大武口区青山街道办事处2021年部门预算

附表：1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：大武口区青山街道办事处 

单位：万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

467.334506

一、本年支出

467.334506

467.334506

小计

467.334506

（一）一般公共服务支出

117.672502

117.672502

（一）一般公共预算财政拨款

467.334506

（二）外交支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

1.000000

1.000000

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

327.059838

327.059838

（九）社会保险和基金支出

（十）卫生健康支出

7.984827

7.984827

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

13.617339

13.617339

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算支出

（二十四）灾害防治及应急管理支出

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余

0

二、年末结转结余

0.00

0.00

0

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收  入  总  计

467.334506 

支  出  总  计

467.334506

467.334506

0

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：大武口区青山街道办事处                                                                                                               单位：万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

467.334506

467.334506

467.334506

　　201

　　一般公共服务支出

117.672502

117.672502

117.672502

　　　20103

　　　政府办公厅（室）及相关机构事务

117.672502

117.672502

117.672502

　　　　2010301

　　　　行政运行

112.018102

112.018102

112.018102

　　　　2010399

　　　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

5.654400

5.654400

5.654400

　　204

　　公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

　　　20499

　　　其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

　　　　2049999

　　　　其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

　　208

　　社会保障和就业支出

327.059838

327.059838

327.059838

　　　20801

　　　人力资源和社会保障管理事务

24.990040

24.990040

24.990040

　　　　2080106

　　　　就业管理事务

24.990040

24.990040

24.990040

　　　20802

　　　民政管理事务

291.137300

291.137300

291.137300

　　　　2080208

　　　　基层政权建设和社区治理

291.137300

291.137300

291.137300

　　　20805

　　　行政事业单位养老支出

10.932498

10.932498

10.932498

　　　　2080505

　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.932498

10.932498

10.932498

　　210

　　卫生健康支出

7.984827

7.984827

7.984827

　　　21007

　　　计划生育事务

0.084000

0.084000

0.084000

　　　　2100799

　　　　其他计划生育事务支出

0.084000

0.084000

0.084000

　　　21011

　　　行政事业单位医疗

7.900827

7.900827

7.900827

　　　　2101101

　　　　行政单位医疗

4.664768

4.664768

4.664768

　　　　2101102

　　　　事业单位医疗

1.348346

1.348346

1.348346

　　　　2101103

　　　　公务员医疗补助

1.187713

1.187713

1.187713

　　　　2101199

　　　　其他行政事业单位医疗支出

0.700000

0.700000

0.700000

　　221

　　住房保障支出

13.617339

13.617339

13.617339

　　　22102

　　　住房改革支出

13.617339

13.617339

13.617339

　　　　2210201

　　　　住房公积金

8.891539

8.891539

8.891539

　　　　2210203

　　　　购房补贴

4.725800

4.725800

4.725800

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 大武口区青山街道办事处                                                                                                             单位：万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

496.388769

467.334506

467.334506

-29.054263

-5.85%

　　201

　　一般公共服务支出

124.935164

117.672502

117.672502

-7.262662

-5.81%

　　　20103

　　　政府办公厅（室）及相关机构事务

124.935164

117.672502

117.672502

-7.262662

-5.81%

　　　　2010301

　　　　行政运行

119.560364

112.018102

112.018102

-7.542262

-6.31%

　　　　2010399

　　　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

5.374800

5.654400

5.654400

0.279600

5.20%

　　204

　　公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

　　　20499

　　　其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

　　　　2049999

　　　　其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

　　208

　　社会保障和就业支出

351.244520

327.059838

327.059838

-24.184682 

-6.89%

　　　20801

　　　人力资源和社会保障管理事务

21.540671

24.990040

24.990040

3.449369 

16.01%

　　　　2080106

　　　　就业管理事务

21.540671

24.990040

24.990040

3.449369

16.01%

　　　20802

　　　民政管理事务

320.462720

291.137300

291.137300

-29.325420

-9.15%

　　　　2080208

　　　　基层政权建设和社区治理

320.462720

291.137300

291.137300

-29.325420

-9.15%

　　　20805

　　　行政事业单位养老支出

9.241129

10.932498

10.932498

1.691369

18.30%

　　　　2080505

　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.241129

10.932498

10.932498

1.691369

18.30%

　　210

　　卫生健康支出

6.673753

7.984827

7.984827

1.311074

19.65%

　　　21007

　　　计划生育事务

0.084000

0.084000

0.084000

　　　　2100799

　　　　其他计划生育事务支出

0.084000

0.084000

0.084000

　　　21011

　　　行政事业单位医疗

6.589753

7.900827

7.900827

1.311074 

19.90%

　　　　2101101

　　　　行政单位医疗

4.182968

4.664768

4.664768

0.481800

11.52%

　　　　2101102

　　　　事业单位医疗

0.899893

1.348346

1.348346

0.448453

49.83%

　　　　2101103

　　　　公务员医疗补助

1.086892

1.187713

1.187713

0.100821

9.28%

　　　　2101199

　　　　其他行政事业单位医疗支出

0.420000

0.700000

0.700000

0.280000

66.67%

　　221

　　住房保障支出

12.535332

13.617339

13.617339

1.082007

8.63%

　　　22102

　　　住房改革支出

12.535332

13.617339

13.617339

1.082007

8.63%

　　　　2210201

　　　　住房公积金

7.809532

8.891539

8.891539

1.082007

13.85%

　　　　2210203

　　　　购房补贴

4.725800

4.725800

4.725800

0.000000

0.00%

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：大武口区青山街道办事处

单位：万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合计

467.334506

410.339069

56.995437

301

工资福利支出

409.961069

409.961069

　　　30101

　　　基本工资

34.454400

34.454400

　　　30102

　　　津贴补贴

31.932543

31.932543

　　　30103

　　　奖金

26.398000

26.398000

　　　30107

　　　绩效工资

6.577714

6.577714

　　　30108

　　　机关事业单位基本养老保险缴费

10.932498

10.932498

　　　30110

　　　职工基本医疗保险缴费

6.013114

6.013114

　　　30111

　　　公务员医疗补助缴费

1.187713

1.187713

　　　30112

　　　其他社会保障缴费

0.204548

0.204548

　　　30113

　　　住房公积金

8.891539

8.891539

　　　30114

　　　医疗费

0.700000

0.700000

　　　30199

　　　其他工资福利支出

282.669000

282.669000

302

商品和服务支出

56.995437

56.995437

　　　30201

　　　办公费

2.720000

2.720000

　　　30202

　　　印刷费

0.500000

0.500000

　　　30205

　　　水费

0.500000

0.500000

　　　30206

　　　电费

2.500000

2.500000

　　　30207

　　　邮电费

1.100000

1.100000

　　　30208

　　　取暖费

18.667235

18.667235

　　　30211

　　　差旅费

0.600000

0.600000

　　　30213

　　　维修（护）费

1.020000

1.020000

　　　30224

　　　被装购置费

0.200000

0.200000

　　　30226

　　　劳务费

0.500000

0.500000

　　　30227

　　　委托业务费

20.100000

20.100000

　　　30228

　　　工会经费

1.248202

1.248202

　　　30239

　　　其他交通费用

6.480000

6.480000

　　　30299

　　　其他商品和服务支出

0.860000

0.860000

303

对个人和家庭的补助

0.378000

0.378000

30399

　　　其他对个人和家庭的补助

0.378000

0.378000

大武口区部门预算三公经费表

单位：万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

　大武口区青山街道办事处

0

0

0

0

0

0

0.11

0

0.11

0

0

0.11

0

0

0

0

0

0

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：大武口区青山街道办事处 　　　　

单位：万元

功能分类科目

2020年
执行数
（决算数）

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数（决算数）

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称：大武口区青山街道办事处 

单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

467.334506

 一、行政支出

436.409439

    （1）一般公共预算财政拨款收入

467.334506

             其中：财政拨款支出

436.409439

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                   非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

 二、事业支出

30.925067

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

             其中：财政拨款支出

30.925067

          纳入财政专户管理的非税收入

                   非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

 三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

 四、上缴上级支出

五、经营预算收入

 五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

 六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

 七、债务还本支出

八、投资预算收益

 八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

467.334506

本年支出合计

467.334506

十、上年结转

                    -

 九、年末结转结余

                      -

    （1）财政拨款结转

                    -

     （1）财政拨款结转

                      -

          其中：一般公共预算财政拨款收入

           其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                 政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

                    -

     （2）财政拨款结余

                      -

          其中：本级横向财政拨款

           其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                 政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

                    -

     （3）非财政拨款结转

                      -

    （1）财政拨款结余

                    -

           其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                 非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

     （4）非财政拨款结余

                      -

    （2）非财政拨款结余

                    -

           其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                 非本级财政拨款

                非本级财政拨款

     （5）专用结余

    （3）专用结余

     （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

467.334506

支出总计

467.334506

大武口区部门预算收入总表

 填报单位名称：大武口区青山街道办事处                                                                                            单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

467.334506

467.334506

467.334506