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大武口区司法局2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10644	文号		生成日期	2021-01-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区司法局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	705.140511	一、本年支出	705.140511	705.140511	0
小计	705.140511	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	705.140511	（二）外交支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	566.949079	566.949079	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	45.667840	45.667840	0
		（九）社会保险和基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	35.821416	35.821416	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0
		（十三）农林水支出	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	56.702176	56.702176	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算支出	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0

二、上年结转结余	284.663692	二、年末结转结余	284.663692	284.663692	0
（一）一般公共预算财政拨款	284.663692	（一）一般公共预算财政拨款	284.663692	284.663692	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	989.804203	支出总计	989.804203	989.804203	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区司法局单位：万元
功能分类科目			总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码		功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**		**	1	2	3	4		5	6	7
合计			705.140511	705.140511	705.140511	0		0	0	0
204	公共安全支出		566.949079	566.949079	566.949079	0		0	0	0
20406	司法		566.949079	566.949079	566.949079	0		0	0	0
2040601	行政运行		566.949079	566.949079	566.949079	0		0	0	0
208	社会保障和就业支出		45.667840	45.667840	45.667840	0		0	0	0
20805	行政事业单位离退休		45.667840	45.667840	45.667840	0		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.667840	45.667840	45.667840	0		0	0	0
210	卫生健康支出		35.821416	35.821416	35.821416	0		0	0	0
21011	行政事业单位医疗		35.821416	35.821416	35.821416	0	0		0	0
2101101	行政单位医疗		25.117552	25.117552	25.117552	0	0		0	0
2101103	公务员医疗补助		7.953864	7.953864	7.953864	0	0		0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.750000	2.750000	2.750000	0	0		0	0
221	住房保障支出		56.702176	56.702176	56.702176	0	0		0	0
22102	住房改革支出		56.702176	56.702176	56.702176	0	0		0	0
2210201	住房公积金		36.982176	36.982176	36.982176	0	0		0	0
2210203	购房补贴		19.720000	19.720000	19.720000	0	0		0	0

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区司法局单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1055.062300	705.140511	705.140511	0	-349.921789	-49.62%
204	公共安全支出	889.581964	566.949079	566.949079	0	-322.632885	-56.91%
20406	司法	889.581964	566.949079	566.949079	0	-322.632885	-56.91%
2040601	行政运行	650.967622	566.949079	566.949079	0	-84.018543	-14.82%
2040602	一般行政管理事务	161.335292	0	0	0	-161.335292	-100.00%
2040604	基层司法业务	32.049050	0	0	0	-32.049050	-100.00%
2040607	法律援助	45.230000	0	0	0	-45.230000	-100.00%
208	社会保障和就业支出	77.465980	45.667840	45.667840	0	-31.798140	-69.63%
20805	行政事业单位离退休	55.738380	45.667840	45.667840	0	-10.070540	-22.05%
2080501	行政单位离退休	11.732400	0	0	0	-11.732400	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.005980	45.667840	45.667840	0	1.661860	3.64%
20808	抚恤	21.727600	0	0	0	-21.727600	-100%
2080801	死亡抚恤	21.727600	0	0	0	-21.727600	-100%
210	卫生健康支出	32.652656	35.821416	35.821416	0	3.168760	8.84%
21011	行政事业单位医疗	32.652656	35.821416	35.821416	0	3.168760	8.84%
2210201	行政单位医疗	24.256212	25.117552	25.117552	0	0.861340	3.43%
2210203	公务员医疗补助	6.471444	7.953864	7.953864	0	1.482420	18.64%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.925000	2.750000	2.750000	0	0.825000	30%
221	住房保障支出	55.361700	56.702176	56.702176	0	1.340476	2.36%
22102	住房改革支出	55.361700	56.702176	56.702176	0	1.340476	2.36%
2210201	住房公积金	35.641500	36.982176	36.982176	0	1.340676	3.63%
2210203	购房补贴	19.720200	19.720000	19.720000	0	-0.000200	-0%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：	石嘴山市大武口区司法局				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	705.140511	617.586822	87.553689
301	工资福利支出	615.493522	615.493522	0
30101	基本工资	154.632000	154.632000	0
30102	津贴补贴	224.659500	224.659500	0
30103	奖金	111.886000	111.886000	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.667840	45.667840	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.117552	25.117552	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.953864	7.953864	0
30112	其他社会保障缴费	0.475290	0.475290	0
30113	住房公积金	36.982176	36.982176	0
30114	医疗费	2.750000	2.750000	0
30199	其他工资福利支出	5.369300	5.369300	0
302	商品和服务支出	87.553689	0	87.553689
30201	办公费	22.800000	0	22.800000
30202	印刷费	1.000000	0	1.000000
30205	水费	0.200000	0	0.200000
30206	电费	1.800000	0	1.800000
30207	邮电费	1.300000	0	1.300000
30208	取暖费	2.909329	0	2.909329
30209	物业管理费	6.480000	0	6.480000
30211	差旅费	3.000000	0	3.000000
30213	维修（护）费	2.000000	0	2.000000
30216	培训费	1.000000	0	1.000000
30217	公务接待费	0.420000	0	0.420000
30228	工会经费	5.376360	0	5.376360
30231	公务用车运行维护费	1.000000	0	1.000000
30239	其他交通费用	35.568000	0	35.568000
30299	其他商品和服务支出	2.700000	0	2.700000
303	对个人和家庭的补助	2.093300	2.093300	0
30305	生活补助	0.719300	0.719300	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.374000	1.374000	0

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区司法局	1.42	0	0	0	1	0.42	1.24422	0	1.24422	0	1.24422	0	1.42	0	1	0	1	0.42

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区司法局									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区司法局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	705.140511	一、行政支出	705.140511
（1）一般公共预算财政拨款收入	705.140511	其中：财政拨款支出	705.140511
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0
本年收入合计	705.140511	本年支出合计	705.140511

十、上年结转	284.663692	九、年末结转结余	284.663692
（1）财政拨款结转	284.663692	（1）财政拨款结转	284.663692
其中：一般公共预算财政拨款收入	284.663692	其中：一般公共预算财政拨款收入	284.663692
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余	0
（3）专用结余	0	（6）经营结余	0
（4）经营结余	0
收入总计	989.804203	支出总计	989.804203

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区司法局单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	705.140511	705.140511	705.140511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	566.949079	566.949079	566.949079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20406	司法	566.949079	566.949079	566.949079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	566.949079	566.949079	566.949079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	45.667840	45.667840	45.667840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	45.667840	45.667840	45.667840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.667840	45.667840	45.667840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.821416	35.821416	35.821416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.821416	35.821416	35.821416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.117552	25.117552	25.117552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.953864	7.953864	7.953864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.750000	2.750000	2.750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.702176	56.702176	56.702176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.702176	56.702176	56.702176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.982176	36.982176	36.982176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	19.720000	19.720000	19.720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市大武口区司法局										单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出		对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出		对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	705.140511	705.140511	0	0	0		0	0	0	0
204	公共安全支出	566.949079	566.949079	0	0	0		0	0	0	0
20406	司法	566.949079	566.949079	0	0	0		0	0	0	0
2040601	行政运行	566.949079	566.949079	0	0	0		0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	45.667840	45.667840	0	0	0		0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	45.667840	45.667840	0	0	0		0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.667840	45.667840	0	0	0		0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.821416	35.821416	0	0	0		0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.821416	35.821416	0	0	0		0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.117552	25.117552	0	0	0		0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.953864	7.953864	0	0	0		0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.750000	2.750000	0	0		0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.702176	56.702176	0	0		0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.702176	56.702176	0	0		0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.982176	36.982176	0	0		0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	19.720000	19.720000	0	0		0	0	0	0	0

大武口区司法局2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2、组织开展行政规范性文件清理工作。负责政府行政规范性文件的备案审查工作。负责大武口区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担区政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责大武口区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督大武口区政府部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、指导、管理社区矫正工作。负责组织协调刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订大武口区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局大武口区城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

7、规划、协调、指导大武口区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。

8、完成大武口区委和政府交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属行政单位

2、单位人员编制数49人，其中行政编制48人，事业工勤编制1人。实有在职人数45人，其中行政人员44人，事业工勤编制1人。财政供养1人，退休人员10人，遗属1人。

大武口区司法局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区司法局2021年财政拨款收入预算989.80万元，其中：本年收入705.14万元，包括一般公共预算拨款705.14万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余284.66万元。支出预算989.80万元，包括：公共安全支出566.95万元、社会保障和就业支出45.67万元、卫生健康支出35.82万元、住房保障支出56.70万元；年末结转结余284.66万元。

二、关于大武口区司法局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区司法局2021年一般公共预算财政拨款基本支出705.14万元，其中：本年收入安排支出705.14万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少349.92万元，下降49.62%。

人员经费617.59万元，主要包括：基本工资154.63万元、津贴补贴224.66万元、奖金111.89万元、社会保障缴费79.22万元、其他工资福利支出5.37万元、生活补助0.72万元、住房公积金36.98万元、医疗费2.75万元、其他对个人和家庭的补助1.37万元。

公用经费87.55万元，主要包括：办公费22.80万元、印刷费1万元、水费0.20万元、电费1.80万元、邮电费1.30万元、取暖费2.90万元、物业管理费6.48万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、公务接待费0.42万元、工会经费5.38万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用35.57万元、其他商品和服务支出2.7万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区司法局2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于大武口区司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区司法局2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元，公务接待费0.42万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。主要原因主要是本年度我单位严格控制公务接待支出，接待上级有关单位严格按照文件标准执行。

四、关于大武口区司法局2021年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区司法局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区司法局2021年收支预算情况的总体说明

大武口区司法局2021年收入总预算989.80万元，其中：本年收入705.14万元，上年结转结余284.66万元；支出总预算989.80万元，其中：本年支出705.14万元，年末结转结余284.66万元。主要用于基本办案业务、智慧矫正中心建设、司法所标准化建设、人民调解等工作经费。

本年收入包括：财政拨款预算收入989.80万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出989.80万元，占100%；事业支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区司法局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算87.55万元，比2020年预算增加0.28万元，增长0.32 %。主要原因是：本年度新招录公务员产生的其他交通费用（公务交通补贴）增加。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区司法局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区司法局占用使用国有资产总体情况为房屋1097.86平方米，价值297.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值28.19万元；办公家具价值7.84万元；其他资产价值73.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1097.86平方米，价值297.14万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值28.19万元；办公家具价值7.84万元；其他资产价值73.86万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年大武口区司法局无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无。

大武口区司法局2021年部门预算——名词解释

一.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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