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石嘴山市星海小学2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09766	文号		生成日期	2021-02-05
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市星海小学2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：石嘴山市星海小学					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	909.827650	一、本年支出	909.827650	909.827650
小计	909.827650	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	909.827650	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	694.344709	694.344709
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	73.468526	73.468526
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	49.259609	49.259609
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	92.754806	92.754806
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	909.827650	支出总计	909.827650	909.827650	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市星海小学单位：万元
功能分类科目			总计		一般公共预算财政拨款
功能科目编码		功能科目名称	总计		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**		**	1		2	3	4	5	6	7
合计			909.827650		909.827650	909.827650
205	教育支出		694.344709	694.344709		694.344709
20502	普通教育支出		694.344709	694.344709		694.344709
2050202	普通教育		694.344709	694.344709		694.344709
2050202	小学教育		694.344709	694.344709		694.344709
208	社会保障和就业支出		73.468526	73.468526		73.468526
20805	行政事业单位离退休		73.468526	73.468526		73.468526
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.468526	73.468526		73.468526
210	卫生健康支出		49.259609	49.259609		49.259609
21011	行政事业单位医疗		49.259609	49.259609		49.259609
2101102	事业单位医疗		40.409609	40.409609		40.409609
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.850000	8.850000		8.850000
221	住房保障支出		92.754806	92.754806		92.754806
22102	住房改革支出		92.754806	92.754806		92.754806
2210201	住房公积金		60.466306	60.466306		60.466306
2210203	购房补贴		32.288500	32.288500		32.288500

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市星海小学单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1223.589085	909.82765	909.82765		-313.76	-25.64%
205	教育支出	978.114103	694.344709	694.344709		-283.77	-29.01%
20502	普通教育支出	978.114103	694.344709	694.344709		-283.77	-29.01%
2050202	普通教育	978.114103	694.344709	694.344709		-283.77	-29.01%
2050202	小学教育	978.114103	694.344709	694.344709		-283.77	-29.01%
208	社会保障和就业支出	113.791551	73.468526	73.468526		-40.32	-35.44%
20805	行政事业单位离退休	104.419751	73.468526	73.468526		-30.95	-29.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.096878	73.468526	73.468526		19.37	35.81%
210	卫生健康支出	38.889531	49.259609	49.259609		10.37	26.67%
21011	行政事业单位医疗	38.889531	49.259609	49.259609		10.37	26.67%
2101102	事业单位医疗	33.114531	40.409609	40.409609		7.30	22.03%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.775	8.85	8.85		3.08	53.25%
221	住房保障支出	92.7939	92.754806	92.754806		-0.04	-0.04%
22102	住房改革支出	92.7939	92.754806	92.754806		-0.04	-0.04%
2210201	住房公积金	60.5054	60.466306	60.466306		-0.04	-0.06%
2210203	购房补贴	32.2885	32.2885	32.2885		0.00	0.00%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：石嘴山市星海小学				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	909.827650	863.290284	46.537366
301	工资福利支出	857.225984	857.225984
30101	基本工资	258.805200	258.805200
30102	津贴补贴	50.126399	50.126399
30103	奖金	134.200000	134.200000
30107	绩效工资	169.114286	169.114286
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.468526	73.468526
30110	职工基本医疗保险缴费	40.409609	40.409609
30112	其他社会保障缴费	3.765358	3.765358
30113	住房公积金	60.466306	60.466306
30102	津贴补贴	32.288500	32.288500
30114	医疗费	8.850000	8.850000
30199	其他工资福利支出	25.731800	25.731800
302	商品和服务支出	46.537366		46.537366
30205	水费	2.000000		2.000000
30206	电费	2.000000		2.000000
30208	取暖费	21.033000		21.033000
30201	办公费	4.000000		4.000000
30226	劳务费	8.076000		8.076000
30228	工会经费	8.588366		8.588366
30299	其他商品和服务支出	0.840000		0.840000
303	对个人和家庭的补助	6.0643	6.0643
30305	生活补助	4.120300	4.120300
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.944000	1.944000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2021年预算数						2021年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市星海小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市星海小学									单位：万元
功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2021年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市星海小学　

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

909.827650

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

909.827650

其中：财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

909.827650

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

909.827650

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

909.827650

本年支出合计

909.827650

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

909.827650

支出总计

909.827650

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：石嘴山市星海小学　单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入					事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	小计	非本级财政拨款	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	本级横向财政拨款			投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	909.827650	909.827650	909.827650
205	教育支出	694.344709	694.344709	694.344709
20502	普通教育支出	694.344709	694.344709	694.344709
2050202	普通教育	694.344709	694.344709	694.344709
2050202	小学教育	694.344709	694.344709	694.344709
208	社会保障和就业支出	73.468526	73.468526	73.468526
20805	行政事业单位离退休	73.468526	73.468526	73.468526
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.468526	73.468526	73.468526
210	卫生健康支出	49.259609	49.259609		49.259609
21011	行政事业单位医疗	49.259609	49.259609		49.259609
2101102	事业单位医疗	40.409609	40.409609		40.409609
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85	8.85
221	住房保障支出	92.754806	92.754806	92.754806
22102	住房改革支出	92.754806	92.754806	92.754806
2210201	住房公积金	60.466306	60.466306	60.466306
2210203	购房补贴	32.2885	32.2885	32.2885

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市星海小学									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	909.82765		909.82765
205	教育支出	694.344709		694.344709
20502	普通教育支出	694.344709		694.344709
2050202	普通教育	694.344709		694.344709
2050202	小学教育	694.344709		694.344709
208	社会保障和就业支出	73.468526		73.468526
20805	行政事业单位离退休	73.468526		73.468526
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.468526		73.468526
210	卫生健康支出	49.259609		49.259609
21011	行政事业单位医疗	49.259609		49.259609
2101102	事业单位医疗	40.409609		40.409609
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85		8.85
221	住房保障支出	92.754806		92.754806
22102	住房改革支出	92.754806		92.754806
2210201	住房公积金	60.466306		60.466306
2210203	购房补贴	32.2885		32.2885

石嘴山市星海小学2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2．负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3．根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4．积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5．认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6．按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7．按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8．按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9．组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10．对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11．认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市星海小学部门预算包括：石嘴山市星海小学本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市星海小学2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.单位机构数1个，属事业单位。

2.单位人员编制数61人，事业编制61人，在职人数61人，特岗教师8人，离退休人员43人，遗属8人。

石嘴山市星海小学

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市星海小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市星海小学2021年财政拨款收入预算909.83万元，其中：本年收入909.83万元，包括一般公共预算拨款909.83万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算909.83万元，包括：教育支出694.34万元、社会保障和就业支出73.47万元、卫生健康支出49.26万元、住房保障支出92.75万元。

二、关于石嘴山市星海小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市星海小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出909.83万元，其中：本年收入安排支出909.83万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少313.76万元，下降25.64%。

人员经费863.29万元。主要包括：基本工资258.81万元、津贴补贴50.13万元、奖金134.2万元、绩效工资169.11万元、其他社会保障缴费3.76万元、其他工资福利25.73万元、生活补助4.12万元、其他对个人和家庭的补助1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.47万元、职工基本医疗保险缴费40.41万元、医疗费8.85万元、住房公积金60.47万元、津贴补贴32.29万元。

公用经费46.54万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4万元、水费2万元、电费2万元、取暖费21.03万元、劳务费8.08万元、工会经费8.59万元、其他商品和服务支出0.84万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出12.06 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）12.06万元，用途为特岗教师工资及义教公用经费。

三、关于石嘴山市星海小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市星海小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务接待费增加（减少）万元，主要原因无此项支出。

四、关于石嘴山市星海小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市星海小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市星海小学2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市星海小学2021年收入总预算909.83万元，其中：本年收入909.83万元，上年结转结余0万元；支出总预算909.83万元，其中：本年支出909.83万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入909.83万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0 万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出909.83万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）学校公用经费

2021年，石嘴山市星海小学公用经费财政拨款预算46.54万元，比2020年预算减少0.11万元，减少0.34%。基本持平。（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市星海小学政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，石嘴山市星海小学占用使用国有资产总体情况为房屋2418平方米，价值671.4万元；土地23734平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.74万元；其他资产价值66.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2418平方米，价值671.4万元；土地23734平方米；办公家具价值13.74万元；其他资产价值66.04万元。

（四）预算绩效情况

2021年石嘴山市星海小学无重点项目预算。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市星海小学2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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