当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预算 > 2021 > 大武口区人力资源和社会保障局

大武口区就业创业服务局2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10455	文号		生成日期	2021-01-29
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区就业创业服务局2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区就业创业服务局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	252.526930	一、本年支出	252.52693	252.52693
小计	252.526930	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	252.526930	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	215.760941	215.760941
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	13.948421	13.948421
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	22.817568	22.817568
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	292.130264	二、年末结转结余	292.130264	179.391554	112.738710
（一）一般公共预算财政拨款	179.391554	（一）一般公共预算财政拨款	179.391554
（二）政府性基金预算财政拨款	112.738710	（二）政府性基金预算财政拨款	112.738710
收入总计	544.657194	支出总计	544.657194	431.918484	112.738710

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区就业创业服务局单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		252.526930	252.526930	252.526930
208	社会保障和就业支出	215.760941	215.760941	215.760941
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.831197	196.831197	196.831197
2080106	就业管理事务	196.831197	196.831197	196.831197
20805	行政事业单位养老支出	18.929744	18.929744	18.929744
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.929744	18.929744	18.929744
210	卫生健康支出	13.9484211	13.9484211	13.9484211
21011	卫生健康管理事务	13.9484211	13.9484211	13.9484211
2101101	行政单位医疗	10.412319	10.412319	10.412319
2101103	公务员医疗补助	2.286102	2.286102	2.286102
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.250000	1.250000	1.250000
221	住房保障支出	22.817568	22.817568	22.817568
22102	住房改革支出	22.817568	22.817568	22.817568
2210201	住房公积金	15.491568	15.491568	15.491568
2210203	购房补贴	7.326000	7.326000	7.326000

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区就业创业服务局单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		299.552534	252.526930	252.526930		-47.025604	-15.69%
208	社会保障和就业支出	259.196262	215.760941	215.760941		-43.435321	-16.76%
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.214374	196.831197	196.831197		-44.383177	-18.40%
2080106	就业管理事务	241.214374	196.831197	196.831197		-44.383177	-18.40%
20805	行政事业单位养老支出	17.981888	18.929744	18.929744		0.947856	5.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.981888	18.929744	18.929744		0.947856	5.27%
210	卫生健康支出	13.542526	13.9484211	13.9484211		-4.0334669	22.43%
21011	卫生健康管理事务	13.542526	13.9484211	13.9484211		0.4058951	2.99%
2101101	行政单位医疗	9.890758	10.412319	10.412319		-3.130207	-23.11%
2101103	公务员医疗补助	2.776768	2.286102	2.286102		-0.490666	-17.67%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.875000	1.250000	1.250000		0.375	42.86%
221	住房保障支出	22.374384	22.817568	22.817568		0.443184	1.98%
22102	住房改革支出	22.374384	22.817568	22.817568		0.443184	1.98%
2210201	住房公积金	14.659584	15.491568	15.491568		0.831984	5.68%
2210203	购房补贴	7.714800	7.326000	7.326000		-0.3888	-5.03%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：大武口区就业创业服务局				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出		日常公用支出
**	**	1	2		3
	合计	252.526930	227.783178		24.743752
301	工资福利支出	226.655878	226.655878
30101	基本工资	55.719600	55.719600
30102	津贴补贴	58.626300	58.626300
30103	奖金	42.043300	42.043300
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.929744	18.929744
30110	职工基本医疗保险缴费	10.412319	10.412319
30111	公务员医疗补助缴费	2.286102	2.286102
30112	其他社会保障缴费	0.263745	0.263745
30113	住房公积金	15.491568	15.491568
30114	医疗费	1.250000	1.250000
30199	其他工资福利支出	21.6332	21.633200
302	商品和服务支出	24.743752			24.743752
30201	办公费	4.100000			4.100000
30202	印刷费	3.000000			3.000000
30207	邮电费	1.200000			1.200000
30211	差旅费	0.600000			0.600000
30226	劳务费	0.280000			0.280000
30228	工会经费	1.975752			1.975752
30239	其他交通费用	13.428000			13.428000
30299	其他商品和服务支出	0.160000			0.160000
303	对个人和家庭的补助	1.127300	1.127300
30305	社会福利救助	0.719300	0.719300
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.408000	0.408000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区就业创业服务局	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区就业创业服务局									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区就业创业服务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	252.526930	一、行政支出	252.526930
（1）一般公共预算财政拨款收入	252.526930	其中：财政拨款支出	252.526930
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	252.526930	本年支出合计	252.526930

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	252.526930	支出总计	252.526930

附表：8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称：大武口区就业创业服务局 单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

合计

252.526930

208

社会保障和就业支出

215.760941　

20801

人力资源和社会保障管理事务　

196.831197　

　2080106

就业管理事务

196.831197　

20805

行政事业单位养老支出

18.929744　

　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.929744　

210

卫生健康支出　

13.948421　

21011

卫生健康管理事务

13.948421

2101101

行政单位医疗

10.412319

2101103

公务员医疗补助

2.286102

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.250000

221

住房保障支出

22.817568

22102

住房改革支出

22.817568

2210201

住房公积金

15.491568

2210203

购房补贴

7.326000

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区就业创业服务局									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		252.526930	252.526930
208	社会保障和就业支出	215.760941	215.760941
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.831197	196.831197
2080106	就业管理事务	196.831197	196.831197
20805	行政事业单位养老支出	18.929744	18.929744
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.929744	18.929744
210	卫生健康支出	13.948421	13.948421
21011	卫生健康管理事务	13.948421	13.948421
2101101	行政单位医疗	10.412319	10.412319
2101103	公务员医疗补助	2.286102	2.286102
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.250000	1.250000
221	住房保障支出	22.817568	22.817568
22102	住房改革支出	22.817568	22.817568
2210201	住房公积金	15.491568	15.491568
2210203	购房补贴	7.326000	7.326000

大武口区就业创业服务局2021年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；

2、负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；

3、负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；

4、负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；

5、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；

6、负责开展农村劳动力转移就业工作；

7、为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；

8、为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；

9、负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；

10、指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；

11、负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

12、负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

13、完成上级部门交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，大武口区就业创业服务局部门预算包括：大武口区就业创业服务局本级预算，无纳入大武口区就业创业服务局2020年部门预算编制的二级预算单位。

　2、单位人员编制数：参公管理事业编制18人，在职在编人数 17人，离退休人员8 人，编外人员3人，遗属1人。

大武口区就业创业服务局2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区就业创业服务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区就业创业服务局2021年财政拨款收入预算252.53万元，其中：本年收入252.53万元，包括一般公共预算拨款252.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算252.53万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出215.76万元、卫生健康支出13.95万元、住房保障支出22.82万元。

二、关于大武口区就业创业服务局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区就业创业服务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出252.53万元，其中：本年收入安排支出252.53万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）增加 108.21 万元，增长30 %。

人员经费227.78万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资55.72万元、津贴补贴58.63万元、奖金42.04万元、社会保障缴费31.89万元、其他工资福利支出21.63万元、生活补助0.72万元、医疗费1.25万元、住房公积金15.49万元、其他对个人和家庭的补助支出0.41万元；

公用经费24.74万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4.10万元、印刷费3.00万元、邮电费1.20万元、差旅费0.60万元、劳务费0.28万元、工会经费1.98万元、其他交通费13.43万元、其他商品和服务支出0.16万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区就业创业服务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出252.526930万元。

三、关于大武口区就业创业服务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区就业创业服务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0 万元。

四、关于大武口区就业创业服务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区就业创业服务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区就业创业服务局2021年收支预算情况的总体说明

大武口区就业创业服务局2021年收入总预算252.53万元，其中：本年收入252.53万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算252.53万元，其中：本年支出252.53万元，年末结转结余 0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入252.53万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出252.53万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区就业创业服务局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.740000万元。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区就业创业服务局政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区就业创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆 0 辆，价值0.00万元；办公家具价值 13.411 万元；其他资产价值 65.455 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值13.411万元；其他资产价值 65.455万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00 辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制0个项目，项目预算共计0.00万元。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区就业创业服务局2021年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费：三公经费又称三公消费，是指政府部门或者事业单位人员因公出国（出境）经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。

附件下载：

扫一扫在手机打开当前页