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大武口区人民政府办公室2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09953	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区人民政府办公室					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	386.664604	一、本年支出	386.664604	386.664604
小计	386.664604	（一）一般公共服务支出	298.501808	298.501808
（一）一般公共预算财政拨款	386.664604	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	36.242009	36.242009
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	22.670694	22.670694
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	29.250093	29.250093
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	386.664604	支出总计	386.664604	386.664604	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区人民政府办公室单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		386.664604	386.664604	386.664604
201	一般公共服务支出	298.501808	298.501808	298.501808
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.501808	298.501808	298.501808
2010301	行政运行	230.086751	230.086751	230.086751
2010302	一般行政管理事务	31.000000	31.000000	31.000000
2010350	事业运行	27.415057	27.415057	27.415057
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.000000	10.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	36.242009	36.242009	36.242009
20805	行政事业单位养老支出	36.242009	36.242009	36.242009
2080501	行政单位离退休	12.349200	12.349200	12.349200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.892809	23.892809	23.892809
210	卫生健康支出	22.670694	22.670694	22.670694
21011	行政事业单位医疗	22.670694	22.670694	22.670694
2101101	行政单位医疗	11.636621	11.636621	11.636621
2101102	事业单位医疗	1.504664	1.504664	1.504664
2101103	公务员医疗补助	6.629409	6.629409	6.629409
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.900000	2.900000	2.900000
221	住房保障支出	29.250093	29.250093	29.250093
22102	住房改革支出	29.250093	29.250093	29.250093
2210201	住房公积金	19.381293	19.381293	19.381293
2210203	购房补贴	9.868800	9.868800	9.868800

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区人民政府办公室单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	537.4856100	386.664604	345.664604	41.000000
201	一般公共服务支出	422.721313	298.501808	257.501808	41.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.721313	298.501808	257.501808	41.000000
2010301	行政运行	289.230446	230.086751	230.086751
2010302	一般行政管理事务	51.265872	31.000000		31.000000
2010350	事业运行	40.224995	27.415057	27.415057
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.000000	10.000000		10.000000
208	社会保障和就业支出	65.642964	36.242009	36.242009
20805	行政事业单位养老支出	65.642964	36.242009	36.242009
2080501	行政单位离退休	43.575380	12.349200	12.349200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.067584	23.892809	23.892809
210	卫生健康支出	20.814233	22.670694	22.670694
21011	行政事业单位医疗	20.814233	22.670694	22.670694
2101101	行政单位医疗	10.935436	11.636621	11.636621
2101102	事业单位医疗	1.612105	1.504664	1.504664
2101103	公务员医疗补助	6.201692	6.629409	6.629409
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.065000	2.900000	2.900000
221	住房保障支出	28.307100	29.250093	29.250093
22102	住房改革支出	28.307100	29.250093	29.250093
2210201	住房公积金	18.438300	19.381293	19.381293
2210203	购房补贴	9.868800	9.868800	9.868800

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：大武口区人民政府办公室				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	345.664604	301.094307	44.570297
301	工资福利支出	285.073407	285.073407
30101	基本工资	81.324000	81.324000
30102	津贴补贴	72.894221	72.894221
30103	奖金	52.195200	52.195200
30107	绩效工资	6.990857	6.990857
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.892809	23.892809
30110	职工基本医疗保险缴费	13.141285	13.141285
30111	公务员医疗补助缴费	6.629409	6.629409
30112	其他社会保障缴费	0.343033	0.343033
30113	住房公积金	19.381293	19.381293
30114	医疗费	2.900000	2.900000
30199	其他工资福利支出	5.381300	5.381300
302	商品和服务支出	44.570297		44.570297
30201	办公费	5.000000		5.000000
30207	邮电费	1.200000		1.200000
30211	差旅费	2.260000		2.260000
30213	维修（护）费	2.580000		2.580000
30217	公务接待费	2.000000		2.000000
30226	劳务费	1.080000		1.080000
30228	工会经费	2.792297		2.792297
30231	公务用车运行维护费	12.000000		12.000000
30239	其他交通费用	13.788000		13.788000
30299	其他商品和服务支出	0.870000		0.870000
31002	办公设备购置	1.000000		1.000000
303	对个人和家庭的补助	16.020900	16.020900
30301	离休费	12.349200	12.349200
30305	生活补助	3.419700	3.419700
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.252000	0.252000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区人民政府办公室	155000	0	120000	0	120000	35000	94117	0	79150	0	79150	14967	160000	0	120000	0	120000	40000

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区人民政府办公室									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区人民政府办公室			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	386.664604	一、行政支出	342.510949
（1）一般公共预算财政拨款收入	386.664604	其中：财政拨款支出	342.510949
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	44.153655
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	44.153655
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	386.664604	本年支出合计	386.664604

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	386.664604	支出总计	386.664604

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：大武口区人民政府办公室单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	386.664604	386.664604	386.664604
201	一般公共服务支出	298.501808	298.501808	298.501808
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.501808	298.501808	298.501808
2010301	行政运行	230.086751	230.086751	230.086751
2010302	一般行政管理事务	31.000000	31.000000	31.000000
2010350	事业运行	27.415057	27.415057	27.415057
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.000000	10.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	36.242009	36.242009	36.242009
20805	行政事业单位养老支出	36.242009	36.242009	36.242009
2080501	行政单位离退休	12.349200	12.349200	12.349200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.892809	23.892809	23.892809
210	卫生健康支出	22.670694	22.670694	22.670694
21011	行政事业单位医疗	22.670694	22.670694	22.670694
2101101	行政单位医疗	11.636621	11.636621	11.636621
2101102	事业单位医疗	1.504664	1.504664	1.504664
2101103	公务员医疗补助	6.629409	6.629409	6.629409
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.900000	2.900000	2.900000
221	住房保障支出	29.250093	29.250093	29.250093
22102	住房改革支出	29.250093	29.250093	29.250093
2210201	住房公积金	19.381293	19.381293	19.381293
2210203	购房补贴	9.868800	9.868800	9.868800

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称：大武口区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目

合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级
支出

对附属单位
补助支出

投资支出

债务还本
支出

其他支出

科目编码

科目名称

合计

386.664604

342.510949

44.153655

201

一般公共服务支出

298.501808

261.086751

37.415057

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

298.501808

261.086751

37.415057

2010301

行政运行

230.086751

2010302

一般行政管理事务

31.000000

2010350

事业运行

27.415057

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

10.000000

208

社会保障和就业支出

36.242009

33.506256

2.735753

20805

行政事业单位养老支出

36.242009

33.506256

2.735753

2080501

行政单位离退休

12.349200

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.892809

21.157056

2.735753

210

卫生健康支出

22.670694

21.166030

1.504664

21011

行政事业单位医疗

22.670694

21.166030

1.504664

2101101

行政单位医疗

11.636621

2101102

事业单位医疗

1.504664

2101103

公务员医疗补助

6.629409

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.900000

221

住房保障支出

29.250093

26.751912

2.498181

22102

住房改革支出

29.250093

26.751912

2.498181

2210201

住房公积金

19.381293

17.166312

2.214981

2210203

购房补贴

9.868800

9.585600

0.283200

大武口区人民政府办公室2021年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

1.负责政府全体会议、常务会议和区长办公会议及其他重要会议的筹办工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

　　2.负责组织起草或审核以政府及政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等；处理上级来文来电和政府各部门向区政府的请示，报政府领导审批。

　　3.根据政府领导的指示，对政府部门（单位）之间争议事项提出处理意见，报政府领导审定。

　　4.指导、监督我区政务公开工作。

　　5.督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向政府领导报告。

　　6.负责政府效能建设及督查工作。

　　7.负责市、区人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

　　8.负责政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。

　　9.组织开展我区应急预案体系建设，协助政府领导做好突发事件应急处置工作。

　　10.根据政府工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　11.负责政务信息工作，及时收集、反馈区内外重要政务信息，组织发布重要政府活动新闻；编发《政务信息快报》等。

　　12.承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务；管理政府及政府办公室印鉴、信函。

　　13.负责分析研究宏观金融形势和我区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的建议；综合协调涉及地方金融领域的重大问题；防范和处置地方金融风险；预防和打击非法集资；推动直接融资工作。

　　14.做好外事、侨务工作。

　　15.联系安排区政府领导参加的重要活动。

　　16.负责公务接待。

17.承办政府及政府领导交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1个，属行政单位。　

2、大武口区人民政府办公室（包括政府督查室、外事侨务办公室、金融工作办公室、政府应急管理办公室、地方志编纂办公室）编制情况：行政人员18人，事业人员5人。现有人员情况：行政人员18人，事业人员3人，长期编制外聘用人员1人，离休人员1人，退休人员 37人。

大武口区人民政府办公室2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区人民政府办公室2021年财政拨款收入预算386.66万元，其中：本年收入386.66万元，包括一般公共预算拨款386.66万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算386.66万元，包括：一般公共服务支出298.50万元、社会保障和就业支出36.24万元、卫生健康支出22.67万元、住房保障支出29.25万元。

二、关于大武口区人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出345.66万元，其中：本年收入安排支出345.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少103.45万元，下降23%。

人员经费301.09万元，主要包括：基本工资81.32万元、津贴补贴72.90万元、奖金52.20万元、社会保障缴费44万元、绩效工资6.99万元、其他工资福利支出5.38万元、离休费12.35万元、生活补助3.42万元、医疗费2.9万元、住房公积金19.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元；

公用经费44.57万元，主要包括：办公费5万元、邮电费1.2万元、差旅费2.26万元、维修（护）费2.58万元、公务接待费2万元、劳务费1.08万元、工会经费2.79万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用13.79万元、其他商品和服务支出0.87万元、办公设备购置1万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出41万元，其中：本年收入安排支出41万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2021年预算31万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）减少104.31万元，下降71.78%。主要用于政府应急管理监督检查、《政府公报》创刊、《地方志年鉴》编撰等工作。

三、关于大武口区人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区人民政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费4万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费增加0.5万元，主要原因：政府办今年要加大招商引资力度，此项预算增加。

四、关于大武口区人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区人民政府办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

大武口区人民政府办公室2021年收入总预算386.66万元，其中：本年收入386.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算386.66万元，其中：本年支出386.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入386.66万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出342.51万元，占88.58%；事业支出44.15万元，占11.42%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算44.57万元，比2020年预算减少1.1万元，下降2.4%。主要原因是：年度内有追加公用经费。

大武口区人民政府办公室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区人民政府办公室政府采购预算33.50万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值62.78万元；办公家具价值29.10万元；其他资产价值77.13万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值62.78万元；办公家具价值29.10万元；其他资产价值77.13万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制1个项目，项目预算共计41万元。

项目名称：政府应急管理监督检查、《政府公报》创刊、《地方志年鉴》编撰。

功能科目名称：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务31万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元

项目金额：41万元

项目建设内容及绩效目标说明：

1. 完成政府重要工作和临时性任务进行督促检查，以及直接交办的督查事项、上级督查部门转办的事项，都在督办重点之列。健全我区应急管理工作机制，提升应急管理工作水平，健全应急预案、信息报送、监测预警，应急保障、宣教培训等工作。2.完成《政府公报》创刊工作，刊登以区委、区政府名义发布普发性非涉密文件、部门规范性文件、政府工作大事记、政府及其工作部门人事任免动态、根据工作刊登的其他内容.3.开展年鉴编撰工作，挖掘整理地情资料，积极组织志书编撰的资料，负责地情资料信息收集及利用工作，提供地情咨询服务提升编撰真实性及质量，及时为宁夏通志及宁夏年鉴编辑有关我区各方面的入志稿件及入鉴条目资料。编撰符合人民群众需要的地情、年鉴等书籍、书刊。

保障上述工作当年内顺利开展。

2. （五）其他需说明的事项

无

大武口区人民政府办公室2021年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价

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