大武口区社会保险经办服务中心2021年部门预算

附表：1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：大武口区社会保险经办服务中心

单位：万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

66.903640　

一、本年支出

66.903640　

66.903640　

小计

66.903640　

（一）一般公共服务支出

（一）一般公共预算财政拨款

66.903640　

（二）外交支出

（二）政府性基金预算财政拨款

0.00　

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

56.39089

56.39089　

（九）社会保险和基金支出

（十）卫生健康支出

3.207580　

3.207580　

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

7.305170　

7.305170　

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算支出

（二十四）灾害防治及应急管理支出

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余

0

二、年末结转结余

0.00

0.00

0

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收  入  总  计

66.903640

支  出  总  计

66.903640

66.903640

0

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：大武口区社会保险经办服务中心                                                                                            单位：万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

66.90364 

66.90364 

66.90364

208

　社会保障和就业支出

56.39089　

56.39089　

56.39089　

20801

人力资源和社会保障管理事务

47.880732

47.880732

47.880732

2080109

　社会保险经办机构

47.880732　

47.880732　

51.195727　

20805

行政事业单位养老支出

5.195163

5.195163

5.195163

2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.195163　

5.195163　

5.195163　

210

　卫生健康支出

3.217580　

3.217580　

3.217580　

21011

行政事业单位医疗

3.217580　

3.217580　

3.217580　

2101102

　事业单位医疗

2.85758　

2.85758　

2.85758　

2101199

　其他行政事业单位医疗支出

0.35　

0.35　

0.35　

221

住房保障支出　

7.305170　

7.305170　

7.305170　

22102

住房改革支出

7.305170

7.305170

7.305170

2210201

　住房公积金

4.24517　

4.24517　

4.24517　

2210203

　购房补贴

3.06　

3.06　

3.06　

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：大武口区社会保险经办服务中心                                                                                       单位：万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

93.797619

66.90364

66.90364

-26.893979

-28.67%

208

　社会保障和就业支出

80.284971

56.39089　

56.39089　

-23.894081

-29.76%

20801

人力资源和社会保障管理事务

73.028641

47.880732

47.880732

-25.147909

-34.44%

2080109

　社会保险经办机构

73.028641

47.880732　

51.195727　

-25.147909

-34.44%

20805

行政事业单位养老支出

7.256330

5.195163

5.195163

-2.061167

-28.41%

2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.256330

5.195163　

5.195163　

-2.061167

-28.41%

210

　卫生健康支出

4.306248

3.217580　

3.217580　

-1.088668

-25.28%

21011

行政事业单位医疗

4.306248

3.217580　

3.217580　

-1.088668

-25.28%

2101102

　事业单位医疗

3.991248

2.85758　

2.85758　

-1.133668

-28.40%

2101199

　其他行政事业单位医疗支出

0.315000

0.35　

0.35　

0.035

11.11%

221

住房保障支出　

9.206400

7.305170　

7.305170　

-1.90123

-20.65%

22102

住房改革支出

9.206400

7.305170

7.305170

-1.90123

-20.65%

2210201

　住房公积金

5.902800

4.24517　

4.24517　

-1.65763

-28.08%

2210203

　购房补贴

3.303600

3.06　

3.06　

-0.2436

-7.37%

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：大武口区社会保险经办服务中心

单位：万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合计

66.903640　

63.588645　

3.314995　

301

工资福利支出

63.348645　

63.348645　

30101

基本工资

16.195200　

16.195200　

30102

津贴补贴

6.513348　

6.513348　

30103

奖金

11.000000　

11.000000　

30107

绩效工资

11.384571　

11.384571　

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.195163　

5.195163　

30110

职工基本医疗保险缴费

2.857580　

2.857580　

30112

其他社会保障缴费

0.214313　

0.214313　

30113

住房公积金

4.245170　

4.245170　

30114

医疗费

0.350000　

0.350000　

30199

其他工资福利支出

5.393300

5.393300

302

商品和服务支出

3.314995　

3.314995　

30201

办公费

1.200000　

1.200000　

30202

印刷费

0.300000　

0.300000　

30207

邮电费

0.800000　

0.800000　

30211

差旅费

0.200000　

0.200000　

30216

培训费

0.200000　

0.200000　

30228

工会经费

0.574995

0.574995

30299

其他商品服务支出

0.040000

0.040000

303

对个人和家庭的补助

0.240000　

0.240000　

30399

其他对个人和家庭的补助支出

　0.240000

　0.240000

大武口区部门预算三公经费表

单位：万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

大武口区社会保险经办服务中心

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称： 大武口区社会保险经办服务中心　　　　　

单位：万元

功能分类科目

2020年
执行数
（决算数）

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数（决算数）

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000%

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称：大武口区社会保险经办服务中心

单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

66.903640　

 一、行政支出

    （1）一般公共预算财政拨款收入

66.903640　

             其中：财政拨款支出

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                   非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

 二、事业支出

66.903640　

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

             其中：财政拨款支出

66.903640　

          纳入财政专户管理的非税收入

                   非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

 三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

 四、上缴上级支出

五、经营预算收入

 五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

 六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

 七、债务还本支出

八、投资预算收益

 八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

66.903640

本年支出合计

66.903640            

十、上年结转

                    -

 九、年末结转结余

                      -

    （1）财政拨款结转

                    -

     （1）财政拨款结转

                      -

          其中：一般公共预算财政拨款收入

           其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                 政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

                    -

     （2）财政拨款结余

                      -

          其中：本级横向财政拨款

           其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                 政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

                    -

     （3）非财政拨款结转

                      -

    （1）财政拨款结余

                    -

           其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                 非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

     （4）非财政拨款结余

                      -

    （2）非财政拨款结余

                    -

           其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                 非本级财政拨款

                非本级财政拨款

     （5）专用结余

    （3）专用结余

     （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

66.903640                    

支出总计

66.903640     

大武口区部门预算收入总表

 填报单位名称： 大武口区社会保险经办服务中心                                                                                单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

66.90364

66.90364

66.90364

208

　社会保障和就业支出

56.39089　

56.39089　

56.39089　

20801

人力资源和社会保障管理事务

47.880732

47.880732

47.880732

2080109

　社会保险经办机构

47.880732　

47.880732　

47.880732　

20805

行政事业单位养老支出

5.195163

5.195163

5.195163

2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.195163　

5.195163　

5.195163　

210

　卫生健康支出

3.217580　

3.217580　

3.217580　

21011

行政事业单位医疗

3.217580　

3.217580　

3.217580　

2101102

　事业单位医疗

2.857580　

2.857580　

2.857580　

2101199

　其他行政事业单位医疗支出

0.350000　

0.350000　

0.350000　

221

住房保障支出　

7.305170　

7.305170　

7.305170　

22102

住房改革支出

7.305170

7.305170

7.305170

2210201

　住房公积金

4.245170　

4.245170　

4.245170　

2210203

　购房补贴

3.060000　

3.060000　

3.060000　

大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称：大武口区社会保险经办服务中心

单位：万元

功能分类科目

合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级
支出

对附属单位
补助支出

投资支出

债务还本
支出

其他支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

66.90364

66.90364

208

　社会保障和就业支出

56.39089　

56.39089　

20801

人力资源和社会保障管理事务

47.880732

47.880732

2080109

　社会保险经办机构

47.880732　

47.880732