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大武口区科学技术协会2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10168	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区科学技术协会2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称:大武口区科学技术协会					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	54.742250	一、本年支出	54.742250	54.742250	0
小计	54.742250	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	54.742250	（二）外交支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	51.858763	51.858763	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	1.015049	1.015049	0
		（九）社会保险和基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0.558277	0.558277	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0
		（十三）农林水支出	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	1.310161	1.310161	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算支出	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0
二、上年结转结余	1.850500	二、年末结转结余	1.850500	1.850500	0
（一）一般公共预算财政拨款	1.850500	（一）一般公共预算财政拨款	1.850500	1.850500	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	56.592750	支出总计	56.592750	56.592750	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区科学技术协会单位：万元
功能分类科目		总计
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		54.742250	15.742250	15.742250	0	0	39.000000	0
206	科学技术支出	51.858763	12.858763	12.858763	0	0	39.000000	0
20607	科学技术普及	51.858763	12.858763	12.858763	0	0	39.000000	0
2060701	机构运行	9.858763	9.858763	9.858763	0	0	0	0
2060702	科普活动	42.000000	3.000000	3.000000	0	0	39.000000	0
208	社会保障和就业	1.015049	1.015049	1.015049	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.015049	1.015049	1.015049	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.015049	1.015049	1.015049	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.558277	0.558277	0.558277	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗保险	0.558277	0.558277	0.558277	0	0	0	0
2101102	事业医疗	0.558277	0.558277	0.558277	0	0	0	0
221	住房保障	1.310161	1.310161	1.310161	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.310161	1.310161	1.310161	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.821761	0.821761	0.821761	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0.488400	0.488400	0.488400	0	0	0	0

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：大武口区科学技术协会单位：万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

57.982078

54.742250

12.742250

42.000000

-3.239828

-5.59%

206

科学技术支出

54.912693

51.858763

9.858763

42.000000

-3.05393

-5.56%

20607

科学技术普及

54.912693

51.858763

9.858763

42.000000

-3.05393

-5.56%

2060701

机构运行

19.150193

9.858763

-9.29143

-48.52%

2060702

科普活动

34.149500

42.000000

7.8505

22.99%

208

社会保障和就业

1.059200

1.015049

-0.044151

-4.17%

20805

行政事业单位养老支出

1.059200

1.015049

-0.044151

-4.17%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.059200

1.015049

-0.044151

-4.17%

210

卫生健康支出

0.617565

0.558277

-0.059288

-9.60%

21011

行政事业单位医疗保险

0.617565

0.558277

-0.059288

-9.60%

2101102

事业医疗

0.582565

0.558277

-0.024288

-4.17%

2101199

其他行政事业单位医疗保险

0.035000

-0.035

-100.00%

221

住房保障

1.392611

1.310161

-0.08245

-5.92%

22102

住房改革支出

1.396211

1.310161

-0.08605

-6.16%

2210201

住房公积金

0.857411

0.821761

-0.03565

-4.16%

2210203

购房补贴

0.5352

0.4884

-0.0468

-8.74%

附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：大武口区科学技术协会单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		12.742250	12.015369	0.726881
301	工资福利支出	11.973369	11.973369
30101	基本工资	3.559200	3.559200
30102	津贴补贴	1.274355	1.274355
30103	奖金	2.200000	2.200000
30107	绩效工资	2.502857	2.502857
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.015049	1.015049
30110	职工基本医疗保险缴费	0.558277	0.558277
30112	其他社会保障缴费	0.041870	0.041870
30113	住房公积金	0.821761	0.821761
302	商品和服务支出	0.726881		0.726881
30201	办公费	0.600000		0.600000
30228	工会经费	0.126881		0.126881
303	对个人和家庭的补助	0.042000	0.042000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.042000	0.042000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
填报单位名称：大武口区科学技术协会单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区科学技术协会									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数						2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区科学技术协会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	54.742250	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	54.742250	其中：财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入		二、事业支出	54.742250
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	54.742250
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入		三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入		六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	0
八、投资预算收益		八、其他支出	0
九、其他预算收入			0
本年收入合计	54.742250	本年支出合计	54.742250
	0		0
十、上年结转	1.850500	九、年末结转结余	1.850500
（1）财政拨款结转	1.850500	（1）财政拨款结转	1.850500
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余	0
（3）专用结余	0	（6）经营结余	0
（4）经营结余	0		0
收入总计	56..592750	支出总计	56.592750

附表：8
大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：大武口区科学技术协会单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		54.742250	54.742250	54.742250
206	科学技术支出	51.858763	51.858763	51.858763
20607	科学技术普及	51.858763	51.858763	51.858763
2060701	机构运行	9.858763	9.858763	9.858763
2060702	科普活动	42.000000	42.000000	42.000000
208	社会保障和就业	1.015049	1.015049	1.015049
20805	行政事业单位养老支出	1.015049	1.015049	1.015049
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.015049	1.015049	1.015049
210	卫生健康支出	0.558277	0.558277	0.558277
21011	行政事业单位医疗保险	0.558277	0.558277	0.558277
2101102	事业医疗	0.558277	0.558277	0.558277
221	住房保障	1.310161	1.310161	1.310161
22102	住房改革支出	1.310161	1.310161	1.310161
2210201	住房公积金	0.821761	0.821761	0.821761
2210203	购房补贴	0.488400	0.488400	0.488400

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区科学技术协会									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		54.742250	0	54.742250	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	51.858763	0	51.858763	0	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	51.858763	0	51.858763	0	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	9.858763	0	9.858763	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	42.000000	0	42.000000	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业	1.015049	0	1.015049	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.015049	0	1.015049	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.015049	0	1.015049	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.558277	0	0.558277	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗保险	0.558277	0	0.558277	0	0	0	0	0	0
2101102	事业医疗	0.558277	0	0.558277	0	0	0	0	0	0
221	住房保障	1.310161	0	1.310161	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.310161	0	1.310161	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.821761	0	0.821761	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0.488400	0	0.488400	0	0	0	0	0	0

大武口区科学技术协会2021年部门预算

——单位概况

一、主要职能

根据自治区编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（宁编办发【2015】）357号）和市编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（石编办发【2015】97号），大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列。结合我区实际，制定大武口区科学技术协会机关主要职责、岗位设置和人员编制规定。具体职能如下：

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》，执行党和国家有关法律、法规、规章。拟定并组织实施全区《科学技术普及事业发展规划》、《全民科学素质纲要规划》。研究提出全区科学普及和公民科学素质提升目标和措施，推动全区科普基础设施规划建设。

2、全面落实国家创新驱动发展战略，着力提升企业服务创新驱动发展能力，征集企业科技需求，为企业搭建科技创新和人才平台。开展科技咨询服务、学术交流和专利信息服务等活动，营造良好学术交流氛围，促进企业创新发展。

3、贯彻落实《全民科学素质纲要》工作，围绕提高领导干部和公务员、城镇劳动者等重点人群的科学素质提升开展科普工作，各类科普活动全面开展。

4、制定落实国家“科普惠农兴村计划”、“科普益民计划”等项目，推动全区科协事业。

5、负责科普专项经费、全民科学素质工作和“全国科普日”、“全国科技活动周”等重大科普活动专项费用的监督、管理和使用。

6、坚强科普阵地和科普传播能力建设，形成科普示范体系。组织开展国家、自治区和市科普示范基地、科普教育基地、科普示范学校、科普示范镇（街道）、社区（村）等培育和创建工作。

7、激发科技工作者创新创造活力，促进科技人才的培养，为科技团体和科技工作者服务；举荐优秀科技人才，配合相关部门做好科技人才表彰奖励等。

8、抓好科普宣传活动，大力普及科学知识。

9、加强和指导各街道办事处和星海镇、农技协会及企业科协等基层组织建设，不断建立健全科协组织网络，支持和鼓励基层科协组织开展科普活动。

10、发挥科协桥梁纽带作用，积极组织科技工作者开展建言献策，了解和调查科技工作者意见建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

11、加强科普队伍和科普志愿者服务队伍建设，培养科普人才，建立长效服务机制，加大科普宣传力度。

12、大力开展科普宣传活动，努力营造社会化大科普氛围。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属事业单位。

2、单位人员编制数3人，行政编制0人，在职人数1人，离退休人员0人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区科学技术协会属于本级预算。

大武口区科学技术协会2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区科学技术协会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区科学技术协会2021年财政拨款收入预算56.592750万元，其中：本年收入56.592750万元，包括一般公共预算拨款 54.742250万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 1.850500万元。支出预算万54.742250元，包括:科学技术支出51.858763万元、社会保障和就业支出1.015049万元、住房保障支出1.310161万元。

二、关于大武口区科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款基本支出12.742250 万元，其中：本年收入安排支出 12.742250 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）减少-45.239828 万元，下降78%。

人员经费 12.015369万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资3.559200万元、津贴补贴1.274355万元、奖金2.200000、机构事业单位基本养老保险缴费1.015049万元、绩效工资2.502857、其他社会保障缴费0.041870万元、职工基本医疗保险缴费0.558277万元、住房公积金0.821761万元、其他对个人家庭补助支出0.042000万元。

公用经费 0.726881万元，主要包括：办公费0.600000万元、工会经费0.126881万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款项目支出42.000000万元，其中：本年收入安排支出42.000000万元，上年结转结余资金安排支出1.085050万元。包括：1、206科学技术支出20607科学技术普及2060702-科普活动办公费1.7万元、邮电费0.200000万元、差旅费1.000000万元、其他商品和服务支出0.10000万元，主要用于协调开展“全国科普活动”、“全国科普日”等大型科普宣传活动、讲座、培训活动工作正常运转。2、206科学技术支出20607科学技术普及2060702-科普活动委托业务费39.000000万元，是提前下达2021年中央基层科普行动计划资金。主要用于加大基层科普资源供应，增强基层科普能力建设，提升重点公民科学素质，完善基层科普公共服务长效机制，推进科普服务乡村振兴战略、脱贫富民战略。

三、关于大武口区科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区科学技术协会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

大武口区科学技术协会2021年“三公”经费财政拨款预算数跟2020年“三公”经费财政拨款预算数均为0万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务接待费0元，主要原因随着中央八项规定实施，严格执行厉行节约缩减接待次数和接待费用。

四、关于大武口区科学技术协会2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区科学技术协会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区科学技术协会2021年收支预算情况的总体说明

大武口区科学技术协会2021年收入总预算56.592750万元，其中：本年收入54.742250万元，上年结转结余1.850500万元；支出总预算56.592750万元，其中：本年支出54.742250万元，年末结转结余1.850500万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入56.592750万元，占100 %；事业预算收入56.592750万元，占100%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元,占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出56.592750 万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费使用情况

2021年,大武口区科学技术协会公用经费财政拨款预0.726881万元，比2020年预算减少-0.005519万元，下降0.75 %。主要原因是：编制人数3人，实际在编人数1人，2021年部门预算基本支出预算拨款1人。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区科学技术协会政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年大武口区科学技术协会重点项目绩效评价，本单位2021年共编制 2个项目，项目预算共计42万元。

1、206科学技术支出20607科学技术普及2060702-科普活动办公费1.7万元、邮电费0.200000万元、差旅费1.000000万元、其他商品和服务支出0.10000万元，主要用于协调开展“全国科普活动”、“全国科普日”等大型科普宣传活动、讲座、培训活动工作正常运转。

2、206科学技术支出20607科学技术普及2060702-科普活动委托业务费39.000000万元，是提前下达2021年中央基层科普行动计划资金。主要用于加大基层科普资源供应，增强基层科普能力建设，提升重点公民科学素质，完善基层科普公共服务长效机制，推进科普服务乡村振兴战略、脱贫富民战略。

……

大武口区科学技术协会2020年部门预算

——名词解释（必须包含“三公经费”的名称解释，此项必须有）

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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