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石嘴山市舍予圆小学2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10132	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市舍予圆小学2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：石嘴山市舍予圆小学					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	575.493414	一、本年支出	575.493414	575.493414
小计	575.493414	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	575.493414	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	443.726516	443.726516
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	45.527890	45.527890
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	27.190580	27.190580
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	59.048428	59.048428
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	575.493414	支出总计	575.493414	575.493414	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市舍予圆小学单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		575.493414	575.493414	575.493414
205	教育支出	443.726516	443.726516	443.726516
20502	普通教育	443.726516	443.726516	443.726516
2050202	小学教育	443.726516	443.726516	443.726516
208	社会保障和就业支出	45.527890	45.527890	45.527890
20805	行政事业单位离退休	45.527890	45.527890	45.527890
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.527890	45.527890	45.527890
210	卫生健康支出	27.190580	27.190580	27.190580
21011	行政事业单位医疗	27.190580	27.190580	27.190580
2101102	事业单位医疗	25.040580	25.040580	25.040580
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.150000	2.150000	2.150000
221	住房保障支出	59.048428	59.048428	59.048428
22102	住房改革支出	59.048428	59.048428	59.048428
2210201	住房公积金	36.873428	36.873428	36.873428
2210203	购房补贴	22.175000	22.175000	22.175000

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市舍予圆小学单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	772.326430	575.493414	575.493414		-196.833016	-25.49%
205	教育支出	620.942995	443.726516	443.726516		-177.216479	-28.54%
20502	普通教育	620.942995	443.726516	443.726516		-177.216479	-28.54%
2050202	小学教育	620.942995	443.726516	443.726516		-177.216479	-28.54%
208	社会保障和就业支出	61.783810	45.527890	45.527890		-16.255920	-26.31%
20805	行政事业单位离退休	61.783810	45.527890	45.527890		-16.255920	-26.31%
2080502	事业单位离退休	3.172400				-3.172400	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.331995	45.527890	45.527890		-2.804105	-5.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.279415				-10.279415	-100.00%
210	卫生健康支出	28.122837	27.190580	27.190580		-0.932257	-3.31%
21011	行政事业单位医疗	28.122837	27.190580	27.190580		-0.932257	-3.31%
2101102	事业单位医疗	26.582837	25.040580	25.040580		-1.542257	-5.80%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.540000	2.150000	2.150000		0.610000	39.61%
221	住房保障支出	61.476788	59.048428	59.048428		-2.428360	-3.95%
22102	住房改革支出	61.476788	59.048428	59.048428		-2.428360	-3.95%
2210201	住房公积金	39.301788	36.873428	36.873428		-2.428360	-6.18%
2210203	购房补贴	22.175000	22.175000	22.175000		0.000000	0.00%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：石嘴山市舍予圆小学				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出		日常公用支出
**	**	1	2		3
	合计	575.493414	544.016828		31.476586
301	工资福利支出	542.462828	542.462828
30101	基本工资	169.414800	169.414800
30102	津贴补贴	54.833751	54.833751
30103	奖金	90.200000	90.200000
30107	绩效工资	110.821714	110.821714
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.527890	45.527890
30110	职工基本医疗保险缴费	25.040580	25.040580
30112	其他社会保障缴费	2.327365	2.327365
30113	住房公积金	36.873428	36.873428
30114	医疗费	2.150000	2.150000
30199	其他工资福利支出	5.273300	5.273300
302	商品和服务支出	31.476586			31.476586
30205	水费	2.000000			2.000000
30206	电费	2.000000			2.000000
30208	取暖费	11.200000			11.200000
30226	劳务费	10.660000			10.660000
30228	工会经费	5.616586			5.616586
303	对个人和家庭的补助	1.554000	1.554000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.554000	1.554000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2021年预算数						2021年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市舍予圆小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市舍予圆小学									单位：万元
功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2021年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：石嘴山市舍予圆小学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	575.493414	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	575.493414	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	575.493414
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	575.493414
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	575.493414	本年支出合计	575.493414

十、上年结转		九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	575.493414	支出总计	575.493414

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：石嘴山市舍予圆小学单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	575.493414	575.493414	575.493414
205	教育支出	443.726516	443.726516	443.726516
20502	普通教育	443.726516	443.726516	443.726516
2050202	小学教育	443.726516	443.726516	443.726516
208	社会保障和就业支出	45.527890	45.527890	45.527890
20805	行政事业单位离退休	45.527890	45.527890	45.527890
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.527890	45.527890	45.527890
210	卫生健康支出	27.190580	27.190580	27.190580
21011	行政事业单位医疗	27.190580	27.190580	27.190580
2101102	事业单位医疗	25.040580	25.040580	25.040580
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.150000	2.150000	2.150000
221	住房保障支出	59.048428	59.048428	59.048428
22102	住房改革支出	59.048428	59.048428	59.048428
2210201	住房公积金	36.873428	36.873428	36.873428
2210203	购房补贴	22.175000	22.175000	22.175000

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市舍予圆小学									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	575.493414		575.493414
205	教育支出	443.726516		443.726516
20502	普通教育	443.726516		443.726516
2050202	小学教育	443.726516		443.726516
208	社会保障和就业支出	45.527890		45.527890
20805	行政事业单位离退休	45.527890		45.527890
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.527890		45.527890
210	卫生健康支出	27.190580		27.190580
21011	行政事业单位医疗	27.190580		27.190580
2101102	事业单位医疗	25.040580		25.040580
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.150000		2.150000
221	住房保障支出	59.048428		59.048428
22102	住房改革支出	59.048428		59.048428
2210201	住房公积金	81.937984		81.937984
2210203	购房补贴	46.331200		46.331200

石嘴山市舍予圆小学2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

石嘴山市舍予圆小学坐落于大武口区舍予圆八号路以北，是大武口区教育体育局下属的一所初中制的全额拨款单位,创建于2014年，现有18个教学班，759名学生。具体职能如下：

1.贯彻执行国家和自治区有关教育的法律、法规、方针和教育教学标准; 制定教育教学规划、计划，组织实施教育教学活动。

2.按照规定招收小学学生并进行学籍管理，对学生教育教学管理。

3.负责教职工管理工作，对其进行奖励或者处分，维护教职工合法权益。

4.负责对学生颁发小学义务教育证书。

5.开展教育教学研究，提高教育教学质量。

6.负责管理、使用学校的设施和经费。

7.大力实施小学义务教育，促进教育均衡发展。

8.完成上级部门交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市舍予圆小学部门预算包括：石嘴山市舍予圆小学本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市舍予圆小学2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.单位机构数1个，属事业单位。

2.单位事业编制45人，在职人数45人，特岗教师1人，离退休人员2人，遗属0人。

石嘴山市舍予圆小学

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市舍予圆小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市舍予圆小学2021年财政拨款收入预算575.49万元，其中：本年收入575.49万元，包括一般公共预算拨款575.49万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算575.49万元，包括：教育支出443.73万元、社会保障和就业支出45.53万元、卫生健康支出27.19万元、住房保障支出59.05万元。

二、关于石嘴山市舍予圆小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市舍予圆小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出575.49万元，其中：本年收入安排支出575.49万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少196.83万元，下降25.49%。

人员经费544.02万元。主要包括：基本工资169.41万元、津贴补贴32.66万元、奖金90.20万元、绩效工资110.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.53万元、职工基本医疗保险缴费25.04万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金36.87万元、医疗费2.15万元、其他工资福利支出5.27万元、其他对个人和家庭的补助支出1.55万元；

公用经费31.48元，主要包括：水费2万元、电费2万元、取暖费11.2万元、劳务费10.66万元、工会经费5.62万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市舍予圆小学2021年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于石嘴山市舍予圆小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市舍予圆小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务接待费增加（减少）万元，主要原因无此项支出。

四、关于石嘴山市舍予圆小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市舍予圆小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市舍予圆小学2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市舍予圆小学2021年收入总预算575.49万元，其中：本年收入575.49万元，上年结转结余0万元；支出总预算575.49万元，其中：本年支出575.49万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入575.49元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0 万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出575.49万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）学校公用经费

2021年，石嘴山市舍予圆小学公用经费财政拨款预算31.48万元，比2020年预算减少0.39万元，下降1.22%。基本持平。（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市舍予圆小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，石嘴山市舍予圆小学占用使用国有资产总体情况为房屋8979平方米，价值2433.12万元；土地0平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值28.69万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8979平方米，价值2433.12万元；土地0平方米；办公家具价值28.69万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年石嘴山市舍予圆小学无重点项目预算。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市舍予圆小学2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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