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大武口区农业农村和水务局2021年部门预算（汇总）

索引号	640202003/2021-09811	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区农业农村和水务局

2021年部门预算 （汇总）

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）		预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2746.178597	一、本年支出		2746.178597	2745.878597	0.300000
小计	2746.178597	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	2745.878597	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款	0.300000	（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		51.844464	51.544464	0.300000
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出		43.158193	43.158193
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出		2585.222194	2585.222194
		（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十九）援助其他地区支出
			（二十）自然资源海洋气象等支出
			（二十一）住房保障支出	65.953746	65.953746
			（二十二）粮油物资储备支出
			（二十三）国有资本经营预算支出
			（二十四）灾害防治及应急管理支出
			（二十七）预备费
			（二十九）其他支出
			（三十）转移性支出
			（三十一）债务还本支出
			（三十二）债务付息支出
			（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	1011.030261		二、年末结转结余	1011.030261	1011.030261
（一）一般公共预算财政拨款	1011.030261		（一）一般公共预算财政拨款	1011.030261	1011.030261
（二）政府性基金预算财政拨款			（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	3757.208858		支出总计	3757.208858	3757.208858

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		2746.178597	2746.178597	700.948597			2045.230000
208	社会保障和就业支出	51.844464	51.844464	51.844464
20805	行政事业单位养老支出	51.844464	51.844464	51.844464
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.844464	51.844464	51.844464
210	卫生健康支出	43.158193	43.158193	43.158193
21011	行政事业单位医疗	43.158193	43.158193	43.158193
2101101	行政单位医疗	23.713306	23.713306	23.713306
2101103	公务员医疗补助	1.243677	1.243677	1.243677
2101199	公务员医疗补助缴费	13.399100	13.399100	13.399100
213	农林水支出	2585.222194	2585.222194	539.992194			2045.230000
21301	农业农村	2049.052871	2049.052871	402.822871			1646.230000
2130101	行政运行	89.876919		89.876919
2130106	科技转化与推广服务	18.000000	18.000000				18.000000
2130108	病虫害控制	37.900000	37.900000	7.00000			30.900000
2130109	农产品质量安全	6.000000	6.000000	3.00000			3.000000
2130122	农业生产发展	414.000000	414.000000				414.000000
2130126	农村社会事业	99.330000	99.330000				99.330000
2130135	农业资源保护修复与利用	84.000000	84.000000				84.000000
21303	水利	447.169323	447.169323	137.169323			310.00000
2130322	水利安全监督	8.000000	8.000000	8.000000
21308	普惠金融发展支出	89.000000	89.000000				89.000000
2130803	农业保险保费补贴	89.000000	89.000000				89.000000
221	住房保障支出	65.953746	65.953746	65.953746
22102	住房改革支出	65.953746	65.953746	65.953746
2210201	住房公积金	42.107946	42.107946	42.107946
2210203	购房补贴	23.845800	23.845800	23.845800

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4426.1445906	2746.178597	682.948597	2063.230000	-1679.965994	-38%
208	社会保障和就业支出	44.128544	51.844464	51.844464		7.715920	17.49%
20805	行政事业单位养老支出	44.128544	51.844464	51.844464		7.715920	17.49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.128544	51.844464	51.844464		7.715920	17.49%
210	卫生健康支出	27.369323	43.158193	43.158193		15.788870	57.69%
21011	行政事业单位医疗	27.369323	43.158193	43.158193		15.788870	57.69%
2101101	行政单位医疗	3.565682	4.802110	4.802110		1.236428	14.58%
2101103	公务员医疗补助	0.937326	1.243677	1.243677		0.306351	32.68%
2101102	事业单位医疗补助	20.696315	23.713306	23.713306		3.016991	14.58%
2101199	公务员医疗补助缴费	2.170000	13.399100	13.399100		11.2299100	517.47%
213	农林水支出	4294.3465066	2585.222194	521.992194	2063.230000	-1,124.928744	-30.32%
21301	农业农村	3710.1509376	2178.222194	521.992194	1656.230000	-1531.9287436	-41.29%
2130101	行政运行	118.050237	89.876919	89.876919		-28.173318	-23.87%
2130104	事业运行	396.838329	302.945952	302.945952		-93.892377	-23.66%
2130106	科技转化与推广服务	31.551200	18.000000		18.000000	-13.551200	-42.95%
2130108	病虫害控制	21.2940156	37.900000		37.900000	16.605984	77.98%
2130109	农产品质量安全	17.500000	6.000000		6.000000	-11.500000	-65.71%
2130122	农业生产发展	662.701656	414.000000		414.000000	-248.701656	-37.53%
2130126	农村社会事业	484.686700	99.330000		99.330000	-385.356700	-79.51%
2130135	农业资源保护修复与利用	430.528800	84.000000		84.000000	-346.528800	-80.49%
2130153	农田建设	1547.000000	997.000000		997.000000	-550.000000	-35.55%
21303	水利	355.060945	447.169323		318.000000	92.108378	25.94%
2130304	水利行业业务管理	156.060945	129.169323	129.169323		-26.891622	-17.23%
2130306	水利工程运行与维护	191.000000	310.000000		310.000000	119.000000	62.3%
2130322	水利安全监督	8.000000	8.000000		8.000000	0	0%
%21308	普惠金融发展支出	229.134624	89.000000		89.000000	-140.134624	-61.16%
2130803	农业保险保费补贴	229.134624	89.000000		89.000000	-140.134624	-61.16%
221	住房保障支出	60.300217	65.953746	65.953746		5.653529	9.38%
22102	住房改革支出	60.300217	65.953746	65.953746		5.653529	9.38%
2210201	住房公积金	37.692317	42.107946	42.107946		4.415629	11.71%
2210203	购房补贴	22.607900	23.845800	23.845800		1.237900	5.48%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出		日常公用支出
**	**	1	2		3
	合计	682.948597	636.781459		46.167138
301	工资福利支出	635.779459	635.779459
30101	基本工资	180.270000	180.270000
30102	津贴补贴	86.834251	86.834251
30103	奖金	103.591900	103.591900
30107	绩效工资	104.647106	104.647106
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.654064	50.654064
30110	职工基本医疗保险缴费	27.532616	27.532616
30111	公务员医疗补助缴费	1.243677	1.243677
30112	其他社会保障缴费	4.057599	4.057599
30113	住房公积金	42.107946	42.107946
30114	医疗费	13.399100	13.399100
30199	其他工资福利	21.441200	21.441200
302	商品和服务支出	46.167138			46.167138
30201	办公费	3.950000			3.950000
30202	印刷费	1.900000			1.900000
30203	咨询费	0.180000			0.180000
30204	手续费	0.030000			0.030000
30206	电费	0.500000			0.500000
30207	邮电费	3.900000			3.900000
30211	差旅费	4.300000			4.300000
30213	维修（护）费	1.300000			1.300000
30216	培训费	0.200000			0.200000
30217	公务接待费	0.100000			0.100000
30218	专用材料费	0.200000			0.200000
30226	劳务费	1.500000			1.500000
30227	委托业务费	0.600000			0.600000
30228	工会经费	6.135138			6.135138
30239	其他交通费用	19.132000			19.132000
30299	其他商品和服务支出	3.440000			3.440000
303	对个人和家庭的补助	1.002000	1.002000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.002000	1.002000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计：	3.000000	0	0	0	2.500000	0.500000	2.325809	0	0	0	2.325809	0	2.600000	0	0	0	2.500000	0.100000

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		0	0.300000	0	0	0	0.300000	0.300000	0%
208	社会保障和就业支出	0	0.300000	0	0	0	0.300000	0.300000	0%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0.300000	0	0	0	0.300000	0.300000	0%
2082201	移民补助	0	0.300000	0	0	0	0.300000	0.300000	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	587.451986	一、行政支出	587.451986
（1）一般公共预算财政拨款收入	5587.151986	其中：财政拨款支出	587.451986
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.300000	非同级财政拨款支出
二、事业预算收入	2158.726611	二、事业支出	2158.726611
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2158.726611
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	2746.178597 -	本年支出合计	2746.178597 -
十、上年结转	1011.030261	九、年末结转结余	1011.030261
（1）财政拨款结转	1011.030261	（1）财政拨款结转	1011.030261
其中：一般公共预算财政拨款收入	1011.030261	其中：一般公共预算财政拨款收入	1011.030261
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	3757.208858	支出总计	3757.208858

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
	合计：	2746.178597	2746.178597	2746.178597	0.300000
208	社会保障和就业支出	51.844464	51.844464	51.844464	0.300000
20805	行政事业单位养老支出	51.844464	51.844464	51.844464	0.300000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.844464	51.844464	51.844464	0.300000
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.3000000	0.3000000	0.3000000	0.300000
2082201	移民补助	0.300000	0.300000	0.300000	0.300000
210	卫生健康支出	43.158193	43.158193	43.158193
21011	行政事业单位医疗	43.158193	43.158193	43.158193
2101101	行政单位医疗	4.802110	4.802110	4.802110
2101101	事业单位医疗	23.713306	23.713306	23.713306
2101103	公务员医疗补助	1.243677	1.243677	1.243677
2101199	公务员医疗补助缴费	13.399100	13.399100	13.399100
213	农林水支出	2585.222194	2585.222194	2585.222194
21301	农业农村	2049.052871	2049.052871	2049.052871
2130101	行政运行	89.876919	89.876919	89.876919
2130106	科技转化与推广服务	18.000000	18.000000	18.000000
2130108	病虫害控制	37.900000	37.900000	37.900000
2130109	农产品质量安全	6.000000	6.000000	6.000000
2130122	农业生产发展	414.000000	414.000000	414.000000
2130126	农村社会事业	99.330000	99.330000	99.330000
2130135	农业资源保护修复与利用	84.000000	84.000000	84.000000
2130153	农田建设	997.000000	997.000000	997.000000
21303	水利	447.169323	447.169323	447.169323
2130304	水利行业业务管理	129.169323	129.169323	129.169323
2130306	水利工程运行与维护	310.000000	310.000000	310.000000
2130322	水利安全监督	8.000000	8.000000	8.000000
21308	普惠金融发展支出	89.000000	89.000000	89.000000
2130803	农业保险保费补贴	89.000000	89.000000	89.000000
221	住房保障支出	65.953746	65.953746	65.953746
22102	住房改革支出	65.953746	65.953746	65.953746
2210201	住房公积金	42.107946	42.107946	42.107946
2210203	购房补贴	23.845800	23.845800	23.845800

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区农业农村和水务局									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计：	2746.178597	587.451986	2158.726611
208	社会保障和就业支出	51.844464	8.730672	43.113792
20805	行政事业单位养老支出	51.844464	8.730672	43.113792
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.844464	8.730672	43.113792
210	卫生健康支出	43.158193	16.444887	26.713306
21011	行政事业单位医疗	43.158193	16.444887	26.713306
2101101	行政单位医疗	4.802110	4.802110
2101101	事业单位医疗	23.713306		23.713306
`	公务员医疗补助	1.243677	1.243677
2101199	公务员医疗补助缴费	13.399100	10.399100	3.000000
213	农林水支出	2585.222194	552.106919	2033.115275
21301	农业农村	2049.052871	455.106919	1593.945952
2130101	行政运行	89.876919	89.876919
2130104	事业运行	302.945952		302.945952
2130106	科技转化与推广服务	18.000000	18.000000
2130108	病虫害控制	37.900000	9.900000	28.000000
2130109	农产品质量安全	6.000000	3.000000	3.000000
2130122	农业生产发展	414.000000	164.000000	250.000000
2130126	农村社会事业	99.330000	99.330000
2130135	农业资源保护修复与利用	84.000000	71.000000	13.000000
2130153	农田建设	997.000000		997.000000
21303	水利	447.169323	447.169323	439.169323
2130304	水利行业业务管理	129.169323		129.169323
2130306	水利工程运行与维护	310.000000		310.00000
2130322	水利安全监督	8.000000	8.000000
21308	普惠金融发展支出	89.000000	89.000000
2130803	农业保险保费补贴	89.000000	89.000000
221	住房保障支出	65.953746	10.169508	55.784238
22102	住房改革支出	65.953746	10.169508	55.784238
2210201	住房公积金	42.107946	7.105908	35.002038
2210203	购房补贴	23.845800	3.063600	20.782200

大武口区农业农村和水务局

2021年部门预算（汇总）——单位概况

一、主要职能

大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区扶贫开发办牌子。设置5个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利工作岗位、扶贫开发工作岗位。共有行政编制6名。设局长1名，副局长3名。下属4个事业单位分别是大武口区水利工作站、大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区农村经济发展服务站。承担职责只要是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行管理、水资源保护，强化河长制监察管理等工作。

5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于扶贫开发工作方针，抓好扶贫相关工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干干灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

7、承办区委、政府交办的其他工作事项。

　二、部门预算单位构成

大武口区农业农村和水务局本级属行政机构，行政编制数6人，在职人数8人，财政供养1人，编制置换人员1人，离退休人员2人，遗属 0 人。下属4个事业单位 1、大武口区农业技术推广服务中心编制数13个，在职人数 13人，离退休人员 8 人,财政供养人员1人；2、大武口区动物卫生监督所核定编制11名，实有在编在岗人员10名，退休人员6人，遗属0人，财政供养人员1人；3、大武口区水利工作站单位人员编制数13个（含大武口区星海镇水利工作站），在职人数12人，编制12人，离退休人员7人；4、大武口区农村经济发展服务站在职在编人员4人，其中专业技术人员不低于75%。

从预算单位构成看，大武口区农业农村和水务局部门预算包括：大武口区农业农村和水务局本级预算、所属事业单位预算。纳入大武口区农业农村和水务局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、石嘴山市大武口区水利工作站

2、石嘴山市大武口区农业技术推广中心

3、石嘴山市大武口区动物卫生监督所

4、石嘴山市大武口区农村经济发展服务站

大武口区农业农村和水务局

2021年部门预算（汇总）——部门预算情况说明

一、关于大武口区农业农村和水务局系统2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局系统2021年财政拨款收入预算2746.18万元，其中：本年收入2746.18万元，包括一般公共拨款2745.88万元，政府性基金预算拨款0.3万元；上年结转结余1011.03万元。支出预算2746.18万元，包括：一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出51.84万元、卫生健康支出43.17万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出2585.22万元、住房保障支出65.95万元。

二、关于大武口区农业农村和水务局系统2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区农业农村和水务局系统2021年一般公共预算财政拨款基本支出682.95万元，其中：本年收入安排支出682.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数减少184.73 万元，下降 21.29%。

人员经费636.78万元，主要包括：基本工资180.27万元、津贴补贴86.83万元、奖金103.59万元、绩效工资104.65万元、社会保障缴费83.49万元、其他工资福利支出21.44万元、医疗费13.4万元、住房公积金42.11万元、其他对个人和家庭的补助支出1.002万元；

公用经费46.17万元，主要包括：办公费3.95万元、印刷费1.9万元、咨询费0.18万元、手续费0.03万元、电费0.5万元、邮电费3.9万元、差旅费4.3万元、维修（护）费1.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0.2万元、劳务费1.5万元、委托业务费0.6万元、工会经费6.14万元、其他交通费19.13万元、其他商品和服务支出3.44万元。

（二）项目支出情况说明

1、大武口区农业农村和水务局（本级）2021年一般公共预算财政拨款项目支出462.23万元，其中：本年收入安排支出462.23万元，上年结转结余资金支出1011.03万元。包括：（1）213农林水支出，21301农业农村，2130106科技专户与推广服务2021年预算支出18万元，主要用于农机购置补贴，补贴各种农机具服务农户，提高农作物耕种综合机械化水平；2130108病虫害控制2021年预算支出34.9万元，主要用于我区口蹄疫、高致病性流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等重大动物疫病棉衣应免密度达标，提高免疫，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病发生和流行；2130109农产品质量安全2021年预算支出6万元，主要用于对13家农资经营店进行农药抽检工作，对19个农产品生产基地进行检测，提升初级食用农产品品质及效益等；2130122农业生产发展2021年预算支出414万元，主要用于新建全钢架大跨度拱棚及各农业补贴，推广秸秆生物反应堆技术等业务的开展围绕助力产业扶贫、推动农业结构调整、提升乡村产业水平，开展新型农业经营主体带头人等补贴各类农机具、收益农户及服务提高农作物耕种收综合机械化水平等；2130126农村社会事业2021年预算支出99.33万元，主要用于实施200户农村卫生户厕改造项目提高农村厕所普及率及乡村环境卫生；2130135农业资源保护修复与利用2021年预算支出84万元，主要用于开展农作物秸秆综合利用、有机肥替代化肥应用示范、农用残膜回收利用等；2130153农田建设，为提前下达2021年自治区农业农村相关资金（农田建设补助资金）。2021年预算997万元，主要用于高标准农田配套建设；（2）213农林水支出，2130306水利工程运行与维护。为提前下达2021年第一批中央水利发展资金。2021年预算310万元，主要用于山洪灾害防治及农村饮水工程维修养护；2130322水利安全监督，2021年水利安全监督预算支出8万元，主要用于一、二、三水源地工作经费及河长办工作经费，整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治及宣传河长制工作；（3）213农林水支出，21308普惠金融发展支出，2130803农业保险保费补贴2021年预算支出89万元，主要用于引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖。

三、关于大武口区农业农村和水务局系统2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区农业农村和水务局系统2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.1万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少，其中：公务接待费减少0.4万元。

四、关于大武口区农业农村和水务局系统2021年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区农业农村和水务局系统仅大武口区水利工作站有政府性基金预算拨款，为项目支出0.3万元。

（一）项目支出情况说明

大武口区水利工作站2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0.3万元，其中：本年收入安排支出0.3万元，上年结转结余资金安排支出0.3万元。包括：2082201—移民补助，为提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金。2021年预算 0.3万元，比2020年执行数（决算数）增加0.3万元，增长100%。主要用于库区移民后期扶持补助。

五、关于大武口区农业农村和水务局系统2021年收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局系统2021年收入总预算3757.21万元，其中：本年收入2746.18万元，上年结转结余1011.03万元；支出总预算3757.21万元，其中：本年支出2746.18万元，年末结转结余1011.03万万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入587.45万元，占15.6%；事业预算收入2158.73万元，占57.5%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出587.45万元，占15.6%；事业支出 2158.73万元，占57.5%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2021年，大武口区农业农村和水务局本级及所属4个事业单位财政拨款预算46.16万元，比2020年预算增加5.09万元，其中大武口区农业农村和水务局本级比2020年预算增加3.7939万元，增长37.1%，大武口区水利工作站比2020年预算增加1.31万元，增14.01 %。主要原因是：人员增加致使公用经费随之增加，另外随之2021年新科目的调整，将公务用车运行维护费用列入公用支出，致使基本支出增加。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区农业农村和水务局系统政府采购预算17.25万元，其中：政府采购货物预算6.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区农业农村和水务局本级占用使用国有资产总体情况为房屋2877平方米，价值289.685137万元；车辆3辆，价值45.1129万元；办公家具价值103.453万元；其他资产价值619.066万元。

（四）预算绩效情况

2021年项目绩效目标，大武口区农业农村和水务局本级2021年共编制 8个项目，项目预算共计462.23万元，其中重点项目绩效目标为：

1、一、二、三水源地工作经费2021年预算3万元，科目2130322-水利安全监督，绩效目标及绩效：整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治，确保饮用水水质达标率为100%，保障人民群众饮水安全。全面落实水源地监管属地责任，定期巡查、清理搬迁水源地一级保护区内渔业养殖、畜禽养殖及违规建筑，开展水源地规范化建设；继续对存在的问题及时整改，收集资料，完善宣传信息，加大宣传的力度，确保收到实效，定期制作整治方案，细化分工，在时限内完成整治清理工作，确保全面完成整治任务。

2、河长制办公室经费2021年预算5万元，科目2130322-水利安全监督，绩效目标：扎实推进大武口区河长制工作，落实大武口区河湖长制“六大任务”，及时整改水利部暗访问题，通过宁夏河湖长制管理平台，派发工单，处理巡查事件，发布整改方案及措施，及时更新河长制公示牌版面30余面，加大河长制宣传工作，例如发放宣传页、海报、通知等；河湖长开展巡河，按照巡河要求对各河湖进行巡查保洁，开展巡查巡视河湖整治行动，通过河长制工作开展，改善河湖水环境，加强生态文明建设，提高人民生活环境质量。

3、农业生产发展为提前下达自治区2021年第一批财政支农项目资金164万元，科目2130122-农业生产发展，绩效目标：贯彻落实自治区关于涉农资金统筹整合的有关规定，按照“大专项+任务清单”管理方式，结合本地实际，因地制宜，建设高标准设施农业及农机购置等农业相关业务。

4、农村社会事业为提前下达自治区2021年第一批财政支农项目资金99.33万元，科目2130126-农村社会事业，绩效目标：贯彻落实自治区关于涉农资金统筹整合的有关规定，按照“大专项+任务清单”管理方式，根据年初农业资金计划各基层单位按照计划具体实施，主要实施200户农村卫生户厕改造项目，农村卫生厕所普及率达到85%以上。

5、农业保险保费补贴为2021年种养殖业农业保险补贴，按预算要求列为2021年预算支出89万元，科目2130803农业保险保费补贴，绩效目标：引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。

6、科技转化与推广服务为提前下达自治区2021年第一批财政支农项目资金18万元，科目2130106-科技转化与推广服务，绩效目标：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展蔬菜新品种展示与试验研究，开展蔬菜新技术实验研究与示范等。

7、病虫害控制为提前下达自治区2021年第一批财政支农项目资金9.9万元，科目2130108-病虫害控制，绩效目标：我区口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫应免密度达到 100％，免疫抗体合格率达到 70%以上；羊布鲁氏菌病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准；对农村家犬，每月定期驱虫 1 次，连续驱虫 6 个月。对养殖环节病死畜禽无害化处理给与补助，加强病死畜禽无害化处理监督和管理工作，全区免疫抗体和病原监测面以乡镇为单位达到 100%。畜间主要人畜共患病的感染率每年下降，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病发生和流行。

8、农产品质量安全为提前下达自治区2021年第一批财政支农项目资金3万元，科目2130109-农产品质量安全，绩效目标：对13家农资经营店进行农药抽检工作；对19个农产品生产基地进行例行检测，通过监管全区初级食用农产品品质及效益不断提升。

所属事业单位：大武口区农村经济发展服务站2021年共编制2个项目，项目预算共计213.00万元。1、2130122-农业生产发展。提前下达2021年中央农业相关转移支付资金（新型经营主体高质量发展项目）。2021年财政预算176.00万元，比2020年执行数（决算数）增加176万元，增加100%，原因：2020年没有提前下达项目资金。主要用于一个家庭农场以奖代补6万元，农业合作社以奖代补每个合作社10万元，共两个合作社。谋划推动成立农业服务中心，建立农业合作社和家庭农场的贷款风险抵押金，推动农村经济市场化发展2、2130122-农业生产发展。提前下达2021年中央农业相关转移支付资金（推进农业生产托管为主的社会化服务项目）。2021年财政预算37.00万元，比2020年执行数（决算数）增加37.00万元，增加100%，原因：2020年没有提前下达项目资金。主要每年通过招投标确定农业社会化服务组织，分为耕、种、防、收四个环节进行以奖代补；2021年计划实施面积6000亩，对玉米小麦等作物进行以奖代补。四个环节都进行服务的土地，根据实际情况，按照不超过100元/亩进行补贴；对服务部分环节的，根据实际情况以奖代补不超过总金额的30%。大武口区水利工作站2021年共编制4个项目，项目预算共计1307.3万元。主要包括：1、2130153—农田建设。为提前下达2021年自治区农业农村相关资金（农田建设补助资金）。2021年预算306万元，主要用于辖区高标准农田配套建设。项目建设内容及绩效目标为：通过新建高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。配套建设高标准农田建设项目1万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。

2、2130153—农田建设。为提前下达2021年中央农业相关转移支付资金（农田建设补助资金）。2021年预算691万元，主要用于辖区高标准农田配套建设。项目建设内容及绩效目标为：通过新建高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。配套建设高标准农田建设项目1万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。

3、2130306—水利工程运行与维护。为提前下达2021年第一批中央水利发展资金。2021年预算310万元，主要用于辖区山洪灾害防治及农村饮水工程维修养护。项目建设内容及绩效目标为：建设辖区山洪灾害防治及非工程措施维修养护项目1个；农村饮水安全工程维修养护4处，覆盖服务人口4万人，农村饮水工程效益发挥正常；工程验收合格率100%，山洪灾害防御能力进一步增强，项目区收益群众满意度达到90%以上。

4、2082201—移民补助。为提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金。2021年预算0.3万元，主要用于辖区库区移民后期扶持资金直补。项目建设内容及绩效目标为：库区移民人均可支配收入名义增长率增长4.5%；资金直补收益人口5人。

大武口区动物卫生监督所2021年共编制4个项目，项目预算共计28.00万元。

1、兽医实验室工作经费1.00万元。绩效目标：完成口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等畜禽强制免疫后抗体水平检测评估；完成自检、送检的血清学、病原学检测样品的采集，送样任务数量完成率100%；每月上报疫病监测信息，每季度开展一次免疫抗体抽检。

2、基层站所业务补助经费3.00万元。绩效目标：产地检疫开展面和出证率达到95％以上；保障长胜、长兴、星海镇三个检疫报检点的水、电、暧齐全，为业务开展提供支撑；保障产地检疫、疫苗管理、防疫监管等业务工作正常运转，有效提升我区动物群体抗病能力、有效降低畜禽发病率、保障养殖业生产安全。

3、动物防疫专项经费3.00万元。绩效目标：口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等动物疫病免疫应免密度达到100％；免疫抗体合格率达到70%以上；对0.3万只农村家犬，每月定期驱虫1次，连续驱虫6个月；完成自治区分配的兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样工作。

4、提前下达2021年中央农业相关转移支付资金（强制免疫和无害化处理经费）21.00万元。绩效目标：通过实施动物防疫项目，全区口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等动物疫病免疫应免密度达到 100％；免疫抗体合格率达到70%以上；病死动物无害化处理率不断提高；产地检疫开展面和出证率以行政村为单位达到 95％以上；完成自治区分配的兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样工作。大武口区农业技术推广服务中心2021年共编制 3个项目，项目预算共计53万元。

1、农产品质量安全3万元。绩效目标：应用追溯体系建设，推广张贴二维码识别技术和合格证制度的推进，农产品质量安全宣传、培训、指导等；通过各种形式，教育引导农民增强农产品安全意识，确保我区农产品质量安全。

2、农业生产发展37万元。绩效目标：围绕助力产业扶贫、推动农业结构调整、提升乡村产业水平，开展新型农业经营主体带头人（新型经营主体负责人、分行业大户）、致富带头人培训100人；补贴各类农机具12000台。收益农户及服务组织9000户，主要农作物耕种收综合机械化水平78％以上。

3、农业资源保护修复与利用13万元。绩效目标：开展耕地生产障碍修复利用面积，化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率。耕地土壤环境质量总体保持稳定；农用地土壤环境质量安全的到基本保障；开展全区农产品产地土壤环境质量划分和污染耕地安全利用。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区农业农村和水务局

2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效目标：绩效目标（常被称为目的和责任）是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

九、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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大武口区农业农村和水务局2021年部门预算 （汇总）

大武口区农业农村和水务局2021年部门预算（汇总）