |
42.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.673773 |
7.673773 |
7.673773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.673773 |
7.673773 |
7.673773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.017273 |
5.017273 |
5.017273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
住房补贴 |
2.656500 |
2.656500 |
2.656500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
||||||||||
填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
241.167835 |
214.732183 |
26.435652 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.893229 |
52.893229 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1.290000 |
1.290000 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1.290000 |
1.290000 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
行政运行 |
51.603229 |
51.603229 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
51.603229 |
51.603229 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全 |
1.000000 |
1.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全 |
1.000000 |
1.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.568584 |
107.956512 |
23.612072 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.346655 |
0.000000 |
22.346655 |
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理支出 |
22.346655 |
0.000000 |
22.346655 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
社区建设 |
103.024400 |
103.024400 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
103.024400 |
103.024400 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.197529 |
4.932112 |
1.265417 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位几班养老保险缴费支出 |
6.197529 |
4.932112 |
1.265417 |
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210 |
卫生健康支出 |
6.032249 |
5.336270 |
0.695979 |
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21007 |
计划生育事务 |
0.036000 |
0.036000 |
0.000000 |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.036000 |
0.036000 |
0.000000 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
2.712662 |
5.300270 |
0.695979 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
2.712662 |
2.712662 |
0.000000 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
0.695979 |
0.000000 |
0.695979 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.687608 |
1.687608 |
0.000000 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.900000 |
0.900000 |
0.000000 |
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212 |
城乡社区支出 |
42.000000 |
42.000000 |
0.000000 |
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
42.000000 |
42.000000 |
0.000000 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
42.000000 |
42.000000 |
0.000000 |
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221 |
住房保障支出 |
7.673773 |
5.546172 |
2.127601 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.673773 |
5.546172 |
2.127601 |
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2210201 |
住房公积金 |
5.017273 |
3.993672 |
1.023601 |
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2210203 |
住房补贴 |
2.656500 |
1.552500 |
1.104000 |
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石嘴山市大武口区石炭井街道办事处
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
石炭井街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托,对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：
（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。
（二）负责辖区内卫生管理工作。
1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动,负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。
2、组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作,协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。
3、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。
（三）做好社会管理工作。
1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2、负责辖区法制工作,开展法制教育,推动依法治街。
3、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。
4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。
5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。
6、负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。
（四）开展社区建设工作。
1、制定社区建设发展规划,搞好社区服务设施建设,合理配置社区资源。
2、组织社区服务志愿者队伍,动员社区单位和居民投身社区服务事业。
3、做好社区救助工作。
4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。
（五）搞好居民工作。
1、指导、帮助和推动居民委员会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求,充分发挥居民委员会的自治作用。
2、对居民进行社会公德教育,组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。
（六）综治中心工作。
1、建立健全调解委员会和调解网络；组织开展民间纠纷排查和专项治理活动,参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解,做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。
2、负责实施社区矫正工作：贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策；依照有关规定,对社区矫正对象实施管理,会同公安机关对社区矫正对象进行监督、考察；对社区矫正对象进行考核,根据考核结果实施奖惩；组织相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者,对社区矫正对象开展多形式的教育,帮助社区矫正对象解决遇到的困难和问题；组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动；完成上级司法行政机关交办的其他工作。
3、组织开展法制宣传教育工作：根据全国和地方人大常委会普法决议、工作纲要和本地普法工作部署,承担办事处普法工作的规划、组织和实施工作；组织建立基层法制宣传网络,负责培训法制宣传员队伍；结合本地实际,切实加强法制宣传教育工作,切实加强对重点普法对象的法制教育。
4、参与社会治安综合治理工作：在本地综治部门领导下,充分发挥自身职能优势,通过法制宣传努力提高广大群众遵纪守法和依法维权的自觉性；积极开展对本辖区治安隐患和不安定因素的排查、治理和防范工作,协助参与对外来流动人口的管理工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个,属于行政单位。
2、单位人员编制7人,行政编制5人、在职5人。事业编制2人,在职2人。推向社保开资的离退休12人,遗属4人,居委会聘用人员17人,长期聘用0人。
从预算单位构成看,石嘴山市大武口区石炭井街道办事处部门预算包括：
1、石嘴山市大武口区石炭井街道办事处
2、石嘴山市大武口区石炭井街道办事处（民生服务中心）
3、石嘴山市大武口区石炭井街道办事处居委会（包括红光街居委会、新华街居委会、新华街居委会）
4、石嘴山市大武口区石炭井街道办事处（民生服务中心、综治服务中心）
石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
关于石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年财政拨款收入预算241.167835万元,其中：本年收入241.167835万元,包括一般公共预算拨款241.167835万元,政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算241.167835万元,包括：一般公共服务支出52.893229万元、社会保障和就业支出131.568584万元、住房保障支出7.673773万元,公共安全支出1万元、卫生健康支出6.032249万元、城乡社区支出42万元。
二、关于石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出241.167935万元,其中：本年收入安排支出241.167835万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少49.346345万元,下降16.99%。
人员经费163.81482万元,主要包括：基本工资21.8628万元、津贴补贴19.430555万元、奖金14.5669万元、绩效工资2.226857万元、机关事业单位养老保险6.1975292万元、职工医疗保险缴费3.408641万元、公务员医疗补助1.687608万元、其他社会保障缴费0.101519万元、住房公积金5.017273万元、医疗费0.9万元、其他工资福利支出86.5804万元。生活补助1.7464 万元、其他对个人和家庭的补助支出0.084万 元。
公用经费77.357353万元,主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费8.34万元、水费3万元、电费8.98万元、维修（护）费1.9万元、劳务费42万元、委托业务费4.5万元、工会经费0.747353万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出1.25万元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 - 万元，上年结转结余资金安排支出 - 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算 -万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）-万元，增长（下降）- %。主要用于无。
三、关于石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元,其中：因公出国（境）费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费2.5万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因与上一年度经费相同；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。。
四、关于石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2020年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年收入总预算241.167835万元,其中：本年收入 241.167835万元,上年结转结余 0万元；支出总预算241.167835万元,其中：本年支出 241.167835万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 241.167835万元,行政收入241.167835万元占100%；事业预算收入0万元,占0%；上级补助预算收入0万元,占0%；附属单位上缴预算收入0万元,占0%；经营预算收入0万元,占0 %；债务预算收入0万元,占0%；非同级财政拨款预算收入0万元,占0%；投资预算收益0万元,占0 %；其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括：行政支出214.732183万元,占89%；事业支出26.435652万元,占11%；经营支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%；投资支出0万元,占0%；债务还本支出0万元,占0%；其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年,石嘴山市大武口区石炭井街道办事处本级及所属石嘴山市石炭井街道办事处民生服务中心。石嘴山市大武口区石炭井街道办事处民生服务中心、综合治理中心。大武口区石炭井街道办事处居委会等4个单位。机关运行经费财政拨款预算77.357375万元，比2020年预算增加2.319275万元，增加3.1 %。主要原因是：社区局干增加，支出增加。
（二）政府采购情况
2021年,石嘴山市大武口区石炭井街道办事处政府采购预算3.3万元。政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 2.5 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,石嘴山市大武口区石炭井街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋8496平方米,价值168.000206万元；土地0平方米,价值0万元；车辆2辆,价值26.3472万元；办公家具价值20.5328万元；其他资产价值140.707868万元。
国有资产分布情况为：本级部门房屋 8496平方米,价值 160.800206万元；土地 0平方米,价值0万元；车辆2辆,价值26.3472万元；办公家具价值20.5328万元；其他资产价值140.707868万元。
所属单位房屋8496平方米,价值168.000206万元；土地0平方米,价值0万元；车辆 2辆,价值26.3472万元；办公家具价值26.3472万元；其他资产价值1407.07868万元。
（四）预算绩效情况
2021年石嘴山市大武口区石炭井街道办事处无重点项目绩效评价
石嘴山市大武口区石炭井街道办事处2021年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权利,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。
宁公网安备64020202000016号