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石嘴山市大武口区审计局2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10507	文号		生成日期	2021-01-28
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市大武口区审计局2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区审计局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	171.732205	一、本年支出	171.732205	171.732205
小计	171.732205	（一）一般公共服务支出	141.701044	141.701044
（一）一般公共预算财政拨款	171.732205	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	10.494176	10.494176
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	6.699685	6.699685
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	12.8373	12.8373
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	71.172718	二、年末结转结余	71.172718	71.172718	0
（一）一般公共预算财政拨款	71.172718	（一）一般公共预算财政拨款	71.172718	71.172718
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	242.904923	支出总计	242.904923	242.904923	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		171.732205	171.732205	163.732205			8
201	一般公共服务支出	141.701044	141.701044	133.701044			8
20108	审计事务	141.701044	141.701044	133.701044			8
2010801	行政运行	83.988781	83.988781	83.988781
2010802	一般行政管理事务	8	8	0			8
2010804	审计业务	20	20	20
2010850	事业运行	29.712263	29.712263	29.712263
208	社会保障和就业支出	10.494176	10.494176	10.494176
20805	行政事业单位养老支出	10.494176	10.494176	10.494176
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.494176	10.494176	10.494176
210	卫生健康支出	6.699685	6.699685	6.699685
21011	行政事业单位医疗	6.699685	6.699685	6.699685
2101101	行政单位医疗	4.112293	4.112293	4.112293
2101103	公务员医疗补助	0.927888	0.927888	0.927888
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.659504	1.659504	1.659504
221	住房保障支出	12.8373	12.8373	12.8373
22102	住房改革支出	12.8373	12.8373	12.8373
2210201	住房公积金	8.4955	8.4955	8.4955
2210203	购房补贴	4.3418	4.3418	4.3418

附表：3 大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		220.684224	171.732205	143.732205	28	-48.952019	-0.221819295
201	一般公共服务支出	192.591778	141.701044	113.701044	28	-50.890734	-0.264241467
20108	审计事务	192.591778	141.701044	113.701044	28	-50.890734	-0.264241467
2010801	行政运行	108.133160	83.988781	83.988781		-24.144379	-0.223283764
2010802	一般行政管理事务		8	0	8	8	----
2010804	审计业务	48.179338	20	0	20	-28.179338	-0.584884292
2010850	事业运行	36.27928	29.712263	29.712263		-6.567017	-0.181012881
208	社会保障和就业支出	9.34357	10.494176	10.494176		1.150606	0.123144152
20805	行政事业单位养老支出	9.34357	10.494176	10.494176		1.150606	0.123144152
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34357	10.494176	10.494176		1.150606	0.123144152
210	卫生健康支出	6.362676	6.699685	6.699685		0.337009	0.052966551
21011	行政事业单位医疗	6.362676	6.699685	6.699685		0.337009	0.052966551
2101101	行政单位医疗	3.998333	4.112293	4.112293		0.11396	0.028501878
2101103	公务员医疗补助	0.908712	0.927888	0.927888		0.019176	0.021102395
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.455631	1.659504	1.659504		0.203873	0.14005816
221	住房保障支出	12.3862	12.8373	12.8373		0.4511	0.036419564
22102	住房改革支出	12.3862	12.8373	12.8373		0.4511	0.036419564
2210201	住房公积金	8.1808	8.4955	8.4955		0.3147	0.03846812
2210203	购房补贴	4.2054	4.3418	4.3418		0.1364	0.032434489

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	143.732205	131.340117	12.392088
301	工资福利支出	130.986117	130.986117
30101	基本工资	37.1184	37.1184
30102	津贴补贴	31.2517	31.2517
30103	奖金	24.1842	24.1842
30107	绩效工资	7.224	7.224
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.494176	10.494176
30110	职工基本医疗保险缴费	5.771797	5.771797
30112	其他社会保障缴费	0.199232	0.199232
30113	住房公积金	8.4955	8.4955
30114	医疗费	0.5	0.5
30111	公务员医疗补助缴费	0.927888	0.927888
30199	其他工资福利支出	4.819224	4.819224
302	商品和服务支出	12.392088		12.392088
30201	办公费	3.05		3.05
30211	差旅费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.2		0.2
30226	劳务费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.268088		1.268088
30239	其他交通费用	5.724		5.724
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30202	印刷费	0.8		0.8
30207	邮电费	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	0.354	0.354
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.354	0.354

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区审计局	0.35	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.2

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	171.732205	一、行政支出	133.759358
（1）一般公共预算财政拨款收入	171.732205	其中：财政拨款支出	133.759358
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	37.972847
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	37.972847
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	171.732205　-	本年支出合计	171.732205-

十、上年结转	-	九、年末结转结余	71.172718-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	71.172718 -
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	71.172718
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	71.172718-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	71.172718-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入	71.172718	非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	242.904923 -	支出总计	242.904923 -

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		171.732205	171.732205	171.732205
201	一般公共服务支出	141.701044	141.701044	141.701044
20108	审计事务	141.701044	141.701044	141.701044
2010801	行政运行	83.988781	83.988781	83.988781
2010802	一般行政管理事务	8.000000	8.000000	8.000000
2010804	审计业务	20.000000	20.000000	20.000000
2010850	事业运行	29.712263	29.712263	29.712263
208	社会保障和就业支出	10.494176	10.494176	10.494176
20805	行政事业单位养老支出	10.494176	10.494176	10.494176
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.494176	10.494176	10.494176
210	卫生健康支出	6.699685	6.699685	6.699685
21011	行政事业单位医疗	6.699685	6.699685	6.699685
2101101	行政单位医疗	4.112293	4.112293	4.112293
2101103	公务员医疗补助	0.927888	0.927888	0.927888
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.659504	1.659504	1.659504
221	住房保障支出	12.8373	12.8373	12.8373
22102	住房改革支出	12.8373	12.8373	12.8373
2210201	住房公积金	8.4955	8.4955	8.4955
2210203	购房补贴	4.3418	4.3418	4.3418

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		171.732205	133.759358	37.972847
201	一般公共服务支出	141.701044	111.988781	29.712263
20108	审计事务	141.701044	111.988781	29.712263
2010801	行政运行	83.988781	83.988781	0.000000
2010802	一般行政管理事务	8.000000	8.000000	0.000000
2010804	审计业务	20.000000	20.000000	0.000000
2010850	事业运行	29.712263	0.000000	29.712263
208	社会保障和就业支出	10.494176	7.476896	3.01728
20805	行政事业单位养老支出	10.494176	7.476896	3.01728
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.494176	7.476896	3.01728
210	卫生健康支出	6.699685	5.040181	1.659504
21011	行政事业单位医疗	6.699685	5.040181	1.659504
2101101	行政单位医疗	4.112293	4.112293	0.000000
2101103	公务员医疗补助	0.927888	0.927888	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.659504	0.000000	1.659504
221	住房保障支出	12.837300	9.253500	3.5838
22102	住房改革支出	12.837300	9.253500	3.5838
2210201	住房公积金	8.4955	6.0531	2.4424
2210203	购房补贴	4.3418	3.2004	1.1414

石嘴山市大武口区审计局2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

大武口区审计局是区政府综合经济监督的行政职能部门，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《宁夏回族自治区审计监督条例》和有关法律、法规规定，在区人民政府和上级审计机关的领导下，负责本区行政区域内的审计工作，对区人民政府和上级审计机关负责并报告工作。其主要职责：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市关于审计工作的方针、政策。

（二）拟定年度审计项目计划和相关政策并组织实施；负责对区财政收支和法律法规规定属于国家审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，切实提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告；向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向区人民政府报告对其他事项的审计和审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区直有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议：对区本级预算执行和其他财政收支情况进行审计监督；对区级各部门预算的执行情况以及其他财政收支情况进行审计监督；对区行政事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支情况进行审计监督；对国有资本占控股或主导地位的企业进行审计监督；对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目以及其他公共投资建设项目的预算执行情况和决（结）算进行审计监督；对区政府管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况进行审计监督；对其他法律法规规定应由区审计局进行审计的其他事项。

（五）按规定对本区管理的党政领导干部和企事业单位领导人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对中央、自治区和市人民政府宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　（八）核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的审计报告。

（九）承办大武口区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市大武口区审计局部门预算含所属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心预算。石嘴山市大武口区审计局本级，行政单位，行政编制7人；所属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心，事业单位（财务不独立），事业编制3人。

石嘴山市大武口区审计局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区审计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区审计局2021年财政拨款收入预算242.904923万元，其中：本年收入171.732205万元，包括一般公共预算拨款171.732205万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余71.172718万元。支出预算71.172718万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出141.701044万元、社会保障和就业支出10.494176万元、卫生健康支出6.699685万元。住房保障支出12.8373万元。

二、关于石嘴山市大武口区审计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区审计局2021年一般公共预算财政拨款基本支出143.732205万元，其中：本年收入安排支出143.732205万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数172.229288万元减少28.497083万元，下降16.55%。

人员经费131.340117万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资37.1184万元、津贴补贴26.9099万元、奖金24.1842万元、社会保障缴费17.393093万元、绩效工资7.224万元、其他工资福利支出4.819224万元、医疗费0.5万元、住房公积金8.4955万元、购房补贴4.3418万元、其他对个人和家庭的补助支出0.354万元；

公用经费12.392088万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费3.05万元、印刷费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.25万元、工会经费1.268088万元、其他交通费5.724万元、其他商品和服务支出0.3万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区审计局2021年一般公共预算财政拨款项目支出28万元，其中：本年收入安排支出28万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算28万元，比2020年执行数0万元增加8万元，增长800%。此资金是自治区审计厅提前下达2020年审计专项补助资金，用于新增事业单位设备购置及审计业务补助。

三、关于石嘴山市大武口区审计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区审计局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费减少0元，主要原因是公务用车改革后无车辆；公务用车运行费减少0元，主要原因是无车辆；公务接待费减少0.15万元，主要原因贯彻中央八项规定精神，严格控制费用支出。

四、关于石嘴山市大武口区审计局2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市大武口区审计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区审计局2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区审计局2021年收入总预算242.904923万元，其中：本年收入171.732205万元，上年结转结余71.172718万元；支出总预算242.904923万元，其中：本年支出171.732205万元，年末结转结余71.172718万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入171.732205万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出133.759358万元，占77.89 %；事业支出37.972847万元，占22.11%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市大武口区审计局本级1个行政单位及所属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心1个。机关运行经费财政拨款预算12.392088万元，比2020年预算11.709922万元增加0.682166万元，增长5.83%。主要原因是：与2020年相比政府投资审计中心增加1人。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市大武口区审计局政府采购预算4.2万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，石嘴山市大武口区审计局占用使用国有资产总体情况为房屋190平方米(只有使用权无所有权)，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值82150元；其他资产价值465367元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值82150元；其他资产价值465367元。

（四）预算绩效情况

2021年石嘴山市大武口区审计局重点项目绩效评价，本单位2020年共编制3个项目，项目预算共计28万元。一是2010802一般行政管理事务8万元，新增事业单位办公设备购置及审计业务补助，绩效目标配备审计金审三期电脑的办公设备，开展上级业务部门安排的审计事项。二是2010804审计业务30226劳务费10万元，2021年工程审计及八不准审计外勤经费，绩效目标完成2021年审计计划全部任务和区委、政府交办的审计事项。三是2010804审计业务30227委托业务费10万元，2021年重大项目审计经费，绩效目标为更好地履行审计职责、提升审计质量、完成审计工作任务、弥补审计力量薄弱，聘请中介机构参与审计工作。

石嘴山市大武口区审计局2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

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