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石嘴山市第十六小学2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10219	文号		生成日期	2021-02-02
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市第十六小学2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：石嘴山市第十六小学					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	1175.731873	一、本年支出	1175.731873	1175.731873
小计	1175.731873	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	1175.731873	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	901.983704	901.983704
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	95.142336	95.142336
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	61.128285	61.128285
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	117.477548	117.477548
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款	63.763889	（一）一般公共预算财政拨款	63.763889	63.763889
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1239.495762	支出总计	1239.495762	1239.495762	0

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市第十六小学单位：万元
功能分类科目			总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码		功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**		**	1	2	3	4	5	6	7
合计			1175.731873	1175.731873	1175.731873
205	教育支出		901.983704	901.983704	901.983704
20502	普通教育		901.983704	901.983704	901.983704
2050202	小学教育		901.983704	901.983704	901.983704
208	社会保障和就业支出		95.142336	95.142336	95.142336
20805	行政事业单位离退休		95.142336	95.142336	95.142336
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.142336	95.142336	95.142336
210	卫生健康支出		61.128285	61.128285	61.128285
21011	行政事业单位医疗		61.128285	61.128285	61.128285
2101102	事业单位医疗		52.328285	52.328285	52.328285
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.800000	8.800000	8.800000
221	住房保障支出		117.477548	117.477548	117.477548
22102	住房改革支出		117.477548	117.477548	117.477548
2210201	住房公积金		77.683148	77.683148	77.683148
2210203	购房补贴		39.794400	39.794400	39.794400

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市第十六小学单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1412.304533	1175.731873	1175.731873		-236.572660	-16.75%
205	教育支出	1099.835621	901.983704	901.983704		-197.851917	-17.99%
20502	普通教育	1099.835621	901.983704	901.983704		-197.851917	-17.99%
2050202	小学教育	1099.835621	901.983704	901.983704		-197.851917	-17.99%
2050299	其他普通教育支出	0	0.0000	0.0000		0	0
208	社会保障和就业支出	145.877966	95.142336	95.142336		-50.735630	-34.78%
20805	行政事业单位养老支出	145.877966	95.142336	95.142336		-50.735630	-34.78
2080502	事业单位离退休	52.985478	0.0000	0.0000		-52.98547	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.455060	95.142336	95.142336		8687276	10.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.436428	0.0000	0.0000		-6.436428	-100.00%
210	卫生健康支出	53.442746	61.128285	61.128285		7.685539	14.38%
21011	行政事业单位医疗	53.442746	61.128285	61.128285		7.685539	14.38%
2101102	事业单位医疗	47.527746	52.328285	52.328285		4.800539	10.10%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.915000	8.800000	8.800000		2.885000	48.77%
221	住房保障支出	113.148200	117.477548	117.477548		4.329348	3.83%
22102	住房改革支出	113.148200	117.477548	117.477548		4.329348	3.83%
2210201	住房公积金	73.213400	77.683148	77.683148		4.469748	6.11%
2210203	购房补贴	39.934800	39.794400	39.794400		-140400	-0.35%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：石嘴山市第十六小学				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1175.731873	1123.453781	52.278092
301	工资福利支出	1120.363781	1120.363781
30101	基本工资	364.800000	364.800000
30102	津贴补贴	108.801967	108.801967
30103	奖金	180.400000	180.400000
30107	绩效工资	227.532000	227.532000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.142336	95.142336
30110	职工基本医疗保险缴费	52.328285	52.328285
30112	其他社会保障缴费	4.876045	4.876045
30113	住房公积金	77.683148	77.683148
30114	医疗费	8.800000	8.800000
302	商品和服务支出	52.278092		52.278092
30201	办公费	2.644000		2.644000
30205	水费	2.000000		2.000000
30206	电费	2.000000		2.000000
30208	取暖费	20.801300		20.801300
30226	劳务费	12.000000		12.000000
30228	工会经费	11.892792		11.892792
30299	其他商品和服务支出	0.940000		0.940000
303	对个人和家庭的补助	3.090000	3.090000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.090000	3.090000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公 出国（境）	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公 出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公 出国（境）	小计	公务车辆 购置费	公车运行维护费	公务 接待费	合计	因公 出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公 出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市第十六小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市第十六小学									单位：万元
功能分类科目		2020年 执行数 （决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用 经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：石嘴山市第十六小学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1175.731873	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	1175.731873	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	1175.731873
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1175.731873
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	953.876711	本年支出合计	953.876711

十、上年结转	63.763889	九、年末结转结余	63.763889
（1）财政拨款结转	63.763889	（1）财政拨款结转	63.763889
其中：一般公共预算财政拨款收入	63.763889	其中：一般公共预算财政拨款收入	63.763889
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	1239.495762	支出总计	1239.495762

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：石嘴山市第十六小学单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1175.731873	1175.731873	1175.731873
205	教育支出	901.983704	901.983704	901.983704
20502	普通教育	901.983704	901.983704	901.983704
2050202	小学教育	901.983704	901.983704	901.983704
208	社会保障和就业支出	95.142336	95.142336	95.142336
20805	行政事业单位离退休	95.142336	95.142336	95.142336
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.142336	95.142336	95.142336
210	卫生健康支出	61.128285	61.128285	61.128285
21011	行政事业单位医疗	61.128285	61.128285	61.128285
2101102	事业单位医疗	52.328285	52.328285	52.328285
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.800000	8.800000	8.800000
221	住房保障支出	117.477548	117.477548	117.477548
22102	住房改革支出	117.477548	117.477548	117.477548
2210201	住房公积金	77.683148	77.683148	77.683148
2210203	购房补贴	39.794400	39.794400	39.794400

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市第十六小学									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1175.731873		1175.731873
205	教育支出	901.983704		901.983704
20502	普通教育	901.983704		901.983704
2050202	小学教育	901.983704		901.983704
208	社会保障和就业支出	95.142336		95.142336
20805	行政事业单位离退休	95.142336		95.142336
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.142336		95.142336
210	卫生健康支出	61.128285		61.128285
21011	行政事业单位医疗	61.128285		61.128285
2101102	事业单位医疗	52.328285		52.328285
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.800000		8.800000
221	住房保障支出	117.477548		117.477548
22102	住房改革支出	117.477548		117.477548
2210201	住房公积金	77.683148		77.683148
2210203	购房补贴	39.794400		39.794400

石嘴山市第十六小学2021年部门预算—单位概况

　一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。  8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市第十六小学部门预算包括：石嘴山市第十六小学本级预算、所属事业单位预算。

1、单位机构数1个，属事业单位。

2、单位编制数82人，行政编制0人，在职人数83人，离退休人员47人，遗属0人。从预算单位构成看，石嘴山市第十六小学部门预算包括：石嘴山市第十六小学本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）

石嘴山市第十六小学2021年部门预算—部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第十六小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十六小学2021年财政拨款收入预算1175.731873万元，其中：本年收入1175.731873万元，包括一般公共预算拨款1175.731873万元，政府性基金预算拨款 0万元；支出预算1175.731873万元，包括：教育支出901.983704万元、社会保障和就业支出95.142336万元、卫生健康支出61.128285万元、住房保障支出117.477548万元。

二、关于石嘴山市第十六小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市第十六小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出1175.731873万元，其中：本年收入安排支出1175.731873万元。比2020年执行数（决算数）减少236.572660万元，下降16.75 %。

人员经费1123.453781万元，主要包括：基本工资364.8万元、津贴补贴108.801967万元、奖金180.4万元、社会保障缴费152.346666万元、绩效工资227.532万元、医疗费8.8万元、住房公积金77.683148万元、其他对个人和家庭的补助支出3.09万元；

公用经费52.278092万元，主要包括：办公费2.644万元、水费2万元、电费2万元、取暖费20.8013万元、劳务费12万元、工会经费11.892792万元、其他商品和服务支出0.94万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市第十六小学2021年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0 万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于：无。

三、关于石嘴山市第十六小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第十六小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无此项业务；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格遵守相关规定，厉行节约。

四、关于石嘴山市第十六小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市第十六小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第十六小学2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十六小学2021年收入总预算1239.495762万元，其中：本年收入1175.731873万元，上年结转结余63.763889万元；支出总预算1239.495762万元，其中：本年支出1175.731873万元，年末结转结余63.763889万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1175.731873万元，占100 %；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出1175.731873万元，占100%；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市第十六小学事业单位基本支出的公用经费财政拨款预算52.278092万元，比2020年预算增加1.114292 万元，减少增加2.18%。主要原因是：因人员增加至人员经费增加，按比例工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市第十六小学政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，石嘴山市第十六小学占用使用国有资产总体情况为房屋10948.06平方米，价值2202.292661万元；土地28229平方米，价值0.0001万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值95.456419万元；其他资产价值425.899571万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1275810948.06平方米，价值2202.292661万元；土地28229平方米，价值0.0001万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值95.456419万元；其他资产价值425.899571万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制 0个项目，项目预算共计0万元。

（五）其他需说明的事项

本单位无涉密内容。

石嘴山市第十六小学2021年部门预算——名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共预算“三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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