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大武口区农业农村和水务局2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10197	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区农业农村和水务局

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	587.451986	一、本年支出	587.451986	587.451986
小计	587.451986	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	587.451986	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	8.730672	8.730672
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	16.444887	16.444887
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	552.106919	552.106919
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	10.169508	10.169508
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	951.107741	二、年末结转结余	951.107741	951.107741
（一）一般公共预算财政拨款	951.107741	（一）一般公共预算财政拨款	951.107741	951.107741
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1538.559727	支出总计	1538.559727	1538.559727

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款		纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3		4	5	6	7
合计		587.451986	587.451986	43.345067				544.106919
208	社会保障和就业支出	8.730672	8.730672	8.730672
20805	行政事业单位养老支出	8.730672	8.730672	8.730672
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.730672	8.730672	8.730672
210	卫生健康支出	16.444887	16.444887	16.444887
21011	行政事业单位医疗	16.444887	16.444887	16.444887
2101101	行政单位医疗	4.802110	4.802110	4.802110
2101103	公务员医疗补助	1.243677	1.243677	1.243677
2101199	公务员医疗补助缴费	10.399100	10.399100	10.399100
213	农林水支出	552.106919	552.106919					544.106919
21301	农业农村	455.106919	455.106919					455.106919
2130101	行政运行	89.876919	89.876919					89.876919
2130106	科技转化与推广服务	18.000000	18.000000					18.000000
2130108	病虫害控制	9.900000	9.900000					9.900000
2130109	农产品质量安全	3.000000	3.000000					3.000000
2130122	农业生产发展	164.000000	164.000000					164.000000
2130126	农村社会事业	99.330000	99.330000					99.330000
2130135	农业资源保护修复与利用	71.000000	71.000000					71.000000
21303	水利	8.000000	8.000000		8.000000
2130322	水利安全监督	8.000000	8.000000		8.000000
21308	普惠金融发展支出	89.000000	89.000000					89.000000
2130803	农业保险保费补贴	89.000000	89.000000					89.000000
221	住房保障支出	10.169508	10.169508		10.169508
22102	住房改革支出	10.169508	10.169508		10.169508
2210201	住房公积金	7.105908	7.105908		7.105908
2210203	购房补贴	3.063600	3.063600		3.063600

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
		1707.815297	587.451986	125.221986	462.230000	-1120.363311	-65.6%
208	社会保障和就业支出	6.500208	8.730672	8.730672		2.230464	34.31%
20805	行政事业单位养老支出	6.500208	8.730672	8.730672		2.230464	34.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.500208	8.730672	8.730672		2.230464	34.31%
210	卫生健康支出	4.748008	16.444887	16.444887		11.696879	246.35%
21011	行政事业单位医疗	4.748008	16.444887	16.444887		11.696879	246.35%
2101101	行政单位医疗	3.565682	4.802110	4.802110		1.236428	34.68%
2101103	公务员医疗补助	0.937326	1.243677	1.243677		0.306351	32.68%
2101199	公务员医疗补助缴费	0.245	10.399100	10.399100		10.154100	4144.53%
213	农林水支出	1451.314937	552.106919	89.876919	462.230000	-899.208018	-61.96%
21301	农业农村	1451.314937	552.106919	89.876919	462.230000	-899.208018	-61.96%
2130101	行政运行	118.050237	89.876919	89.876919		-28.173318	-23.87%
2130106	科技转化与推广服务	17.000000			18.000000	1.000000	5.88%
2130108	病虫害控制	87.300000			9.900000	-77.400000	-88.66%
2130109	农产品质量安全	5.000000			3.000000	-2.000000	-40.00%
2130122	农业生产发展	660.27800			164.000000	-496.278000	-75.16%
2130126	农村社会事业	484.6867			99.330000	-385.356700	-79.51%
2130135	农业资源保护修复与利用	79.000000			71.000000	-8.000000	-10.13%
21303	水利	8.000000			8.000000	0.000000	0.00%
2130322	水利安全监督	8.000000			8.000000	0.000000	0.00%
21308	普惠金融发展支出	229.134624			89.000000	-140.134624	-61.16%
2130803	农业保险保费补贴	229.134624			89.000000	-140.134624	-61.16%
221	住房保障支出	8.117520	10.169508	10.169508		2.051988	25.28%
22102	住房改革支出	8.117520	10.169508	10.169508		2.051988	25.28%
2210201	住房公积金	6.075120	7.105908	7.105908		1.030788	16.97%
2210203	购房补贴	2.042400	3.063600	3.063600		1.021200	50.00%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出		日常公用支出
**	**	1	2		3
	合计	125.221986	111.200886		14.021100
301	工资福利支出	111.116886	111.116886
30101	基本工资	28.702800	28.702800
30102	津贴补贴	26.853500	26.853500
30103	奖金	17.791900	17.791900
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.730672	8.730672
30110	职工基本医疗保险缴费	4.474510	4.474510
30111	公务员医疗补助缴费	1.243677	1.243677
30112	其他社会保障缴费	0.433519	0.433519
30113	住房公积金	7.105908	7.105908
30114	医疗费	10.399100	10.399100
30199	其他工资福利	5.381300	5.381300
302	商品和服务支出	14.021100			14.021100
30201	办公费	0.200000			0.200000
30202	印刷费	0.300000			0.300000
30203	咨询费	0.180000			0.180000
30207	邮电费	0.600000			0.600000
30211	差旅费	1.000000			1.000000
30213	维修（护）费	0.400000			0.400000
30217	公务接待费	0.100000			0.100000
30227	委托业务费	0.100000			0.100000
30228	工会经费	0.969100			0.969100
30239	其他交通费用	2.500000			2.500000
30239	其他交通费用	6.732000			6.732000
30299	其他商品和服务支出	0.940000			0.940000
303	对个人和家庭的补助	0.084000	0.084000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区农业农村和水务局	2.600000	0	0	0	2.500000	0.100000	2.325809	0	0	0	2.325809	0	2.600000	0	0	0	2.500000	0.100000

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	587.451986	一、行政支出	587.451986
（1）一般公共预算财政拨款收入	587.451986	其中：财政拨款支出	587.451986
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	587.451986 -	本年支出合计	587.451986 -
十、上年结转	951.107741	九、年末结转结余	951.107741
（1）财政拨款结转	951.107741	（1）财政拨款结转	951.107741
其中：一般公共预算财政拨款收入	951.107741	其中：一般公共预算财政拨款收入	951.107741
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	1538.559727	支出总计	1538.559727 -

附表：8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局 单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

587.451986

208

社会保障和就业支出

8.730672

20805

行政事业单位养老支出

8.730672

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.730672

210

卫生健康支出

16.444887

21011

行政事业单位医疗

16.444887

2101101

行政单位医疗

4.802110

2101103

公务员医疗补助

1.243677

2101199

　公务员医疗补助缴费

10.399100

213

农林水支出

552.106919

21301

农业农村

455.106919

2130101

行政运行

89.876919

2130106

科技转化与推广服务

18.000000

2130108

病虫害控制

9.900000

2130109

农产品质量安全

3.000000

2130122

农业生产发展

164.000000

2130126

农村社会事业

99.330000

2130135

农业资源保护修复与利用

71.000000

21303

水利

8.000000

2130322

水利安全监督

8.000000

21308

普惠金融发展支出

89.000000

2130803

农业保险保费补贴

89.000000

221

住房保障支出

10.169508

22102

住房改革支出

10.169508

2210201

住房公积金

7.105908

2210203

购房补贴

3.063600

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		587.451986	587.451986
208	社会保障和就业支出	8.730672	8.730672
20805	行政事业单位养老支出	8.730672	8.730672
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.730672	8.730672
210	卫生健康支出	16.444887	16.444887
21011	行政事业单位医疗	16.444887	16.444887
2101101	行政单位医疗	4.802110	4.802110
2101103	公务员医疗补助	1.243677	1.243677
2101199	公务员医疗补助缴费	10.399100	10.399100
213	农林水支出	552.106919	552.106919
21301	农业农村	455.106919	455.106919
2130101	行政运行	89.876919	89.876919
2130106	科技转化与推广服务	18.000000	18.000000
2130108	病虫害控制	9.900000	9.900000
2130109	农产品质量安全	3.000000	3.000000
2130122	农业生产发展	164.000000	164.000000
2130126	农村社会事业	99.330000	99.330000
2130135	农业资源保护修复与利用	71.000000	71.000000
21303	水利	8.000000	8.000000
2130322	水利安全监督	8.000000	8.000000
21308	普惠金融发展支出	89.000000	89.000000
2130803	农业保险保费补贴	89.000000	89.000000
221	住房保障支出	10.169508	10.169508
22102	住房改革支出	10.169508	10.169508
2210201	住房公积金	7.105908	7.105908
2210203	购房补贴	3.063600	3.063600

大武口区农业农村和水务局

2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区扶贫开发办牌子。设置5个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利工作岗位、扶贫开发工作岗位。共有行政编制6名。设局长1名，副局长3名。下属4个事业单位分别是大武口区水利工作站、大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区农村经济发展服务站。承担职责只要是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行管理、水资源保护，强化河长制监察管理等工作。

5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于扶贫开发工作方针，抓好扶贫相关工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干干灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

7、承办区委、政府交办的其他工作事项。

　二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属行政单位。

2、单位人员编制数6人，行政编制6人，在职人数8人，财政供养1人，编制置换人员1人，离退休人员2人，遗属 0 人。

从预算单位构成看，大武口区农业农村和水务局部门预算包括：大武口区农业农村和水务局本级一级预算及所属事业单位二级预算。其中纳入大武口区农业农村和水务局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、石嘴山市大武口区水利工作站

2、石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心

3、石嘴山市大武口区动物卫生监督所

4、石嘴山市大武口区农村经济服务站

大武口区农业农村和水务局

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区农业农村和水务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局2021年财政拨款收入预算587.45万元，其中：本年收入587.45万元，包括一般公共预算拨款587.45万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余951.11万元。支出预算587.45万元，包括：一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出8.73万元、卫生健康支出16.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出552.11万元、住房保障支出10.17万元。

二、关于大武口区农业农村和水务局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区农业农村和水务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出125.22万元，其中：本年收入安排支出125.22万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数)减少30.9万元，下降20%。

人员经费111.2万元，主要包括：基本工资28.7万元、津贴补贴26.85万元、奖金17.79万元、社会保障缴费14.87万元、其他工资福利支出5.38万元、医疗费10.4万元、住房公积金7.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.084万元；

公用经费14.02万元，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.3万元、咨询费0.18万元、邮电费0.6万元、差旅费1万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.97万元、其他交通费9.23万元、其他商品和服务支出0.94万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区农业农村和水务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出462.23万元（包括自治区提前下达2021年农业项目资金），其中：本年收入安排支出462.23万元，上年结转结余资金安排支出951.11万元。包括：1、213农林水支出，21301农业农村，2130106科技专户与推广服务2021年预算支出18万元，比2020年执行数增加18 万元，增长100%。主要用于农机购置补贴，补贴各种农机具服务农户，提高农作物耕种综合机械化水平；2、213农林水支出，21301农业农村，2130108病虫害控制2021年预算支出9.9万元，比2020年执行数增加9.9万元，增长100%。主要用于我区口蹄疫、高致病性流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等重大动物疫病棉衣应免密度达到100%，提高免疫，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病发生和流行；3、213农林水支出，21301农业农村，2130109农产品质量安全2021年预算支出3万元，比2020年执行数增加3 万元，增长100%。主要用于对13家农资经营店进行农药抽检工作，对19个农产品生产基地进行检测，提升初级食用农产品品质及效益；4、213农林水支出，21301农业农村，2130122农业生产发展2021年预算支出164万元，比2020年执行数减少496.28万元，减少75.16%。主要用于新建全钢架大跨度拱棚及各农业补贴，推广秸秆生物反应堆技术等业务的开展；5、213农林水支出，21301农业农村，2130126农村社会事业2021年预算支出99.33万元，比2020年执行数减少404.56万元，减少80.29%。主要用于实施200户农村卫生户厕改造项目提高农村厕所普及率及乡村环境卫生；6、213农林水支出，21301农业农村，2130135农业资源保护修复与利用2021年预算支出71万元，比2020年执行数减少8万元，减少10.13%。主要用于开展农作物秸秆综合利用、有机肥替代化肥应用示范、农用残膜回收利用等；7、213农林水支出，21301农业农村，2130322水利安全监督，2021年水利安全监督预算支出8万元，与2020年执行数相等，主要用于一、二、三水源地工作经费及河长办工作经费，整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治及宣传河长制工作；8、213农林水支出，21308普惠金融发展支出，2130803农业保险保费补贴2021年预算支出89万元，比2020年执行数减少140.13万元，减少61.16%。主要用于引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。

三、关于大武口区农业农村和水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区农业农村和水务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.1万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年相等，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于大武口区农业农村和水务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区农业农村和水务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区农业农村和水务局2021年收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局2021年收入总预算1538.56万元，其中：本年收入587.45万元，上年结转结余951.11万元；支出总预算1538.56万元，其中：本年支出587.45万元，年末结转结余951.11万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入587.45万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出587.45万元，占100%；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区农业农村和水务局本级及所属1 个行政单位和财政拨款预算14.021100万元，比2020年预算增加3.7939万元，增长37.1%。主要原因是：人员增加致使公用经费随之增加，另外2021年新科目的调整，将公务用车运行维护费用列入公用支出，致使基本支出增加。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区农业农村和水务局政府采购预算7.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋2179平方米，价值195.405137万元；车辆 1辆，价值18.4529万元；办公家具价值5.773 万元；其他资产价值31.526万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2179平方米，价值195.405137万元；车辆 1辆，价值18.4529万元；办公家具价值5.773 万元；其他资产价值31.526万元。

所属单位房屋2179平方米，价值195.405137万元；车辆 1辆，价值18.4529万元；办公家具价值5.773 万元；其他资产价值31.526万元。

（四）预算绩效情况

2021年项目绩效目标，本单位2021年共编制 8个项目，项目预算共计462.23万元，其中重点项目绩效目标为：

1、一、二、三水源地工作经费2021年预算3万元，科目2130322-水利安全监督，绩效目标及绩效：整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治，确保饮用水水质达标率为100%，保障人民群众饮水安全。全面落实水源地监管属地责任，定期巡查、清理搬迁水源地一级保护区内渔业养殖、畜禽养殖及违规建筑，开展水源地规范化建设；继续对存在的问题及时整改，收集资料，完善宣传信息，加大宣传的力度，确保收到实效，定期制作整治方案，细化分工，在时限内完成整治清理工作，确保全面完成整治任务。

2、河长制办公室经费2021年预算5万元，科目2130322-水利安全监督，绩效目标：扎实推进大武口区河长制工作，落实大武口区河湖长制“六大任务”，及时整改水利部暗访问题，通过宁夏河湖长制管理平台，派发工单，处理巡查事件，发布整改方案及措施，及时更新河长制公示牌版面30余面，加大河长制宣传工作，例如发放宣传页、海报、通知等；河湖长开展巡河，按照巡河要求对各河湖进行巡查保洁，开展巡查巡视河湖整治行动，通过河长制工作开展，改善河湖水环境，加强生态文明建设，提高人民生活环境质量。

3、农业生产发展为提前下达自治区2021年第一批财政支农项目资金164万元，科目2130122-农业生产发展，绩效目标：贯彻落实自治区关于涉农资金统筹整合的有关规定，按照“大专项+任务清单”管理方式，结合本地实际，因地制宜，建设高标准设施农业及农机购置等农业相关业务。

4、农村社会事业为提前下达自治区2021年第一批财政支农项目资金99.33万元，科目2130126-农村社会事业，绩效目标：贯彻落实自治区关于涉农资金统筹整合的有关规定，按照“大专项+任务清单”管理方式，根据年初农业资金计划各基层单位按照计划具体实施，主要实施200户农村卫生户厕改造项目，农村卫生厕所普及率达到85%以上。

5、农业保险保费补贴为2021年种养殖业农业保险补贴，按预算要求列为2021年预算支出89万元，科目2130803农业保险保费补贴，绩效目标：引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。

6、科技转化与推广服务为提前下达自治区2021年第一批财政支农项目资金18万元，科目2130106-科技转化与推广服务，绩效目标：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展蔬菜新品种展示与试验研究，开展蔬菜新技术实验研究与示范等。

7、病虫害控制为提前下达自治区2021年第一批财政支农项目资金9.9万元，科目2130108-病虫害控制，绩效目标：我区口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫应免密度达到 100％，免疫抗体合格率达到 70%以上；羊布鲁氏菌病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准；对农村家犬，每月定期驱虫 1 次，连续驱虫 6 个月。对养殖环节病死畜禽无害化处理给与补助，加强病死畜禽无害化处理监督和管理工作，全区免疫抗体和病原监测面以乡镇为单位达到 100%。畜间主要人畜共患病的感染率每年下降，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病发生和流行。

8、农产品质量安全为提前下达自治区2021年第一批财政支农项目资金3万元，科目2130109-农产品质量安全，绩效目标：对13家农资经营店进行农药抽检工作；对19个农产品生产基地进行例行检测，通过监管全区初级食用农产品品质及效益不断提升。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区农业农村和水务局

2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效目标：绩效目标（常被称为目的和责任）是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

九、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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