大武口区青山街道办事处2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-09889 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区青山街道办事处
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位名称:大武口区青山街道办事处 |
|
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
467.334506 |
一、本年支出 |
467.334506 |
467.334506 |
|
小计 |
467.334506 |
(一)一般公共服务支出 |
117.672502 |
117.672502 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
467.334506 |
(二)外交支出 |
|
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|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
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(五)教育支出 |
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(六)科学技术支出 |
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(七)文化体育与传媒支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
327.059838 |
327.059838 |
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|
(九)社会保险和基金支出 |
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(十)卫生健康支出 |
7.984827 |
7.984827 |
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|
(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区支出 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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|
(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十九)援助其他地区支出 |
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|
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十一)住房保障支出 |
13.617339 |
13.617339 |
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|
(二十二)粮油物资储备支出 |
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|
(二十三)国有资本经营预算支出 |
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(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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|
(二十七)预备费 |
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|
(二十九)其他支出 |
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|
(三十)转移性支出 |
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|
(三十一)债务还本支出 |
|
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|
(三十二)债务付息支出 |
|
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|
(三十三)债务发行费用支出 |
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|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
467.334506 |
支 出 总 计 |
467.334506 |
467.334506 |
0 |
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称:大武口区青山街道办事处 单位:万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
467.334506 |
467.334506 |
467.334506 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.672502 |
117.672502 |
117.672502 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
117.672502 |
117.672502 |
117.672502 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
112.018102 |
112.018102 |
112.018102 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.654400 |
5.654400 |
5.654400 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327.059838 |
327.059838 |
327.059838 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
24.990040 |
24.990040 |
24.990040 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
24.990040 |
24.990040 |
24.990040 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
291.137300 |
291.137300 |
291.137300 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
291.137300 |
291.137300 |
291.137300 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.932498 |
10.932498 |
10.932498 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.932498 |
10.932498 |
10.932498 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.984827 |
7.984827 |
7.984827 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.900827 |
7.900827 |
7.900827 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.664768 |
4.664768 |
4.664768 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.348346 |
1.348346 |
1.348346 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.187713 |
1.187713 |
1.187713 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.700000 |
0.700000 |
0.700000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.617339 |
13.617339 |
13.617339 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.617339 |
13.617339 |
13.617339 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.891539 |
8.891539 |
8.891539 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.725800 |
4.725800 |
4.725800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称: 大武口区青山街道办事处 单位:万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
496.388769 |
467.334506 |
467.334506 |
|
-29.054263 |
-5.85% |
201 |
一般公共服务支出 |
124.935164 |
117.672502 |
117.672502 |
|
-7.262662 |
-5.81% |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
124.935164 |
117.672502 |
117.672502 |
|
-7.262662 |
-5.81% |
2010301 |
行政运行 |
119.560364 |
112.018102 |
112.018102 |
|
-7.542262 |
-6.31% |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.374800 |
5.654400 |
5.654400 |
|
0.279600 |
5.20% |
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.244520 |
327.059838 |
327.059838 |
|
-24.184682 |
-6.89% |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.540671 |
24.990040 |
24.990040 |
|
3.449369 |
16.01% |
2080106 |
就业管理事务 |
21.540671 |
24.990040 |
24.990040 |
|
3.449369 |
16.01% |
20802 |
民政管理事务 |
320.462720 |
291.137300 |
291.137300 |
|
-29.325420 |
-9.15% |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
320.462720 |
291.137300 |
291.137300 |
|
-29.325420 |
-9.15% |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.241129 |
10.932498 |
10.932498 |
|
1.691369 |
18.30% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.241129 |
10.932498 |
10.932498 |
|
1.691369 |
18.30% |
210 |
卫生健康支出 |
6.673753 |
7.984827 |
7.984827 |
|
1.311074 |
19.65% |
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.589753 |
7.900827 |
7.900827 |
|
1.311074 |
19.90% |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.182968 |
4.664768 |
4.664768 |
|
0.481800 |
11.52% |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.899893 |
1.348346 |
1.348346 |
|
0.448453 |
49.83% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.086892 |
1.187713 |
1.187713 |
|
0.100821 |
9.28% |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.420000 |
0.700000 |
0.700000 |
|
0.280000 |
66.67% |
221 |
住房保障支出 |
12.535332 |
13.617339 |
13.617339 |
|
1.082007 |
8.63% |
22102 |
住房改革支出 |
12.535332 |
13.617339 |
13.617339 |
|
1.082007 |
8.63% |
2210201 |
住房公积金 |
7.809532 |
8.891539 |
8.891539 |
|
1.082007 |
13.85% |
2210203 |
购房补贴 |
4.725800 |
4.725800 |
4.725800 |
|
0.000000 |
0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
|||||
填报单位名称:大武口区青山街道办事处 |
|
|
单位:万元 |
||
经济科目 |
基本支出预算 |
||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
467.334506 |
410.339069 |
56.995437 |
|
301 |
工资福利支出 |
409.961069 |
409.961069 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.454400 |
34.454400 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.932543 |
31.932543 |
|
|
30103 |
奖金 |
26.398000 |
26.398000 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.577714 |
6.577714 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.932498 |
10.932498 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.013114 |
6.013114 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.187713 |
1.187713 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.204548 |
0.204548 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.891539 |
8.891539 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.700000 |
0.700000 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
282.669000 |
282.669000 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
56.995437 |
|
56.995437 |
|
30201 |
办公费 |
2.720000 |
|
2.720000 |
|
30202 |
印刷费 |
0.500000 |
|
0.500000 |
|
30205 |
水费 |
0.500000 |
|
0.500000 |
|
30206 |
电费 |
2.500000 |
|
2.500000 |
|
30207 |
邮电费 |
1.100000 |
|
1.100000 |
|
30208 |
取暖费 |
18.667235 |
|
18.667235 |
|
30211 |
差旅费 |
0.600000 |
|
0.600000 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.020000 |
|
1.020000 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.200000 |
|
0.200000 |
|
30226 |
劳务费 |
0.500000 |
|
0.500000 |
|
30227 |
委托业务费 |
20.100000 |
|
20.100000 |
|
30228 |
工会经费 |
1.248202 |
|
1.248202 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.480000 |
|
6.480000 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.860000 |
|
0.860000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.378000 |
0.378000 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.378000 |
0.378000 |
|
附表:5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
大武口区青山街道办事处 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称:大武口区青山街道办事处 |
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|
单位:万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数(决算数) |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|
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||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
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附表:7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称:大武口区青山街道办事处 |
|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
467.334506 |
一、行政支出 |
436.409439 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
467.334506 |
其中:财政拨款支出 |
436.409439 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
30.925067 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
|
其中:财政拨款支出 |
30.925067 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
467.334506 |
本年支出合计 |
467.334506 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
- |
九、年末结转结余 |
- |
(1)财政拨款结转 |
- |
(1)财政拨款结转 |
- |
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
- |
(2)财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
- |
(3)非财政拨款结转 |
- |
(1)财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(4)非财政拨款结余 |
- |
(2)非财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
(5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
|
(6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
467.334506 |
支出总计 |
467.334506 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称:大武口区青山街道办事处 单位:万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
467.334506 |
467.334506 |
467.334506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.672502 |
117.672502 |
117.672502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
117.672502 |
117.672502 |
117.672502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
112.018102 |
112.018102 |
112.018102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.654400 |
5.654400 |
5.654400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327.059838 |
327.059838 |
327.059838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
24.990040 |
24.990040 |
24.990040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
24.990040 |
24.990040 |
24.990040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
291.137300 |
291.137300 |
291.137300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
291.137300 |
291.137300 |
291.137300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.932498 |
10.932498 |
10.932498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.932498 |
10.932498 |
10.932498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.984827 |
7.984827 |
7.984827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.084000 |
0.084000 |
0.084000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.900827 |
7.900827 |
7.900827 |
|
|
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|
|
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|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.664768 |
4.664768 |
4.664768 |
|
|