大武口区民政局2021年部门预算

填报单位名称：

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

675.997979  

一、本年支出

675.997979  

675.997979  

小计

675.997979  

（一）一般公共服务支出

（一）一般公共预算财政拨款

675.997979  

（二）外交支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

651.476431  

651.476431  

（九）社会保险和基金支出

（十）卫生健康支出

9.181812  

9.181812  

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

15.339736  

15.339736  

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算支出

（二十四）灾害防治及应急管理支出

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余

3592.529215

二、年末结转结余

3592.529215

0.00

0

（一）一般公共预算财政拨款

1025.416106

（一）一般公共预算财政拨款

1025.416106

1025.416106  

（二）政府性基金预算财政拨款

2567.113109

（二）政府性基金预算财政拨款

2567.113109

2567.113109  

收入总计

4268.527194

支出总计

4268.527194

1701.414085

2567.113109

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：大武口区民政局单位：万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

675.997979

675.997979

327.997979

0  

0  

348.000000  

0  

208

社会保障和就业支出

651.476431

651.476431

303.476431

0

0

348.000000  

0

20802

一般行政事务管理

112.553474

112.553474

112.553474

0

0

0

0

2080201

行政运行

82.444987  

82.444987  

82.444987  

0  

0  

0  

0  

2080202

一般行政管理事务支出

1.000000  

1.000000  

1.000000  

0  

0  

0  

0  

2080299

其他民政管理事务支出

29.108487  

29.108487  

29.108487  

0  

0  

0  

0  

20805

行政事业单位养老支出

12.774745

12.774745

12.774745

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.774745  

12.774745  

12.774745  

0  

0  

0  

0  

20810

社会福利

71.588212

71.588212

71.588212

0

0

0

0

2081001

儿童福利

10.000000

10.000000

10.000000

0

0

0

0

2081002

老年福利

34.480000

34.480000

34.480000

0

0

0

0

2081004

殡葬

27.108212  

27.108212  

27.108212  

0  

0  

0  

0  

20811

残疾人事业

454.560000

454.560000

106.560000

0

0

348.000000  

0

2081107

残疾人生活和护理补贴

426.000000  

426.000000

78.000000  

  0

  0

348.000000  

  0

2081199

其他残疾人事业支出

28.560000  

28.560000  

28.560000  

  0

0  

0  

0  

210

卫生健康支出

9.181812

9.181812

9.181812

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

9.181812

9.181812

9.181812

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

3.890194  

3.890194  

3.890194  

  0

0  

  0

  0

2101102

事业单位医疗

3.136395

3.136395

3.136395

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

1.305223  

1.305223  

1.305223  

0  

  0

  0

  0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.850000

0.850000

0.850000

0

0

0

0

221

住房保障支出

15.339736

15.339736

15.339736

0

0

0

0

22102

住房改革支出

15.339736

15.339736

15.339736

0

0

0

0

2210201

住房公积金

10.378736

10.378736

10.378736

0

0

0

0

2210203

购房补贴

4.961000

4.961000

4.961000

0

0

0

0

填报单位名称：单位：万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

845.789117

675.997979

175.957979

500.040000

-169.791138

-20.07

208

社会保障和就业支出

825.720312

651.476431

151.436431

500.040000

-174.243881

-21.1%

20802

一般行政事务管理

190.019856

112.553474

111.553474

1.000000

-77.466382

-40.77

  2080201

行政运行

111.329476  

82.444987  

82.444987  

0  

-28.884489

-25.95

  2080202

一般行政管理事务支出

1.000000  

1.000000  

0  

1.000000  

0  

0  

  2080299

其他民政管理事务支出

77.690380

29.108487  

29.108487  

0  

-48.581893

-62.53

20805

行政事业单位养老支出

10.980760

12.774745

12.774745

0

1.793985

16.34

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.980760

12.774745  

12.774745  

0  

1.793985

16.34

20810

社会福利

171.907696

71.588212

27.108212

44.480000

-100.319484

-58.36

2081001

儿童福利

41.478400  

10.000000

0

10.000000  

-31.478400

-75.89

2081002

老年福利

107.480273

34.480000

0

34.480000  

-73.000273

-67.92

  2081004

殡葬

22.949023

27.108212  

27.108212  

0  

4.159189

18.12

20811

残疾人事业

452.812000

454.560000

0

454.560000

1.748000

0.39

  2081107

残疾人生活和护理补贴

363.912000

426.000000

0

426.000000  

62.088000

17.06

2081199

其他残疾人事业支出

88.900000

28.560000  

0

28.560000  

-60.340000

-67.87

210

卫生健康支出

7.288205

9.181812

9.181812

0

1.893607

25.98

21011

行政事业单位医疗

7.288205

9.181812

9.181812

0

1.893607

25.98

2101101

行政单位医疗

4.296622

3.890194  

3.890194  

0

-0.406428

-09.46

2101102

事业单位医疗

1.638987

3.136395

3.136395

0

1.497408

91.36

2101103

公务员医疗补助

0.827596

1.305223  

1.305223  

0

0.477627

57.71

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.525000

0.850000

0.850000

0

0.325000

61.90

221

住房保障支出

12.780600

15.339736

15.339736

0

2.559136

20.02

22102

住房改革支出

12.780600

15.339736

15.339736

0

2.559136

20.02

2210201

住房公积金

8.939200

10.378736

10.378736

0

1.439536

16.10

2210203

购房补贴

3.841400

4.961000

4.961000

0

1.119600

29.15

填报单位名称：

石嘴山市大武口区民政局

单位：万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合计

175.957979  

150.794938  

25.163041  

301

工资福利支出

150.428938

150.428938  

0  

30101

基本工资

41.011200  

41.011200  

  0

30102

津贴补贴

26.171713  

26.171713  

  0

30103

奖金

25.950100  

25.950100  

0  

30107

绩效工资

14.178857  

14.178857  

  0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.774745  

12.774745  

  0

30110

职工基本医疗保险缴费

7.026589  

7.026589  

0  

30111

公务员医疗补助

1.305223

1.305223

  0

30112

其他社会保障缴费

0.343175  

0.343175  

  0

30113

住房公积金

10.378736  

10.378736  

0  

30114

医疗费

0.850000  

0.850000  

  0

30199

其他工资福利支出

10.438600

10.438600

  0

302

商品和服务支出

25.163041

0  

25.163041  

  30201

办公费

1.400000  

0  

1.400000  

30202

印刷费

1.100000

  0

1.100000

30205

水费

2.000000

  0

2.000000

30206

电费

3.000000

0  

3.000000

30207

邮电费

2.000000

  0

2.000000

30208

取暖费

8.000000

0

8.000000

  30211

差旅费

0.940000  

0

0.940000  

  30217

公务接待费

0.300000  

0  

0.300000  

  30226

劳务费

0.200000  

  0

0.200000  

  30228

工会经费

1.413041  

  0

1.413041  

30239

其他交通费用

4.680000

0  

4.680000

30299

其他商品和服务支出

0.130000

  0

0.130000

303

对个人和家庭的补助

0.366000

0.366000

0  

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.366000

0.366000

0

单位：万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

石嘴山市大武口区民政局

  0.300000

  0

  0

  0

0  

  0.300000

  0.650300

  0

  0

  0

  0

  0.650300

  0.300000

  0

  0

  0

  0

  0.300000

填报单位名称：      

单位：万元

功能分类科目

2020年
执行数
（决算数）

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数（决算数）

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

填报单位名称：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

675.997979  

一、行政支出

603.182912  

（1）一般公共预算财政拨款收入

675.997979  

其中：财政拨款支出

603.182912  

（2） 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

72.815067  

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

72.815067  

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

-

本年支出合计

-

十、上年结转

3592.529215

九、年末结转结余

3592.529215

（1）财政拨款结转

3592.529215

（1）财政拨款结转

3592.529215

其中：一般公共预算财政拨款收入

1025.416106

其中：一般公共预算财政拨款收入

1025.416106

政府性基金预算财政拨款收入

2567.113109

政府性基金预算财政拨款收入

2567.113109

（2）非财政拨款结转

-

（2）财政拨款结余

-

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

-

（3）非财政拨款结转

-

（1）财政拨款结余

-

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

-

（2）非财政拨款结余

-

其中：本级横向财政拨款

其中：本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

-

支出总计

-

填报单位名称： 石嘴山市大武口区民政局单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

675.997979

675.997979

675.997979

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

651.476431

651.476431

651.476431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20802

一般行政管理事务

112.553474

112.553474

112.553474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080201

行政运行

82.444987  

82.444987  

82.444987  

  0

0  

  0

  0

0  

  0

  0

  0

0

0

0  

2080202

一般行政管理事务支出

1.000000  

1.000000  

1.000000  

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2080299

其他民政管理事务支出

29.108487  

29.108487  

29.108487  

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