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大武口区人力资源社会保障局系统2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10224	文号		生成日期	2021-02-02
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区人力资源社会保障局系统

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	583.634278	一、本年支出	583.634278	583.634278
小计	583.634278	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	583.634278	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	516.378737	516.378737
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	29.182803	29.182803
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	38.072738	38.072738
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0.000000	二、年末结转结余	0.000000	0.000000	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	583.634278	支出总计	583.634278	583.634278	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		583.634278	583.634278	583.634278
208	社会保障和就业支出	516.378737	516.378737	516.378737
20801	人力资源和社会保障管理事务	489.87303	489.87303	489.87303
2080101	行政运行	85.633324	85.633324	85.633324
2080105	劳动保障监察	89.140108	89.140108	89.140108
2080106	就业管理事务	196.831197	196.831197	196.831197
2080109	社会保险经办机构	51.195727	51.195727	51.195727
2080112	劳动人事争议调解仲裁	67.072674	67.072674	67.072674
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.505707	26.505707	26.505707
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.505707	26.505707	26.505707
210	卫生健康支出	29.182803	29.182803	29.182803
21011	行政事业单位医疗	29.182803	29.182803	29.182803
2101101	行政单位医疗	19.600945	19.600945	19.600945
2101102	事业单位医疗	2.85758	2.85758	2.85758
2101103	公务员医疗补助	4.324278	4.324278	4.324278
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.400000	2.400000	2.400000
221	住房保障支出	38.072738	38.072738	38.072738
22102	住房改革支出	38.072738	38.072738	38.072738
2210201	住房公积金	19.736738	19.736738	19.736738
2210203	购房补贴	18.336000	18.336000	18.336000

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		675.0775522	583.634278	577.634278	6.000000	-364.7489386	-12.55%
208	社会保障和就业支出	587.7168382	516.378737	516.378737	6.000000	-71.3381012	-12.14%
20801	人力资源和社会保障管理事务	587.7168382	489.87303	429.87303	6.000000	-97.8438082	-16.65%
2080101	行政运行	121.3777382	85.633324	85.633324		-35.7444142	-29.45%
2080105	劳动保障监察	111.349663	89.140108	87.140108	2.000000	-22.209555	-19.95%
2080106	就业管理事务	241.214374	196.831197	196.831197		-44.383177	-18.40%
2080109	社会保险经办机构	73.028641	51.195727	51.195727		-21.832914	-29.90%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.746422	67.072674	63.072674	4.000000	26.326252	64.61%
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.209558	26.505707	26.505707		-18.703851	-41.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.209558	26.505707	26.505707		-18.703851	-41.37%
210	卫生健康支出	31.55193	29.182803	29.182803		-2.369127	-7.51%
21011	行政事业单位医疗	31.55193	29.182803	29.182803		-2.369127	-7.51%
2101101	行政单位医疗	20.874878	19.600945	19.600945		-1.273933	-6.10%
2101102	事业单位医疗	3.991248	2.85758	2.85758		-1.133668	-28.40%
2101103	公务员医疗补助	4.900804	4.324278	4.324278		-0.576526	-11.76%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.785000	2.400000	2.400000		0.615	34.45%
221	住房保障支出	55.808784	38.072738	38.072738		-17.736046	-31.78%
22102	住房改革支出	55.808784	38.072738	38.072738		-17.736046	-31.78%
2210201	住房公积金	36.835584	19.736738	19.736738		-17.098846	-46.42%
2210203	购房补贴	18.973200	18.336000	18.336000		-0.6372	-3.36%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	577.634278	519.338475	58.295803
301	工资福利支出		517.629175
30101	基本工资		129.0756
30102	津贴补贴		126.142048
30103	奖金		93.0067
30107	绩效工资		11.384571
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		43.212299
30110	职工基本医疗保险缴费		23.768925
30111	公务员医疗补助缴费		4.324278
30112	其他社会保障缴费		0.74338
30113	住房公积金		35.307674
30114	医疗费		2.400000
30199	其他工资福利支出		48.2637
302	商品和服务支出			58.295803
30201	办公费			7.920000
30202	印刷费			4.900000
30204	手续费			0.100000
30205	水费			0.600000
30206	电费			3.400000
30207	邮电费			3.500000
30211	差旅费			3.120000
30213	维修（护）费			0.200000
30216	培训费			0.200000
30226	劳务费			0.580000
30228	工会经费			4.543803
30231	公务用车运行维护费			2.500000
30239	其他交通费用			26.532000
30299	其他商品服务支出			0.200000
303	对个人和家庭的补助		1.7093
30305	生活补助		0.719300
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.990000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区人力资源和社会保障局	2.800000	0	2.500000	0	2.5000000	0.300000	1.534690	0	1.534690	0	1.534690	0	2.500000	0	2.500000	0	2.500000	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	583.634278	一、行政支出	516.730638
（1）一般公共预算财政拨款收入	583.634278	其中：财政拨款支出	516.730638
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	66.90364
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	66.90364
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	583.634278	本年支出合计	583.634278

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	- -	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	583.634278	支出总计	583.634278

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		583.634278	583.634278	583.634278
208	社会保障和就业支出	516.378737	516.378737	516.378737
20801	人力资源和社会保障管理事务	489.87303	489.87303	489.87303
2080101	行政运行	85.633324	85.633324	85.633324
2080105	劳动保障监察	89.140108	89.140108	89.140108
2080106	就业管理事务	196.831197	196.831197	196.831197
2080109	社会保险经办机构	51.195727	51.195727	51.195727
2080112	劳动人事争议调解仲裁	67.072674	67.072674	67.072674
20805	行政事业单位养老支出	26.505707	26.505707	26.505707
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.505707	26.505707	26.505707
210	卫生健康支出	29.182803	29.182803	29.182803
21011	行政事业单位医疗	29.182803	29.182803	29.182803
2101101	行政单位医疗	19.600945	19.600945	19.600945
2101102	事业单位医疗	2.85758	2.85758	2.85758
2101103	公务员医疗补助	4.324278	4.324278	4.324278
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.400000	2.400000	2.400000
221	住房保障支出	38.072738	38.072738	38.072738
22102	住房改革支出	38.072738	38.072738	38.072738
2210201	住房公积金	19.736738	19.736738	19.736738
2210203	购房补贴	18.336000	18.336000	18.336000

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		583.634278	516.730638	66.90364
208	社会保障和就业支出	516.378737	465.18301	51.195727
20801	人力资源和社会保障管理事务	489.87303	438.677303	51.195727
2080101	行政运行	85.633324	85.633324
2080105	劳动保障监察	89.140108	89.140108
2080106	就业管理事务	196.831197	196.831197
2080109	社会保险经办机构	51.195727		51.195727
2080112	劳动人事争议调解仲裁	67.072674	67.072674
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.505707	21.310544	5.195163
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.505707	21.310544	5.195163
210	卫生健康支出	29.182803	26.325223	2.85758
21011	行政事业单位医疗	29.182803	26.325223	2.85758
2101101	行政单位医疗	19.600945	19.600945
2101102	事业单位医疗	2.85758		2.85758
2101103	公务员医疗补助	4.324278	4.324278
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.400000	2.050000	0.350000
221	住房保障支出	38.072738	30.767568	7.30517
22102	住房改革支出	38.072738	30.767568	7.30517
2210201	住房公积金	19.736738	15.491568	4.24517
2210203	购房补贴	18.336000	15.276000	3.060000

大武口区人力资源和社会保障局系统

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）人力资源和社会保障局

（1）贯彻执自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化行国家及、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

（2）做好党政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理党政机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

（3）贯彻执行国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

（4）拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴证工作。

（5）做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

（6）做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作；做好全区机关事业单位科级及其以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

（7）组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

（8）综合管理政府表彰、奖励工作；审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

（9）按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

（10）对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

（11）综合管理全区干部、工资年报统计和分析工作。

（12）承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

（13）指导做好就业创业服务工作；统筹规划就业培训工作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

（14）贯彻落实市、区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好辖区范围内劳动争议案件的处理。

（15）做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权；对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

（16）监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策；监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

（17）负责统筹全区城乡社会保障体系建设；贯彻落实城乡社会保险政策；指导协调社会保险信息网络的建设和管理。

（18）承办区人民政府交办其他事项

（二）劳动就业创业服务局

（1）做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；

（2）负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；

（3）负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；

（4）负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；

（5）负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；

（6）负责开展农村劳动力转移就业工作；

（7）为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；

（8）为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；

（9）负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；

（10）指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；

（11）负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

（12）负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

（13）完成上级部门交办的其他工作。

（三）社会保险经办服务中心

（1）贯彻执行国家、自治区、市区有关社会养老保险的法律、法规、规章和政策;拟定年度计划并组织实施。

　　（2）负责辖区城乡居民参加社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

（3）负责做好辖区城乡居民社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定、审核，执行养老金待遇的发放工作。

　　（4）完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入大武口区人力资源和社会保障局2021年度部门预算编报范围的单位共5个，包括2个独立核算预算二级单位，2个不独立核算二级预算单位。

1.大武口区劳动就业创业服务局

2.大武口区社会保险经办服务中心

3.大武口区劳动保障监察执法局

4.大武口区劳动人事争议仲裁院

大武口区人力资源和社会保障局系统

2021年部门预算—部门预算情况说明

一、关于大武口区人力资源和社会保障局系统2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区人力资源和社会保障局2021年财政拨款收入预算583.63万元，其中：本年收入583.63万元，包括一般公共预算拨款583.63万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算583.63万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出516.38万元、卫生和健康支出29.18万元、住房保障支出38.07万元。

二、关于大武口区人力资源和社会保障局系统2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区人力资源和社会保障局系统2021年一般公共预算财政拨款基本支出577.63万元，其中：本年收入安排支出577.63万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少213.68万元，下降27%。

人员经费519.34万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资129.08万元、津贴补贴126.14万元、奖金93万元、社会保障缴费72.06万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.38万元、其他工资福利支出48.26万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.72万元、医疗费2.4万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金35.31万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.99万元。

公用经费58.3万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费7.92万元、印刷费4.9万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0.6万元、电费3.4万元、邮电费3.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.12万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.58万元、委托业务费0万元、工会经费4.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费26.53万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区人力资源和社会保障局系统2021年一般公共预算财政拨款项目支出6万元，其中：本年收入安排支出6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动保障监察（2080105）2020年预算2万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要用于劳动监察办案经费及办公费用的补充；2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动人事争议调解仲裁（2080112）2020年预算4万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%，用于发放劳动仲裁办案补助。

三、关于大武口区人力资源和社会保障局系统2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区人力资源和社会保障局系统2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国出境业务；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无公车购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无公车增加减少；公务接待费减少0.3万元，主要原因：严格执行八项规定，杜绝各类公务接待。

四、关于大武口区人力资源和社会保障局系统2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区人力资源和社会保障局系统2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区人力资源和社会保障局系统2021年收支预算情况的总体说明

大武口区人力资源和社会保障局系统2021年收入总预算583.63万元，其中：本年收入583.63万元，上年结转结余0万元；支出总预算583.63万元，其中：本年支出583.63万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入583.63万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出516.73万元，占88.54%；事业支出66.9万元，占11.46%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区人力资源和社会保障局本级及所属两个财务不独立参公管理事业单位劳动监察保障局、劳动人事争议仲裁院及1个财务独立参公管理事业单位劳动就业创业服务局和社会保险经办服务中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.3万元，比2020年预算减少5.98万元，下降8.5%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2021年，人力资源和社会保障局系统政府采购预算9.1万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区人力资源和社会保障局系统占用使用国有资产总体情况为房屋3996平方米，价值1327.87万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0.6万元；办公家具价值56.2万元；其他资产价值78.5万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3996平方米，价值1327.87万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值0.6万元；办公家具价值40.41万元；其他资产价值12.69万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值15.79万元；其他资产价值65.81万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价:1、劳动人事争议仲裁人员办案补助经费：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁人员办案补助管理办法：第三条劳动人事争议仲裁人员办案补助采取以案定补的原则，每依法处理一件劳动人事争议案件（包括案外调解案件）补助一次（宁人社发【2012】214号文件精神）根据办案数量发放补助,保证劳动仲裁工作顺利开展；2、劳动保障监察办案补助经费：自治区人民政府关于促进劳动关系和谐稳定的意见（宁政发【2010】189号）按照国家《劳动保障监察条例》第五条规定，将劳动保障监察办公费、专项检查费、装备维护费以及人员经费、监察员培训费、宣传费、年审费以及办案补助费列入同级财政预算，根据办案数量及时发放办案补助。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区人力资源和社会保障局系统2021年部门预算——名词解释（必须包含“三公经费”的名称解释，此项必须有）

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算“三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

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