大武口区锦林街道办事处2021年部门预算

附表：1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处

单位：万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

314.294898　

一、本年支出

314.294898　

314.294898　

小计

314.294898　

（一）一般公共服务支出

72.044357

72.044357

（一）一般公共预算财政拨款

314.294898

（二）外交支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（三）国防支出

1.000000　

1.000000　

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

225.910020

225.910020

（九）社会保险和基金支出

（十）卫生健康支出

5.388879

5.388879

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

9.951642　

9.951642　

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算支出

（二十四）灾害防治及应急管理支出

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余

0

二、年末结转结余

0.00

0.00

0

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收  入  总  计

314.294898　

支  出  总  计

314.294898　

314.294898　

0

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处                                                                                              单位：万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

314.294898

314.294898

314.294898

201

一般公共服务支出

72.044357　

72.044357　

72.044357　

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

72.044357　

72.044357　

72.044357　

2010301

　 行政运行

66.389957　

66.389957　

66.389957　

2010399

   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

5.654400　

5.654400　

5.654400　

204

公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

20499

其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

2049901

  其他公共安全支出

1.000000

1.000000

1.000000

208

社会保障和就业支出

225.910020　

225.910020　

225.910020　

20801

人力资源和社会保障管理事务

29.217714　

29.217714　

29.217714　

2080106

  就业管理事务

29.217714　

29.217714　

29.217714　

20802

民政管理事务

188.603945　

188.603945　

188.603945　

2080208

  基层政权建设和社区治理

188.603945

188.603945

188.603945

20805

行政事业单位养老支出

8.088361

8.088361

8.088361

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.088361

8.088361

8.088361

210

卫生健康支出

5.388879

5.388879

5.388879

21007

计划生育事务

0.048000

0.048000

0.048000

2100799

  其他计划生育事务支出

0.048000

0.048000

0.048000

21011

行政事业单位医疗

5.340879

5.340879

5.340879

2101101

  行政单位医疗

2.787992

2.787992

2.787992

2101102

  事业单位医疗

1.660847

1.660847

1.660847

2101103

  公务员医疗补助

0.542040

0.542040

0.542040

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.350000

0.350000

0.350000

221

住房保障支出

9.951642

9.951642

9.951642

22102

住房改革支出

9.951642

9.951642

9.951642

2210201

  住房公积金

6.570042

6.570042

6.570042

2210203

  购房补贴

3.381600

3.381600

3.381600

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 大武口区锦林街道办事处                                                                                          单位：万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

378.957235

314.294898

314.294898

-64.662337

-17.06%

201

一般公共服务支出

104.188252

72.044357

72.044357

-32.143895

-30.85%

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

84.188252

72.044357

72.044357

-12.143895

-14.42%

2010301

  行政运行

73.609510

66.389957

66.389957

-7.219553

-9.81%

2010302

  一般行政管理事务

5.000000

-5.000000

-100.00%

2010399

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

5.578742

5.654400

5.654400

0.075658

1.36%

20133

宣传事务

20.000000

-20.000000

-100.00%

2013399

  其他宣传事务支出

20.000000

-20.000000

-100.00%

204

公共安全支出

6.000000

1.000000

1.000000

-5.000000

-83.33%

20499

其他公共安全支出

6.000000

1.000000

1.000000

-5.000000

-83.33%

2049901

  其他公共安全支出

6.000000

1.000000

1.000000

-5.000000

-83.33%

208

社会保障和就业支出

232.708527

225.910020

225.910020

-6.798507

-2.92%

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.629695

29.217714

29.217714

1.588019

5.75%

2080106

  就业管理事务

27.629695

29.217714

29.217714

1.588019

5.75%

20802

民政管理事务

198.957527

188.603945

188.603945

-10.353582

-5.20%

2080208

  基层政权建设和社区治理

198.957527

188.603945

188.603945

-10.353582

-5.20%

20805

行政事业单位养老支出

6.121305

8.088361

8.088361

1.967056

32.13%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.121305

8.088361

8.088361

1.967056

32.13%

210

卫生健康支出

28.610048

5.388879

5.388879

-23.221169

-81.16%

21004

公共卫生

24.610000

-24.610000

-100.00%

2100409

  重大公共卫生服务

22.610000

-22.610000

-100.00%

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

2.000000

-2.000000

-100.00%

21007

计划生育事务

0.048000

0.048000

0.048000

0.000000

0.00%

2100799

  其他计划生育事务支出

0.048000

0.048000

0.048000

0.000000

0.00%

21011

行政事业单位医疗

3.952048

5.340879

5.340879

1.388831

35.14%

2101101

  行政单位医疗

2.131996

2.787992

2.787992

0.655996

30.77%

2101102

  事业单位医疗

1.234962

1.660847

1.660847

0.425885

34.49%

2101103

  公务员医疗补助

0.410090

0.542040

0.542040

0.131950

32.18%

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.175000

0.350000

0.350000

0.175000

100.00%

221

住房保障支出

7.450408

9.951642

9.951642

2.501234

33.57%

22102

住房改革支出

7.450408

9.951642

9.951642

2.501234

33.57%

2210201

  住房公积金

4.967608

6.570042

6.570042

1.602434

32.26%

2210203

  购房补贴

2.482800

3.381600

3.381600

0.898800

36.20%

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处

单位：万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合计

314.294898　

276.476312　

37.818586　

301

工资福利支出

276.266312　

276.266312　

30101

基本工资

26.480400　

26.480400　

30102

津贴补贴

19.604396　

19.604396　

30103

奖金

16.677000　

16.677000　

30107

绩效工资

6.990857　

6.990857　

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.088361　

8.088361　

30110

职工基本医疗保险缴费

4.448839　

4.448839　

30111

公务员医疗补助缴费

0.542040

0.542040

30112

其他社会保障缴费

0.193861　

0.193861　

30113

住房公积金

6.570042　

6.570042　

30114

医疗费

0.350000　

0.350000　

30199

其他工资福利支出

186.320516

186.320516

302

商品和服务支出

37.368586　

37.368586　

　　30201

办公费

3.130000　

3.130000　

  30205

水费

0.400000

0.400000

  30206

电费

2.100000

2.100000

　　30207

邮电费

0.800000

0.800000

  30208

取暖费

11.875481

11.875481

　　30211

差旅费

0.400000　

0.400000　

　　30218

专用材料费

0.200000　

0.200000　

　　30227

委托业务费

10.400000

10.400000

　　30228

工会经费

0.911105　

0.911105　

　　30231

公务用车运行维护费

2.500000

2.500000

　　30239

其他交通费用

3.852000

3.852000

　　30299

其他商品和服务支出

0.800000　

0.800000　

303

对个人和家庭的补助

0.210000　

0.210000　

30399

其他对个人和家庭的补助支出

　0.210000

　0.210000

310

其他资本性支出

0.450000

0.450000　

　　31002

办公设备购置

0.450000　

0.450000　

大武口区部门预算三公经费表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处                                                                                                        单位：万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

　大武口区锦林街道办事处

2.500000

　0

2.500000

　0

2.500000

　0

1.091055

　0

1.091055

　0

1.091055

　0

2.500000

0　

2.500000

  0　

2.500000

0　

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处　　　　

单位：万元

功能分类科目

2020年
执行数
（决算数）

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数（决算数）

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处

单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

314.294898　

 一、行政支出

276.257990

    （1）一般公共预算财政拨款收入

314.294898　

             其中：财政拨款支出

276.257990

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                   非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

 二、事业支出

38.036908　

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

             其中：财政拨款支出

38.036908　

          纳入财政专户管理的非税收入

                   非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

 三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

 四、上缴上级支出

五、经营预算收入

 五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

 六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

 七、债务还本支出

八、投资预算收益

 八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

314.294898　

 本年支出合计

314.294898　

十、上年结转

                    -

 九、年末结转结余

                      -

    （1）财政拨款结转

                    -

     （1）财政拨款结转

                      -

          其中：一般公共预算财政拨款收入

           其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                 政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

                    -

     （2）财政拨款结余

                      -

          其中：本级横向财政拨款

           其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                 政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

                    -

     （3）非财政拨款结转

                      -

    （1）财政拨款结余

                    -

           其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                 非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

     （4）非财政拨款结余

                      -

    （2）非财政拨款结余

                    -

           其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                 非本级财政拨款

                非本级财政拨款

     （5）专用结余

    （3）专用结余

     （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

314.294898　

 支出总计

314.294898　

大武口区部门预算收入总表

 填报单位名称：  大武口区锦林街道办事处                                                                                     单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

314.294898

314.294898

314.294898

201

一般公共服务支出

72.044357　

72.044357　

72.044357　

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

72.044357　

72.044357