大武口区青山街道办事处2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-09889 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区青山街道办事处
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位名称：大武口区青山街道办事处 |
|
|
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|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
467.334506 |
一、本年支出 |
467.334506 |
467.334506 |
|
小计 |
467.334506 |
（一）一般公共服务支出 |
117.672502 |
117.672502 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
467.334506 |
（二）外交支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
327.059838 |
327.059838 |
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|
（九）社会保险和基金支出 |
|
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|
（十）卫生健康支出 |
7.984827 |
7.984827 |
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|
（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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|
（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十九）援助其他地区支出 |
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|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十一）住房保障支出 |
13.617339 |
13.617339 |
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|
（二十二）粮油物资储备支出 |
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|
（二十三）国有资本经营预算支出 |
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（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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|
（二十七）预备费 |
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|
（二十九）其他支出 |
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（三十）转移性支出 |
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|
（三十一）债务还本支出 |
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|
（三十二）债务付息支出 |
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|
（三十三）债务发行费用支出 |
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|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
467.334506 |
支 出 总 计 |
467.334506 |
467.334506 |
0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称：大武口区青山街道办事处 单位：万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
467.334506 |
467.334506 |
467.334506 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.672502 |
117.672502 |
117.672502 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
117.672502 |
117.672502 |
117.672502 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
112.018102 |
112.018102 |
112.018102 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.654400 |
5.654400 |
5.654400 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327.059838 |
327.059838 |
327.059838 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
24.990040 |
24.990040 |
24.990040 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
24.990040 |
24.990040 |
24.990040 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
291.137300 |
291.137300 |
291.137300 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
291.137300 |
291.137300 |
291.137300 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.932498 |
10.932498 |
10.932498 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.932498 |
10.932498 |
10.932498 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.984827 |
7.984827 |
7.984827 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.900827 |
7.900827 |
7.900827 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.664768 |
4.664768 |
4.664768 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.348346 |
1.348346 |
1.348346 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.187713 |
1.187713 |
1.187713 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.700000 |
0.700000 |
0.700000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.617339 |
13.617339 |
13.617339 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.617339 |
13.617339 |
13.617339 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.891539 |
8.891539 |
8.891539 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.725800 |
4.725800 |
4.725800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称： 大武口区青山街道办事处 单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
496.388769 |
467.334506 |
467.334506 |
|
-29.054263 |
-5.85% |
201 |
一般公共服务支出 |
124.935164 |
117.672502 |
117.672502 |
|
-7.262662 |
-5.81% |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
124.935164 |
117.672502 |
117.672502 |
|
-7.262662 |
-5.81% |
2010301 |
行政运行 |
119.560364 |
112.018102 |
112.018102 |
|
-7.542262 |
-6.31% |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.374800 |
5.654400 |
5.654400 |
|
0.279600 |
5.20% |
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.244520 |
327.059838 |
327.059838 |
|
-24.184682 |
-6.89% |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.540671 |
24.990040 |
24.990040 |
|
3.449369 |
16.01% |
2080106 |
就业管理事务 |
21.540671 |
24.990040 |
24.990040 |
|
3.449369 |
16.01% |
20802 |
民政管理事务 |
320.462720 |
291.137300 |
291.137300 |
|
-29.325420 |
-9.15% |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
320.462720 |
291.137300 |
291.137300 |
|
-29.325420 |
-9.15% |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.241129 |
10.932498 |
10.932498 |
|
1.691369 |
18.30% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.241129 |
10.932498 |
10.932498 |
|
1.691369 |
18.30% |
210 |
卫生健康支出 |
6.673753 |
7.984827 |
7.984827 |
|
1.311074 |
19.65% |
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.589753 |
7.900827 |
7.900827 |
|
1.311074 |
19.90% |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.182968 |
4.664768 |
4.664768 |
|
0.481800 |
11.52% |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.899893 |
1.348346 |
1.348346 |
|
0.448453 |
49.83% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.086892 |
1.187713 |
1.187713 |
|
0.100821 |
9.28% |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.420000 |
0.700000 |
0.700000 |
|
0.280000 |
66.67% |
221 |
住房保障支出 |
12.535332 |
13.617339 |
13.617339 |
|
1.082007 |
8.63% |
22102 |
住房改革支出 |
12.535332 |
13.617339 |
13.617339 |
|
1.082007 |
8.63% |
2210201 |
住房公积金 |
7.809532 |
8.891539 |
8.891539 |
|
1.082007 |
13.85% |
2210203 |
购房补贴 |
4.725800 |
4.725800 |
4.725800 |
|
0.000000 |
0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
|||||
填报单位名称：大武口区青山街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
||
经济科目 |
基本支出预算 |
||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
467.334506 |
410.339069 |
56.995437 |
|
301 |
工资福利支出 |
409.961069 |
409.961069 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.454400 |
34.454400 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.932543 |
31.932543 |
|
|
30103 |
奖金 |
26.398000 |
26.398000 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.577714 |
6.577714 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.932498 |
10.932498 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.013114 |
6.013114 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.187713 |
1.187713 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.204548 |
0.204548 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.891539 |
8.891539 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.700000 |
0.700000 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
282.669000 |
282.669000 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
56.995437 |
|
56.995437 |
|
30201 |
办公费 |
2.720000 |
|
2.720000 |
|
30202 |
印刷费 |
0.500000 |
|
0.500000 |
|
30205 |
水费 |
0.500000 |
|
0.500000 |
|
30206 |
电费 |
2.500000 |
|
2.500000 |
|
30207 |
邮电费 |
1.100000 |
|
1.100000 |
|
30208 |
取暖费 |
18.667235 |
|
18.667235 |
|
30211 |
差旅费 |
0.600000 |
|
0.600000 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.020000 |
|
1.020000 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.200000 |
|
0.200000 |
|
30226 |
劳务费 |
0.500000 |
|
0.500000 |
|
30227 |
委托业务费 |
20.100000 |
|
20.100000 |
|
30228 |
工会经费 |
1.248202 |
|
1.248202 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.480000 |
|
6.480000 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.860000 |
|
0.860000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.378000 |
0.378000 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.378000 |
0.378000 |
|
|
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
大武口区青山街道办事处 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称：大武口区青山街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|
|
|
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
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附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称：大武口区青山街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
467.334506 |
一、行政支出 |
436.409439 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
467.334506 |
其中：财政拨款支出 |
436.409439 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
30.925067 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
30.925067 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
467.334506 |
本年支出合计 |
467.334506 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
- |
九、年末结转结余 |
- |
（1）财政拨款结转 |
- |
（1）财政拨款结转 |
- |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
- |
（2）财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
- |
（3）非财政拨款结转 |
- |
（1）财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
- |
（2）非财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
467.334506 |
支出总计 |
467.334506 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称：大武口区青山街道办事处 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
467.334506 |
467.334506 |
467.334506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.672502 |
117.672502 |
117.672502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
117.672502 |
117.672502 |
117.672502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
112.018102 |
112.018102 |
112.018102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.654400 |
5.654400 |
5.654400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327.059838 |
327.059838 |
327.059838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
24.990040 |
24.990040 |
24.990040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
24.990040 |
24.990040 |
24.990040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
291.137300 |
291.137300 |
291.137300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
291.137300 |
291.137300 |
291.137300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.932498 |
10.932498 |
10.932498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.932498 |
10.932498 |
10.932498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.984827 |
7.984827 |
7.984827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.900827 |
7.900827 |
7.900827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.664768 |
4.664768 |
4.664768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.348346 |
1.348346 |
1.348346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.187713 |
1.187713 |
1.187713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.700000 |
0.700000 |
0.700000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.617339 |
13.617339 |
13.617339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.617339 |
13.617339 |
13.617339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.891539 |
8.891539 |
8.891539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.725800 |
4.725800 |
4.725800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
|||||||||||||||
填报单位名称：大武口区青山街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
合计 |
467.334506 |
436.409439 |
30.925067 |
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
117.672502 |
117.672502 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
117.672502 |
117.672502 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010301 |
行政运行 |
112.018102 |
112.018102 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.654400 |
5.654400 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
327.059838 |
299.61826 |
27.441578 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
24.990040 |
|
24.990040 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2080106 |
就业管理事务 |
24.990040 |
|
24.990040 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20802 |
民政管理事务 |
291.137300 |
291.137300 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
291.137300 |
291.137300 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.932498 |
8.480960 |
2.451538 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.932498 |
8.480960 |
2.451538 |
|
|
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
7.984827 |
6.486481 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.900827 |
6.402481 |
1.498346 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.664768 |
4.664768 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.348346 |
|
1.348346 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.187713 |
1.187713 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.700000 |
0.550000 |
0.150000 |
|
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
13.617339 |
11.632196 |
1.985143 |
|
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
13.617339 |
11.632196 |
1.985143 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
8.891539 |
6.906396 |
1.985143 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2210203 |
购房补贴 |
4.725800 |
4.725800 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
大武口区青山街道办事处2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
大武口区青山街道办事处是区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：
贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作;负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作;负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作;负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作，负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作;负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作;配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛及防灾减灾等工作;承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属行政单位
2、单位人员编制数 12人，行政编制7人,事业编制5人,在职人数 10人，财政供养人员1名。从预算单位构成看，青山街道办事处部门预算包括：青山街道办事处本级预算。
大武口区青山街道办事处2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区青山街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区青山街道办事处2021年财政拨款收入预算467.33万元，其中：本年收入467.33万元，包括一般公共预算拨款467.33万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算467.33万元，包括：一般公共服务支出117.67万元、公共安全支出1.00万元、社会保障和就业支出327.06万元、卫生健康支出7.98万元、住房保障支出13.62万元。
二、关于大武口区青山街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区青山街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出467.33万元，其中：本年收入安排支出467.33万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少35.54万元，下降7.07%。
人员经费410.34万元，主要包括：基本工资34.45万元、津贴补贴31.93万元、奖金26.40万元、社会保障缴费18.34万元、绩效工资6.58万元、其他工资福利支出282.67万元、医疗费0.7万元、住房公积金8.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元；
公用经费57万元，主要包括：办公费2.72万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费1.1万元、取暖费18.67万元、差旅费0.6万元、维修（护）费1.02万元、被装购置费0.2万元、劳务费0.5万元、委托业务费20.1万元、工会经费1.25万元、其他交通费用6.48万元、其他商品和服务支出0.86万元。
（二）项目支出情况说明
大武口区青山街道办事处2021年一般公共预算财政拨款项目支0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于大武口区青山街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区青山街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无。
四、关于大武口区青山街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区青山街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区青山街道办事处2021年收支预算情况的总体说明
大武口区青山街道办事处2021年收入总预算467.33万元，其中：本年收入467.33万元，上年结转结余0万元；支出总预算467.33万元，其中：本年支出467.33万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入467.33万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出436.41万元，占93.4%；事业支出30.92万元，占6.6%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大武口区青山街道办事处机关运行经费财政拨款预算57万元，比2020年预算减少0.28万元，下降0.49%。主要原因是：年度内有追加公用经费。
大武口区青山街道办事处为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2021年，大武口区青山街道办事处采购预算1.1万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，大武口区青山街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋3159.47平方米，价值606.71万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值3.06万元；办公家具价值13.24万元；其他资产价值71.77万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3159.47平方米，价值606.71万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值3.06万元；办公家具价值13.24万元；其他资产价值71.77万元。
（四）预算绩效情况
大武口区青山街道办事处无2021年重点项目绩效评价
1. （五）其他需说明的事项
无
大武口区青山街道办事处2021年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号