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大武口区民政局2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09856	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区民政局2021年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

675.997979

一、本年支出

675.997979

小计

675.997979

（一）一般公共服务支出

（一）一般公共预算财政拨款

675.997979

（二）外交支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

651.476431

（九）社会保险和基金支出

（十）卫生健康支出

9.181812

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

15.339736

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算支出

（二十四）灾害防治及应急管理支出

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余

3592.529215

二、年末结转结余

3592.529215

0.00

（一）一般公共预算财政拨款

1025.416106

（一）一般公共预算财政拨款

1025.416106

（二）政府性基金预算财政拨款

2567.113109

（二）政府性基金预算财政拨款

2567.113109

收入总计

4268.527194

支出总计

4268.527194

1701.414085

2567.113109

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：大武口区民政局单位：万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

合计

675.997979

327.997979

348.000000

208

社会保障和就业支出

651.476431

303.476431

348.000000

20802

一般行政事务管理

112.553474

2080201

行政运行

82.444987

2080202

一般行政管理事务支出

1.000000

2080299

其他民政管理事务支出

29.108487

20805

行政事业单位养老支出

12.774745

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.774745

20810

社会福利

71.588212

2081001

儿童福利

10.000000

2081002

老年福利

34.480000

2081004

殡葬

27.108212

20811

残疾人事业

454.560000

106.560000

348.000000

2081107

残疾人生活和护理补贴

426.000000

78.000000

348.000000

2081199

其他残疾人事业支出

28.560000

210

卫生健康支出

9.181812

21011

行政事业单位医疗

9.181812

2101101

行政单位医疗

3.890194

2101102

事业单位医疗

3.136395

2101103

公务员医疗补助

1.305223

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.850000

221

住房保障支出

15.339736

22102

住房改革支出

15.339736

2210201

住房公积金

10.378736

2210203

购房补贴

4.961000

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		845.789117	675.997979	175.957979	500.040000	-169.791138	-20.07
208	社会保障和就业支出	825.720312	651.476431	151.436431	500.040000	-174.243881	-21.1%
20802	一般行政事务管理	190.019856	112.553474	111.553474	1.000000	-77.466382	-40.77
2080201	行政运行	111.329476	82.444987	82.444987	0	-28.884489	-25.95
2080202	一般行政管理事务支出	1.000000	1.000000	0	1.000000	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	77.690380	29.108487	29.108487	0	-48.581893	-62.53
20805	行政事业单位养老支出	10.980760	12.774745	12.774745	0	1.793985	16.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.980760	12.774745	12.774745	0	1.793985	16.34
20810	社会福利	171.907696	71.588212	27.108212	44.480000	-100.319484	-58.36
2081001	儿童福利	41.478400	10.000000	0	10.000000	-31.478400	-75.89
2081002	老年福利	107.480273	34.480000	0	34.480000	-73.000273	-67.92
2081004	殡葬	22.949023	27.108212	27.108212	0	4.159189	18.12
20811	残疾人事业	452.812000	454.560000	0	454.560000	1.748000	0.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.912000	426.000000	0	426.000000	62.088000	17.06
2081199	其他残疾人事业支出	88.900000	28.560000	0	28.560000	-60.340000	-67.87
210	卫生健康支出	7.288205	9.181812	9.181812	0	1.893607	25.98
21011	行政事业单位医疗	7.288205	9.181812	9.181812	0	1.893607	25.98
2101101	行政单位医疗	4.296622	3.890194	3.890194	0	-0.406428	-09.46
2101102	事业单位医疗	1.638987	3.136395	3.136395	0	1.497408	91.36
2101103	公务员医疗补助	0.827596	1.305223	1.305223	0	0.477627	57.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.525000	0.850000	0.850000	0	0.325000	61.90
221	住房保障支出	12.780600	15.339736	15.339736	0	2.559136	20.02
22102	住房改革支出	12.780600	15.339736	15.339736	0	2.559136	20.02
2210201	住房公积金	8.939200	10.378736	10.378736	0	1.439536	16.10
2210203	购房补贴	3.841400	4.961000	4.961000	0	1.119600	29.15

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：	石嘴山市大武口区民政局			单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	175.957979	150.794938	25.163041
301	工资福利支出	150.428938	150.428938	0
30101	基本工资	41.011200	41.011200	0
30102	津贴补贴	26.171713	26.171713	0
30103	奖金	25.950100	25.950100	0
30107	绩效工资	14.178857	14.178857	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.774745	12.774745	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.026589	7.026589	0
30111	公务员医疗补助	1.305223	1.305223	0
30112	其他社会保障缴费	0.343175	0.343175	0
30113	住房公积金	10.378736	10.378736	0
30114	医疗费	0.850000	0.850000	0
30199	其他工资福利支出	10.438600	10.438600	0
302	商品和服务支出	25.163041	0	25.163041
30201	办公费	1.400000	0	1.400000
30202	印刷费	1.100000	0	1.100000
30205	水费	2.000000	0	2.000000
30206	电费	3.000000	0	3.000000
30207	邮电费	2.000000	0	2.000000
30208	取暖费	8.000000	0	8.000000
30211	差旅费	0.940000	0	0.940000
30217	公务接待费	0.300000	0	0.300000
30226	劳务费	0.200000	0	0.200000
30228	工会经费	1.413041	0	1.413041
30239	其他交通费用	4.680000	0	4.680000
30299	其他商品和服务支出	0.130000	0	0.130000
303	对个人和家庭的补助	0.366000	0.366000	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.366000	0.366000	0

附表：5

大武口区部门预算“三公”经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市大武口区民政局	0.300000	0	0	0	0	0.300000	0.650300	0	0	0	0	0.650300	0.300000	0	0	0	0	0.300000

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	675.997979	一、行政支出	603.182912
（1）一般公共预算财政拨款收入	675.997979	其中：财政拨款支出	603.182912
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	72.815067
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	72.815067
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	-	本年支出合计	-

十、上年结转	3592.529215	九、年末结转结余	3592.529215
（1）财政拨款结转	3592.529215	（1）财政拨款结转	3592.529215
其中：一般公共预算财政拨款收入	1025.416106	其中：一般公共预算财政拨款收入	1025.416106
政府性基金预算财政拨款收入	2567.113109	政府性基金预算财政拨款收入	2567.113109
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	-	支出总计	-

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区民政局单位：万元
功能分类科目		合计		财政拨款收入						事业单位经营收入			上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入					投资预算收益			其他预算收入
科目编码	科目名称			小计		一般公共财政预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计		非本级财政拨款	本级横向财政拨款
**	**	1		2		3		4		5	6		7	8	9	10	11		12	13		14			15
合计		675.997979		675.997979		675.997979		0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0			0
208	社会保障和就业支出	651.476431		651.476431		651.476431		0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0			0
20802	一般行政管理事务	112.553474		112.553474		112.553474		0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0			0
2080201	行政运行	82.444987		82.444987		82.444987		0		0	0		0	0	0	0	0			0		0			0
2080202	一般行政管理事务支出	1.000000		1.000000		1.000000		0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0			0
2080299	其他民政管理事务支出	29.108487		29.108487		29.108487		0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0			0
20805	行政事业单位养老支出		12.774745		12.774745		12.774745		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.774745		12.774745		12.774745		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
20810	社会福利		71.588212		71.588212		71.588212		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2081001	儿童福利		10.000000		10.000000		10.000000		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2081002	老年福利		34.480000		34.480000		34.480000		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2081004	殡葬		27.108212		27.108212		27.108212		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
20811	残疾人事业		454.560000		454.560000		454.560000		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴		426.000000		426.000000		426.000000		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2081199	其他残疾人事业支出		28.560000		28.560000		28.560000		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
210	卫生健康指出		9.181812		9.181812		9.181812		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
21011	行政事业单位医疗		9.181812		9.181812		9.181812		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2101101	行政单位医疗		3.890194		3.890194		3.890194		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2101102	事业单位医疗		3.136395		3.136395		3.136395		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2101103	公务员医疗补助		1.305223		1.305223		1.305223		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.850000		0.850000		0.850000		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
221	住房保障支出		15.339736		15.339736		15.339736		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
22102	住房改革支出		15.339736		15.339736		15.339736		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2210201	住房公积金		10.378736		10.378736		10.378736		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
2210203	购房补贴		4.961000		4.961000		4.961000		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市大武口区民政局									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		675.997979	603.182912	72.815067	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	651.476431	589.557195	61.919236	0	0	0	0	0	0
20802	一般行政管理事务	112.553474	83.444987	29.108487	0	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	82.444987	82.444987	0	0	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务支出	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	29.108487	0	29.108487	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.774745	7.072208	5.702537	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.774745	7.072208	5.702537	0	0	0	0	0	0
20810	社会福利	71.588212	44.480000	27.108212	0	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	10.000000	10.000000	0	0	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	34.480000	34.480000	0	0	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	27.108212	0	27.108212	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	454.560000	454.560000	0	0	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	426.000000	426.000000	0	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	28.560000	28.560000	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.181812	5.745417	3.436395	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.181812	5.745417	3.436395	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.890194	3.890194	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.136395	0	3.136395	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.305223	1.305223	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.850000	0.550000	0.300000	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.339736	7.880300	7.459436	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.339736	7.880300	7.459436	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.378736	5.762100	4.616636	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	4.961000	2.118200	2.842800	0	0	0	0	0	0

大武口区民政局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策，拟订大武口区民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对大武口区社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助规划、政策和标准，负责建立、健全大武口区城乡社会救助制度；负责大武口区社会救助家庭

经济状况核对信息系统的管理和维护等工作，负责具体的核对工作，指导镇（街道）开展核对工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；配合做好保障住房收入审核工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；加强城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、政策和标准；负责行政区域的设立、命名、撤销、变更等相关工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责大武口区地名管理及门牌编码工作。

（六）负责大武口区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责大武口区殡葬管理工作，开展殡葬救助，推行殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订大武口区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全大武口区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）落实促进慈善事业发展规划、政策,指导社会捐助工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进大武口区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的大武口区行政区划图。

（十四）完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

石嘴山市大武口区民政局及所属预算单位2个。从预算单位构成看，大武口区民政部门预算包括：大武口区民政本级预算、大武口区城乡低保中心和大武口区殡葬所预算。

本单位人员行政编制5人，在编在岗人员5人，退休人员6人，财政供养人员2人。大武口区城乡低保中心事业编制3个，在编在岗人员2人；大武口区殡葬所事业编制3个，在编在岗人员2人。

大武口区民政局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区民政局2021年财政拨款收入预算4268.527194万元，其中：本年收入4268.527194万元，包括一般公共预算拨款675.997979万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余3592.529215万元。支出预算4268.527194万元，社会保障和就业支出651.476431万元、卫生健康支出9.181812万元、住房保障支出15.339736万元;年末结转结余3592.529215。

二、关于大武口区民政局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区民政局2021年一般公共预算财政拨款基本支出175.957979万元，其中：本年收入安排支出175.957979万元。比2020年执行数（决算数）减少73.568839万元，下降29.48%。

人员经费150.794938万元，主要包括：基本工资41.0112万元、津贴补贴26.171713万元、奖金25.9501万元、绩效工资14.178857万元、机关事业单位基本养老保险费12.774745万元、职工基本医疗保险缴费7.026589万元、公务员医疗补助1.305223万元、其他社会保障缴费0.343175万元、医疗费0.85万元、住房公积金10.378736万元、其他工资福利支出10.4386万元、其他对个人和家庭的补助支出0.366万元。

公用经费25.163041万元，主要包括：办公费1.4万元、印刷费1.1万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费8万元、差旅费0.94万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.2万元、工会经费1.413041万元、其他交通费4.68万元、其他商品和服务支出0.13万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区民政局2021年一般公共预算财政拨款项目支出500.04万元，其中：本年收入安排支出500.04万元。包括：社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业支出99（项）2021年预算28.56万元，比2020年执行数（决算数）减少60.34万元，下降67.87%。主要用于为238名肇事肇祸精神病人发放每人每月100元护理费，加强对肇事肇祸精神病人的治疗和救助，建立肇事肇祸精神病人收治管理的长效机制。

社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）残疾人生活和护理补贴07（项）2021年预算426万元，比2020年执行数（决算数）增加62.088万元，增长17.06%。主要用于对符合条件的城乡困难残疾人每人每月给予110元生活补贴，重度残疾人每人每月给予120元护理补贴，保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额及时发放，缓解残疾人家庭困难，改善残疾人生存发展状况。

社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）一般行政管理事务02（项）2021年预算1万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于购买婚姻登记结婚证16箱，离婚证5箱，共计21箱，保障婚姻登记工作正常开展，推进婚姻登记规范化建设，促进婚姻和谐、家庭和谐、社会和谐。

社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）儿童福利01（项）2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）41.4784减少31.4784万元，下降75.89%。主要用于2021年为大武口区11名父母双亡纯孤儿、10名低保特困家庭中事实无人抚养儿以及27名事实无人抚养儿童，按散居孤儿和城乡最低生活保障家庭中的事实无人抚养儿童每人每月937元的标准，事实无人抚养儿童每人每月531元的标准，及时将津贴发放到位，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活、就学问题。

社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）老年福利02（项）2021年预算 34.48万元，比2020年执行数（决算数）107.480273减少73.000273万元，下降67.92%。主要用于保障全区85周岁以上老年人以及百岁老人长寿保健金足额及时发放，提高老年人生活质量，增强老年人的获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。

三、关于大武口区民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区民政局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费 0.3万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于大武口区民政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区民政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区民政局2021年收支预算情况的总体说明

大武口区民政局2021年收入总预算4268.527194万元，其中：本年收入675.997979万元，上年结转结余3592.529215万元；支出总预算4268.527194万元，其中：本年支出675.997979万元，年末结转结余3592.529215万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入675.997979万元，占100%。

本年支出包括：行政支出603.182912万元，占89.23%；事业支出72.815067万元，占10.77%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区民政局本级及所属2个事业单位大武口区城乡低保中心和大武口区殡葬所，财政拨款预算25.163041万元，比2020年预算增加0.981641万元，增长4.06%。主要原因是：新招录2名事业干部人员增加，目标考核奖、体检费增加。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区民政局政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋11009.11平方米，价值2271.236137万元；办公家具价值29.88万元；其他资产价值120.123863万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制7个项目，项目预算共计500.04万元。

1.肇事肇祸精神病人护理补贴，2081199其他残疾人事业支出，项目金额为28.56万元，为肇事肇祸精神病人家属发放补贴，补贴标准每人每年1200元，预计2021年为 238名严重精神障碍患者监护责任人发放护理补贴238*1200元/年=28.56万元。为238名肇事肇祸精神病人发放每人每月100元护理费，加强对肇事肇祸精神病人的治疗和救助，建立肇事肇祸精神病人收治管理的长效机制，保障精神病人的合法权益，维护社会稳定。

2.提前下达2021年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴宁财（社）指标［2020］646号，2081107残疾人生活和护理补贴，项目金额为348万元，落实残疾人政策，及时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，保障他们的基本生活。落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职责。提升社会福利综合效益，提升我区在残疾人服务领域治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力。

3.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，2081107残疾人生活和护理补贴，项目金额为78万元，对符合条件的城乡困难残疾人每人每月给予110元生活补贴，重度残疾人每人每月给予120元护理补贴，承担比例：自治区50%，市级35%，辖区15%。按照2020年发放情况，其中护理补贴3129人×120元×12个月×15%=67.59万元，生活补贴1822人×110元×12个月×15%=36.08万元，供需103.67万元。保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额及时发放，缓解残疾人家庭困难，改善残疾人生存发展状况。

4.婚姻登记规范化建设，2080202一般行政管理事务，项目金额为1万元，购买婚姻登记结婚证16箱，离婚证5箱，共计21箱，购买婚姻证每箱1130元，1130元×21箱=23730元，保障婚姻登记规范化建设，促进婚姻和谐、家庭和谐、社会和谐。保障婚姻登记工作正常开展，推进婚姻登记规范化建设，促进婚姻和谐、家庭和谐、社会和谐。

5.孤儿养育津贴，2081001儿童福利，项目金额为10万元，2021年为大武口区11名父母双亡纯孤儿、10名低保特困家庭中事实无人抚养儿以及27名事实无人抚养儿童，按散居孤儿和城乡最低生活保障家庭中的事实无人抚养儿童每人每月937元的标准，事实无人抚养儿童每人每月531元的标准，及时将津贴发放到位，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活、就学问题。

6.百岁老人长寿保健金，2081002老年福利，项目金额为1.08万元，2021年为3名百岁老人每人每月发放300元长寿保健金，3人*300元*12月=10800元，提高老年人的生活质量，增强老年人幸福感和获得感，促进社会和谐。保障辖区每位百岁以上老人享受到高龄补贴的福利待遇，提高百岁老人的生活质量，增强老年人幸福感和获得感、幸福感与安全感。

7.85周岁以上老人长寿保健金，2081002老年福利，项目金额为33.4万元，2021年为大武口区2250名85周岁以上老年人发放长寿保健金每人每年300元，市级和辖区各承担50%：2250*300*50%=33.75万元。进一步提高老年人生活质量，增强老年人的获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。保障全区85周岁以上老年人长寿保健金足额及时发放，提高老年人生活质量，增强老年人的获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区民政局2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、事业单位固定资产：指事业单位持有的使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在1000元以上(其中，专用设备单位价值在1500元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但使用期限超过1年(不含1年)的大批同类物资，作为固定资产核算和管理。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

九、工会经费：是工会组织开展各项活动所需要的费用。来源:(1)会员按照中华全国总工会的规定交纳的会费。(2)工会举办的事业的收入。(3)行政方面根据工会法的规定拨交的经费。(4)各级政府和企业、事业单位行政的补助。在基层工会，工会经费开支范围包括群众活动和事业方面、工会建设方面和工会行政工作方面，在县以上工会，工会经费开支范围还包括有国际活动方面和基本建设方面。另外，工会经费开支还包括基层工会上交经费和县以上工会对下级工会补助支出两个方面。各级工会代表大会选举产生经费审查委员会，负责审查同级工会组织的经费收支和财产管理情况，向同级工会会员大会或代表大会负责并报告工作。

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