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大武口区青山街道办事处2021年部门预算

索引号 640202003/2021-09889 文号 生成日期 2021-02-04
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

大武口区青山街道办事处

2021年部门预算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 


附表:1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称:大武口区青山街道办事处 

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

467.334506

一、本年支出

467.334506

467.334506

 

小计

467.334506

(一)一般公共服务支出

117.672502

117.672502

 

(一)一般公共预算财政拨款

467.334506

(二)外交支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

1.000000

1.000000

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

327.059838

327.059838

 

 

 

(九)社会保险和基金支出

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

7.984827

7.984827

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(二十)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

13.617339

13.617339

 

 

 

(二十二)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十三)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十四)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

(三十)转移性支出

 

 

 

 

 

(三十一)债务还本支出

 

 

 

 

 

(三十二)债务付息支出

 

 

 

 

 

(三十三)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

0

二、年末结转结余

0.00

0.00

0

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

      

467.334506 

支  出  总  计

467.334506

467.334506

0

 

附表:2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称:大武口区青山街道办事处                                                                                                               单位:万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

467.334506

467.334506

467.334506

 

 

 

 

  201

  一般公共服务支出

117.672502

117.672502

117.672502

 

 

 

 

   20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

117.672502

117.672502

117.672502

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

112.018102

112.018102

112.018102

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.654400

5.654400

5.654400

 

 

 

 

  204

  公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

   20499

   其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

    2049999

    其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

  208

  社会保障和就业支出

327.059838

327.059838

327.059838

 

 

 

 

   20801

   人力资源和社会保障管理事务

24.990040

24.990040

24.990040

 

 

 

 

    2080106

    就业管理事务

24.990040

24.990040

24.990040

 

 

 

 

   20802

   民政管理事务

291.137300

291.137300

291.137300

 

 

 

 

    2080208

    基层政权建设和社区治理

291.137300

291.137300

291.137300

 

 

 

 

   20805

   行政事业单位养老支出

10.932498

10.932498

10.932498

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.932498

10.932498

10.932498

 

 

 

 

  210

  卫生健康支出

7.984827

7.984827

7.984827

 

 

 

 

   21007

   计划生育事务

0.084000

0.084000

0.084000

 

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

0.084000

0.084000

0.084000

 

 

 

 

   21011

   行政事业单位医疗

7.900827

7.900827

7.900827

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.664768

4.664768

4.664768

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.348346

1.348346

1.348346

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

1.187713

1.187713

1.187713

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.700000

0.700000

0.700000

 

 

 

 

  221

  住房保障支出

13.617339

13.617339

13.617339

 

 

 

 

   22102

   住房改革支出

13.617339

13.617339

13.617339

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

8.891539

8.891539

8.891539

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

4.725800

4.725800

4.725800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称: 大武口区青山街道办事处                                                                                                             单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

496.388769

467.334506

467.334506

 

-29.054263

-5.85%

  201

  一般公共服务支出

124.935164

117.672502

117.672502

 

-7.262662

-5.81%

   20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

124.935164

117.672502

117.672502

 

-7.262662

-5.81%

    2010301

    行政运行

119.560364

112.018102

112.018102

 

-7.542262

-6.31%

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.374800

5.654400

5.654400

 

0.279600

5.20%

  204

  公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

   20499

   其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

    2049999

    其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

  208

  社会保障和就业支出

351.244520

327.059838

327.059838

 

-24.184682 

-6.89%

   20801

   人力资源和社会保障管理事务

21.540671

24.990040

24.990040

 

3.449369 

16.01%

    2080106

    就业管理事务

21.540671

24.990040

24.990040

 

3.449369

16.01%

   20802

   民政管理事务

320.462720

291.137300

291.137300

 

-29.325420

-9.15%

    2080208

    基层政权建设和社区治理

320.462720

291.137300

291.137300

 

-29.325420

-9.15%

   20805

   行政事业单位养老支出

9.241129

10.932498

10.932498

 

1.691369

18.30%

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.241129

10.932498

10.932498

 

1.691369

18.30%

  210

  卫生健康支出

6.673753

7.984827

7.984827

 

1.311074

19.65%

   21007

   计划生育事务

0.084000

0.084000

0.084000

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

0.084000

0.084000

0.084000

 

 

 

   21011

   行政事业单位医疗

6.589753

7.900827

7.900827

 

1.311074 

19.90%

    2101101

    行政单位医疗

4.182968

4.664768

4.664768

 

0.481800

11.52%

    2101102

    事业单位医疗

0.899893

1.348346

1.348346

 

0.448453

49.83%

    2101103

    公务员医疗补助

1.086892

1.187713

1.187713

 

0.100821

9.28%

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.420000

0.700000

0.700000

 

0.280000

66.67%

  221

  住房保障支出

12.535332

13.617339

13.617339

 

1.082007

8.63%

   22102

   住房改革支出

12.535332

13.617339

13.617339

 

1.082007

8.63%

    2210201

    住房公积金

7.809532

8.891539

8.891539

 

1.082007

13.85%

    2210203

    购房补贴

4.725800

4.725800

4.725800

 

0.000000

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表:4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称:大武口区青山街道办事处

 

 

单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

 

合计

467.334506

410.339069

56.995437

301

工资福利支出

409.961069

409.961069

 

   30101

   基本工资

34.454400

34.454400

 

   30102

   津贴补贴

31.932543

31.932543

 

   30103

   奖金

26.398000

26.398000

 

   30107

   绩效工资

6.577714

6.577714

 

   30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

10.932498

10.932498

 

   30110

   职工基本医疗保险缴费

6.013114

6.013114

 

   30111

   公务员医疗补助缴费

1.187713

1.187713

 

   30112

   其他社会保障缴费

0.204548

0.204548

 

   30113

   住房公积金

8.891539

8.891539

 

   30114

   医疗费

0.700000

0.700000

 

   30199

   其他工资福利支出

282.669000

282.669000

 

 

302

商品和服务支出

56.995437

 

56.995437

 

   30201

   办公费

2.720000

 

2.720000

   30202

   印刷费

0.500000

 

0.500000

   30205

   水费

0.500000

 

0.500000

   30206

   电费

2.500000

 

2.500000

   30207

   邮电费

1.100000

 

1.100000

   30208

   取暖费

18.667235

 

18.667235

   30211

   差旅费

0.600000

 

0.600000

   30213

   维修(护)费

1.020000

 

1.020000

   30224

   被装购置费

0.200000

 

0.200000

   30226

   劳务费

0.500000

 

0.500000

   30227

   委托业务费

20.100000

 

20.100000

   30228

   工会经费

1.248202

 

1.248202

   30239

   其他交通费用

6.480000

 

6.480000

   30299

   其他商品和服务支出

0.860000

 

0.860000

303

对个人和家庭的补助

0.378000

0.378000

 

30399

   其他对个人和家庭的补助

0.378000

0.378000

 


附表:5

大武口区部门预算三公经费表

单位:万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 大武口区青山街道办事处

0

0

0

0

0

0

0.11

0

0.11

0

0

0.11

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区青山街道办事处     

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2020年
执行数
(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称:大武口区青山街道办事处 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

467.334506

 一、行政支出

436.409439

    (1)一般公共预算财政拨款收入

467.334506

             其中:财政拨款支出

436.409439

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

 二、事业支出

30.925067

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

             其中:财政拨款支出

30.925067

          纳入财政专户管理的非税收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

 三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

 四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

 五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

 六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

 七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

 八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

本年收入合计

467.334506

本年支出合计

467.334506

 

 

 

 

十、上年结转

                    -

 九、年末结转结余

                      -

    (1)财政拨款结转

                    -

     (1)财政拨款结转

                      -

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

                    -

     (2)财政拨款结余

                      -

          其中:本级横向财政拨款

 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

                    -

     (3)非财政拨款结转

                      -

    (1)财政拨款结余

                    -

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                 非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

     (4)非财政拨款结余

                      -

    (2)非财政拨款结余

                    -

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                 非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

     (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

     (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

收入总计

467.334506

支出总计

467.334506

 

 

 

 

 

 

 

附表:8

大武口区部门预算收入总表

 填报单位名称:大武口区青山街道办事处                                                                                            单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

合计

467.334506

467.334506

467.334506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

117.672502

117.672502

117.672502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

117.672502

117.672502

117.672502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

112.018102

112.018102

112.018102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.654400

5.654400

5.654400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

327.059838

327.059838

327.059838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

24.990040

24.990040

24.990040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

24.990040

24.990040

24.990040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

291.137300

291.137300

291.137300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080208

基层政权建设和社区治理

291.137300

291.137300

291.137300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

10.932498

10.932498

10.932498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.932498

10.932498

10.932498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.984827

7.984827

7.984827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.084000

0.084000

0.084000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.084000

0.084000

0.084000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.900827

7.900827

7.900827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.664768

4.664768

4.664768