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大武口区科学技术局2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10307	文号		生成日期	2021-02-01
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区科学技术局2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区科学技术局												单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目（按功能分类）				预算数		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		74.943798		一、本年支出				74.943798		74.943798
小计		74.943798		（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款		74.943798		（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款				（三）国防支出
				（四）公共安全支出
				（五）教育支出
				（六）科学技术支出				59.013371		59.013371
				（七）文化体育与传媒支出
				（八）社会保障和就业支出				5.333904		5.333904
				（九）社会保险和基金支出
				（十）卫生健康支出				3.819479		3.819479
				（十一）节能环保支出
				（十二）城乡社区支出
				（十三）农林水支出
				（十四）交通运输支出
				（十五）资源勘探信息等支出
				（十六）商业服务业等支出
				（十七）金融支出
				（十九）援助其他地区支出
				（二十）自然资源海洋气象等支出
				（二十一）住房保障支出				6.777044		6.777044
				（二十二）粮油物资储备支出
				（二十三）国有资本经营预算支出
				（二十四）灾害防治及应急管理支出
				（二十七）预备费
				（二十九）其他支出
				（三十）转移性支出
				（三十一）债务还本支出
				（三十二）债务付息支出
				（三十三）债务发行费用支出
二、上年结转结余		10.059079		二、年末结转结余				10.059079		10.059079		0
（一）一般公共预算财政拨款		10.059079		（一）一般公共预算财政拨款				10.059079		10.059079
（二）政府性基金预算财政拨款				（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计		85.002877		支出总计				85.002877		85.002877		0
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区科学技术局单位：万元
功能分类科目			总计		一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排		自治区一般性转移支付		自治区专项转移支付		市级专项转移支付
**	**		1		2	3	4		5		6		7
合计			74.943798		74.943798	74.943798
206	科学技术支出		59.013371		59.013371	59.013371
20601	科学技术管理事务		59.013371		59.013371	59.013371
2060101	行政运行		55.013371		55.013371	55.013371
2060102	一般行政管理事务		4.000000		4.000000	4.000000
208	社会保障和就业支出		5.333904		5.333904	5.333904
20805	行政事业单位养老支出		5.333904		5.333904	5.333904
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.333904		5.333904	5.333904
210	卫生健康支出		3.819479		3.819479	3.819479
21011	行政事业单位医疗		3.819479		3.819479	3.819479
2101101	行政单位医疗		2.933647		2.933647	2.933647
2101103	公务员医疗补助		0.635832		0.635832	0.635832
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.250000		0.250000	0.250000
221	住房保障支出		6.777044		6.777044	6.777044
22102	住房改革支出		6.777044		6.777044	6.777044
2210201	住房公积金		4.318344		4.318344	4.318344
2210203	购房补贴		2.458700		2.458700	2.458700

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区科学技术局
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		77.702508	74.943798	70.943798	4.000000	-2.75871	-3.55%
206	科学技术支出	65.094199	59.013371	55.013371	4.000000	-6.080828	-9.34%
20601	科学技术管理事务	65.094199	59.013371	55.013371	4.000000	-6.080828	-9.34%
2060101	行政运行	63.094199	55.013371	55.013371		-8.080828	-12.81%
2060102	一般行政管理事务	2.000000	4.000000		4.000000	2.000000	100%
208	社会保障和就业支出	4.203480	5.333904	5.333904		1.130424	26.89%
20805	行政事业单位养老支出	4.203480	5.333904	5.333904		1.130424	26.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.203480	5.333904	5.333904		1.130424	26.89%
210	卫生健康支出	2.977329	3.819479	3.819479		0.842175	28.29%
21011	行政事业单位医疗	2.977329	3.819479	3.819479		0.842175	28.29%
2101101	行政单位医疗	2.311897	2.933647	2.933647		0.621750	26.89%
2101103	公务员医疗补助	0.525432	0.635832	0.635832		0.110400	21.01%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.140000	0.250000	0.250000		0.110000	78.57%
221	住房保障支出	5.427500	6.777044	6.777044		1.349544	26.86%
22102	住房改革支出	5.427500	6.777044	6.777044		1.349544	26.86%
2210201	住房公积金	3.403200	4.318344	4.318344		0.915144	26.89%
2210203	购房补贴	2.024300	2.458700	2.458700		0.434400	21.46%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
大武口区科学技术局				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	70.943798	63.167966	7.775832
301	工资福利支出	62.969966	62.969966
30101	基本工资	18.543600	18.543600
30102	津贴补贴	18.35600	18.35600
30103	奖金	12.545300	12.545300
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.333904	5.333904
30110	职工基本医疗保险缴费	2.933647	2.933647
30111	公务员医疗补助缴费	0.635832	0.635832
30112	其他社会保障缴费	0.053339	0.053339
30113	住房公积金	4.318344	4.318344
30114	医疗费	0.250000	0.250000
302	商品和服务支出	7.775832		7.775832
30201	办公费	1.110000		1.110000
30202	印刷费	0.320000		0.320000
30207	邮电费	0.120000		0.120000
30211	差旅费	0.250000		0.250000
30217	公务接待费	0.100000		0.100000
30226	劳务费	0.700000		0.700000
30228	工会经费	0.635832		0.635832
30239	其他交通费用	4.140000		4.140000
30299	其他商品和服务支出	0.400000		0.400000
303	对个人和家庭的补助	0.198000	0.198000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.198000	0.198000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
填报单位：大武口区科学技术局单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区科学技术局	0.5000000		0	0	0	0.5000000	0.5000000	0	0	0	0	0.5000000	0.400000	0	0	0	0	0.400000

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区科学技术局									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7 大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区科学技术局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	74.943798	一、行政支出	74.943798
（1）一般公共预算财政拨款收入	74.943798	其中：财政拨款支出	74.943798
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	74.943798	本年支出合计	74.943798

十、上年结转	10.059079	九、年末结转结余	10.059079
（1）财政拨款结转	10.059079	（1）财政拨款结转	10.059079
其中：一般公共预算财政拨款收入	10.059079	其中：一般公共预算财政拨款收入	10.059079
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	85.00287	支出总计	85.002877

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：大武口区科学技术局单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		74.943798	74.943798	74.943798
206	科学技术支出	59.013371	59.013371	59.013371
20601	科学技术管理事务	59.013371	59.013371	59.013371
2060101	行政运行	55.013371	55.013371	55.013371
2060102	一般行政管理事务	4.000000	4.000000	4.000000
208	社会保障和就业支出	5.333904	5.333904	5.333904
20805	行政事业单位养老支出	5.333904	5.333904	5.333904
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.333904	5.333904	5.333904
210	卫生健康支出	3.819479	3.819479	3.819479
21011	行政事业单位医疗	3.819479	3.819479	3.819479
2101101	行政单位医疗	2.933647	2.933647	2.933647
2101103	公务员医疗补助	0.635832	0.635832	0.635832
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.250000	0.250000	0.250000
221	住房保障支出	6.777044	6.777044	6.777044
22102	住房改革支出	6.777044	6.777044	6.777044
2210201	住房公积金	4.318344	4.318344	4.318344
2210203	购房补贴	2.458700	2.458700	2.458700

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区科学技术局									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		74.943798	74.943798
206	科学技术支出	59.013371	59.013371
20601	科学技术管理事务	59.013371	59.013371
2060101	行政运行	55.013371	55.013371
2060102	一般行政管理事务	4.000000	4.000000
208	社会保障和就业支出	5.333904	5.333904
20805	行政事业单位养老支出	5.333904	5.333904
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.333904	5.333904
210	卫生健康支出	3.819479	3.819479
21011	行政事业单位医疗	3.819479	3.819479
2101101	行政单位医疗	2.933647	2.933647
2101103	公务员医疗补助	0.635832	0.635832
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.250000	0.250000
221	住房保障支出	6.777044	6.777044
22102	住房改革支出	6.777044	6.777044
2210201	住房公积金	4.318344	4.318344
2210203	购房补贴	2.458700	2.458700

大武口区科学技术局2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订大武口区科技创新驱动及科技发展，引进国外智力等规划、计划，并组织实施。

（二）统筹推进大武口区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

（三）推广自治区科技管理平台应用，落实科研项目资金协调、评估、监管机制。

（四）贯彻落实国家基础研究规划、政策和标准，组织实施大武口区基础研究和应用基础研究。

（五）落实大武口区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。

（六）组织落实大武口区技术转移体系建设，落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。

（七）统筹科技创新体系建设，负责大武口区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，协调、指导、推动科技园区发展建设。

（八）负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。

（九）落实对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

（十）负责大武口区国内外专家智力引进、管理和服务工作。

(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，统筹协调、指导大武口区科技人才队伍建设和科技创新团队建设，负责科技人才培养、引进、使用、激励等工作，组织实施科技人才计划。

(十二)负责组织大武口区科技创新奖励工作，组织申报国家、自治区、市科学技术奖。

(十三)负责自然科学基金相关工作。

(十四)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

单位机构数 1个，属行政单位。单位有行政编制人员5人，在职5人。　

大武口区科学技术局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区科学技术局2021年财政拨款收入预算85.00 万元，其中：本年收入74.94万元，包括一般公共预算拨款74.94 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余10.06万元。支出预算 85.00万元，包括：科学技术支出59.01万元、社会保障和就业支出 5.33万元、卫生健康支出3.82万元、住房保障支出 6.78 万元。年末结余结转10.06万元。

二、关于大武口区科学技术局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区科学技术局2021年一般公共预算财政拨款基本支出70.94万元，其中：本年收入安排支70.94 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数75.70万元减少0.24万元，下降0.32 %。

人员经费63.16 万元，主要包括：基本工资18.54万元、津贴补贴15.90万元、奖金12.54万元、机关事业单位基本养老缴费5.33万元、职工基本医疗保险缴费2.93万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、社会保障缴费0.05万元、医疗费0.25万元、住房公积金4.32万元、提租补贴、购房补贴2.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.20万元.

公用经费7.78万元，主要包括：办公费1.11万元、印刷费0.32万元、邮电费0.12万元、差旅费0.25万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.70万元、工会经费0.64万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出0.40万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区科学技术局2021年一般公共预算财政拨款项目支出4.00万元，其中：本年收入安排支出4.00万元。包括：科学技术支出（206类）科学技术管理事务（20601款）一般行政管理事务（2060102项）2021年预算4.00万元，比2020年执行数（决算数）增加2.00 万元，增长100 %。主要用于保障科普活动正常开展。

三、关于大武口区科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区科学技术局2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0.40万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.10万元，，主要原因；因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务接待费减少0.10万元，主要原因遵守中央八项规定，缩减经费，减少招待费用。

四、关于大武口区科学技术局2021年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区科学技术局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区科学技术局2021年收支预算情况的总体说明

大武口区科学技术局2021年收入总预算85.00万元，其中：本年收入74.94万元，上年结转结余10.06万元；支出总预算85.00万元，其中：本年支出 74.97万元，年末结转结余10.06万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入74.94万元，占100%。事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入 0 万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 74.94 万元，占100%。事业支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区科学技术局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.78万元，比2020年预算增加1.57万元，增长25.28 %。主要原因是:人员增加，公用经费、车补增加。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区科学技术局政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值9.94万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制大武口区科学技术局1个项目，项目预算共计4.00万元。

科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）一般行政管理事务（2060102）2021年预算4.00万元，保障科普活动正常开展。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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