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石嘴山市第十二小学2021年部门预算

索引号 640202003/2021-10009 文号 生成日期 2021-02-04
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

石嘴山市第十小学2021年部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 


附表:1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称:石嘴山市第十小学

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

528.788723 

一、本年支出

528.788723 

528.788723 

 

小计

528.788723 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

528.788723 

(二)外交支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

403.963856

403.963856

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 41.683200

 41.683200

 

 

 

(九)社会保险和基金支出

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

29.825760

29.825760

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(二十)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

53.315907

53.315907

 

 

 

(二十二)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十三)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十四)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

(三十)转移性支出

 

 

 

 

 

(三十一)债务还本支出

 

 

 

 

 

(三十二)债务付息支出

 

 

 

 

 

(三十三)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

0

二、年末结转结余

0.00

0.00

0

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

      

839.281238 

支  出  总  计

528.788723 

528.788723 

0

 

附表:2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

       填报单位名称: 石嘴山市第十小学                                                                                                   单位:万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

528.788723

528.788723

528.788723

0

0

0

0

205

教育支出

403.963856

403.963856

403.963856

 

 

 

 

20502

普通教育

403.963856

403.963856

403.963856

 

 

 

 

2050202

小学教育

403.963856

403.963856

403.963856

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.683200

41.683200

41.683200

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

41.683200

41.683200

41.683200

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.683200

41.683200

41.683200

 

 

 

 

210

卫生健康支出

29.825760

29.825760

29.825760

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.825760

29.825760

29.825760

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

22.925760

22.925760

22.925760

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.900000

6.900000

6.900000

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.315907

53.315907

53.315907

 

 

 

 

22102

住房改革支出

53.315907

53.315907

53.315907

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.268707

35.268707

35.268707

 

 

 

 

2210203

购房补贴

18.047200

18.047200

18.047200

 

 

 

 

附表:3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称:石嘴山市第十小学                                                                                                 单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

767.667271

528.788723 

528.788723

 

-238.878548 

-31.11%

205

教育支出

542.523770

403.963856

403.963856

 

-138.559914 

-25.53%

20502

普通教育

540.523770

403.963856

403.963856

 

-138.559914 

-25.53%

2050202

  小学教育

540.523770

403.963856

403.963856

 

-138.559914 

-25.53%

20509

教育费附加安排的支出

2.000000

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

2.000000 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

144.133592

41.683200

41.683200

 

-102.450392 

-71.08%

20805

行政事业单位养老支出

137.437792

41.683200

41.683200

 

-95.754592 

-69.67%

2080502

  事业单位离退休

71.933177

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.913134

41.683200

41.683200

 

-0.229934 

-0.54%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.591481

 

 

 

 

 

20808

抚恤

6.695800

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

6.695800   

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

26.832224

29.825760

29.825760

 

2.993536   

11.15%

21011

行政事业单位医疗

26.832224

29.825760

29.825760

 

2.993536   

11.15%

2101102

  事业单位医疗

23.052224

22.925760

22.925760

 

-0.126464 

-0.54%

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.780000

6.900000

6.900000

 

3.120000

82.53%

221

住房保障支出

54.177685

53.315907

53.315907

 

-0.861778 

-1.59%

22102

住房改革支出

54.177685

53.315907

53.315907

 

-0.861778 

-1.59%

2210201

  住房公积金

36.130485

35.268707

35.268707

 

-0.861778 

-2.38%

2210203

  购房补贴

18.047200

18.047200

18.047200

 

0.000000

0.00%

 

 


附表:4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称:石嘴山市第十小学

 

 

单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

总计

528.788723

497.193023

31.595700

301

一、工资福利支出

495.927023

495.927023

 

30101

基本工资

158.991600

158.991600

 

30102

津贴补贴

48.333492

48.333492

 

30103

奖金

79.200000

79.200000

 

30107

绩效工资

100.488000

100.488000

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.683200

41.683200

 

30110

职工基本医疗保险缴费

22.925760

22.925760

 

30112

其他社会保障缴费

2.136264

2.136264

 

30113

住房公积金

35.268707

35.268707

 

30114

医疗费

6.900000

6.900000

 

302

二、商品和服务支出

31.595700

 

31.595700

30205

水费

2.000000

 

2.000000

30206

电费

2.000000

 

2.000000

30208

取暖费

13.275300

 

13.275300

30226

劳务费

5.500000

 

5.500000

30228

工会经费

5.210400

 

5.210400

30299

其他商品和服务支出

3.610000

 

3.610000

303

三、对个人和家庭的补助

1.266000

1.266000

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.266000

1.266000

 

 


附表:5

大武口区部门预算三公经费表

单位:万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

 

 

 

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

 

 

 

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 石嘴山市第十小学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称:石嘴山市第十小学     

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2020年
执行数
(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称:石嘴山市第十小学

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

528.788723

 一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

528.788723 

             其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

 二、事业支出

528.788723 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

             其中:财政拨款支出

528.788723 

          纳入财政专户管理的非税收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

 三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

 四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

 五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

 六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

 七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

 八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

本年收入合计

528.788723                   

 本年支出合计

528.788723                     

 

 

 

 

十、上年结转

                   0

 九、年末结转结余

                      0

    (1)财政拨款结转

0                    

     (1)财政拨款结转

                      0 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

0 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

0 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

                     

     (2)财政拨款结余

0                       

          其中:本级横向财政拨款

 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

0 

                非本级财政拨款

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

0                     

     (3)非财政拨款结转

                      

    (1)财政拨款结余

0                     

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

0 

                 非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

     (4)非财政拨款结余

                       

    (2)非财政拨款结余

                     

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                 非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

     (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

     (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

收入总计

528.788723                    

 支出总计

         528.788723

 

 


附表:8

大武口区部门预算收入总表

 填报单位名称:石嘴山市第十小学                                                                                                单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

 

 

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

528.788723 

528.788723

528.788723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

403.963856

403.963856

403.963856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

403.963856

403.963856

403.963856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

403.963856

403.963856

403.963856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.683200

41.683200

41.683200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

41.683200

41.683200

41.683200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.683200

41.683200

41.683200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

29.825760

29.825760

29.825760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.825760

29.825760

29.825760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

22.925760

22.925760

22.925760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.900000

6.900000

6.900000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.315907

53.315907

53.315907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

53.315907

53.315907

53.315907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.268707

35.268707

35.268707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

18.047200

18.047200

18.047200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表:9

大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称:石嘴山市第十小学

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级
支出

对附属单位
补助支出

投资支出

债务还本
支出

其他支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

528.788723 

 

528.788723 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

403.963856

 

403.963856

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

403.963856

 

403.963856

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

403.963856

 

403.963856

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.683200

 

41.683200

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

41.683200

 

41.683200

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.683200

 

41.683200

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

29.825760

 

29.825760

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.825760

 

29.825760

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

22.925760

 

22.925760

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.900000

 

6.900000

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.315907

 

53.315907

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

53.315907

 

53.315907

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.268707

 

35.268707

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

18.047200

 

18.047200

 

 

 

 

 

 


石嘴山市第十小学2021年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

    一、主要职能

    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

  2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

  3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划,结合学校实际组织实施,大力实施九年义务教育,巩固提高“普九”成果。

  4、积极办好九年义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

  5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

  6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规定,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

  8、按照九年义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

  9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

  10、对学校的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

  11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

  12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

 

 二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,石嘴山市第十小学部门预算包括:石嘴山市第十小学本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市第十小学2021年部门预算编制的二级预算单位包括:

  1、单位机构数1个,属事业单位。

  2、单位编制数37人,行政编制0人,在职人数38人,离退休人员(含企业退休人员)108人。从预算单位构成看,石嘴山市第十小学部门预算包括:石嘴山市第十小学本级预算(属二级预算单位)

 

 

 

 

 

 

 


石嘴山市第十小学2021年部门预算

 

一、关于石嘴山市第十小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 石嘴山市第十小学2021年财政拨款收入预算528.788723万元,其中:本年收入528.788723万元,包括一般公共预算拨款528.788723万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算0万元,包括:教育支出403.963856万元、社会保障和就业支出41.683200万元、卫生健康支出29.825760万元、住房保障支出53.315907万元。

二、关于石嘴山市第十小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

石嘴山市第十小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出528.788723万元,其中:本年收入安排支出528.788723万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少238.878548万元,下降31.11%。

人员经费497.193023万元。主要包括:基本工资158.9916万元、津贴补贴万元、奖金48.333492万元、绩效工资100.488万元、其他社会保障缴费2.136264万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.6832万元、职工基本医疗保险缴费22.92576万元、医疗费6.9万元、住房公积金35.268707万元、其他对个人和家庭的补助支出1.266万元;

公用经费 31.5957万元,主要包括:水费2万元、电费2万元、取暖费13.2753万元、劳务费5.5万元、工会经费5.2104万元、其他商品和服务支出3.61万元。

(二)项目支出情况说明

石嘴山市第十小学2021年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于石嘴山市第十小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第十小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因无此项支出;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无此项支出;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无此项支出;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无此项支出。

四、关于石嘴山市第十小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市第十小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第十小学2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十小学2021年收入总预算528.788723万元,其中:本年收入528.788723万元,上年结转结余0万元;支出总预算528.788723万元,其中:本年支出528.788723万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入528.788723万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0  万元,占0%;附属单位上缴预算收入0 万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出528.788723万元,占100 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)学校公用经费

2021年,石嘴山市第十小学公用经费财政拨款预算31.5957万元,比2020年预算31.0644万元增加0.5313万元,增长1.68%。主要原因是:学生人数有所增加。

(二)政府采购情况

2021年,石嘴山市第十小学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,石嘴山市第十小学本级部门房屋6969平方米(本单位房屋没有所有权,只有使用权);车辆0 辆,价值0 万元;办公家具价值28.1807万元;其他资产价值116.341695万元。

(四)预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价,本单位2021年共编制0个项目,项目预算共计0元。

(五)其他需说明的事项

本单位无涉密内容

 

 

 

 

 

 


石嘴山市第十小学2021年部门预算——名词解释

    一、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

  七、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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