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大武口区机关事务服务中心2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10625	文号		生成日期	2021-01-26
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区机关事务服务中心

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区机关事务服务中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
小计	398.717144	（一）一般公共服务支出	371.605894	371.605894
（一）一般公共预算财政拨款	398.717144	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	10.505499	10.505499
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	6.180905	6.180905
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	10.424846	10.424846
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	398.717144	支出总计	398.717144	398.717144	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区机关事务服务中心单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		398.717144	398.717144	398.717144
2010303	机关服务	95.106143	95.106143	95.106143
30101	基本工资	12.508800	12.508800	12.508800
30102	津贴补贴	2.510748	2.510748	2.510748
30103	奖金	6.600000	6.600000	6.600000
30107	绩效工资	7.664571	7.664571	7.664571
30111	公务员医疗补助缴费	0.506928	0.506928	0.506928
30112	其他社会保障缴费	0.433496	0.433496	0.433496
30199	其他工资福利支出	64.839600	64.839600	64.839600
30399	其他对个人和家庭的补助	0.042000	0.042000	0.042000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.505499	10.505499	10.505499
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.363099	3.363099	3.363099
30112	其他社会保障缴费	7.142400	7.142400	7.142400
2101102	事业单位医疗	5.780905	5.780905	5.780905
30110	职工基本医疗保险缴费	1.849705	1.849705	1.849705
30112	其他社会保障缴费	3.931200	3.931200	3.931200
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.400000	0.400000	0.400000
30114	医疗费	0.400000	0.400000	0.400000
2210201	住房公积金	8.990846	8.990846	8.990846
30113	住房公积金	8.990846	8.990846	8.990846
2210203	购房补贴	1.434000	1.434000	1.434000
30102	津贴补贴	1.434000	1.434000	1.434000
	运转类（公用）项目	276.499751	276.499751	276.499751
2010103	机关服务	261.99751	261.99751	261.99751
30201	办公费	0.320000	0.320000	0.320000
30202	印刷费	0.300000	0.300000	0.300000
30205	水费	20.000000	20.000000	20.000000
30206	电费	52.000000	52.000000	52.000000
30207	邮电费	0.5000	0.5000	0.5000
30208	取暖费	60.824364	60.824364	60.824364
30209	物业管理费	73.979000	73.979000	73.979000
30211	差旅费	0.500000	0.500000	0.500000
30228	工会经费	0.420387	0.420387	0.420387
30231	公务用车运行维护费	52.500000	52.500000	52.500000
30239	其他交通费用	2.556000	2.556000	2.556000
30299	其他商品和服务支出	0.100000	0.100000	0.100000
2010203	机关服务	14.500000	14.500000	14.500000
30213	维修（护）费	11.500000	11.500000	11.500000
30226	劳务费	1.000000	1.000000	1.000000
30299	其他商品和服务支出	2.000000	2.000000	2.000000

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区机关事务服务中心单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
2010303	机关服务	948.782533	398.717144	398.717144		-550.065389	-58%
201	一般公共服务支出	610.860614	95.106143	95.106143		-515.754471	-84.43%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.860614	95.106143	95.106143		-515.754471	-84.43%
2010303	机关服务	610.860614	95.106143	95.106143		-515.754471	-84.43%
201	一般公共服务支出	0	261.999751	261.999751		261.999751	100%
20101	人大事务	0	261.999751	261.999751		261.999751	100%
2010103	机关服务	0	261.999751	261.999751		261.999751	100%
201	一般公共服务支出	0	14.5	14.5		14.5	100%
20102	政协事务	0	14.5	14.5		14.5	100%
2010203	机关服务	0	14.5	14.5		14.5	100%
208	社会保障和就业支出	25.950203	10.505499	10.505499		-15.444704	-59.52%
20805	行政事业单位养老支出	18.8344.03	10.505499	10.505499		-8.328904	-44.22%
2080501	行政事业单位离退休	5.1122				-5.1122	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.228592	10.505499	10.505499		-0.723093	-6.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.493611				-2.493611	-100%
20808	抚恤	7.1158				-7.1158	-100%
2080801	死亡抚恤	7.1158				-7.1158	-100%
210	卫生健康支出	300.503820	6.180905	6.180905		-292.69477	-97.73%
21004	公共卫生	293.000000				-293.000000	-100%
2100409	重大公共卫生服务	186.000000				-186.000000	-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.00000				-107.00000	-100%
21011	行政事业单位医疗	7.503820	6.180905	6.180905		-1.322915	-17.63%
2101101	行政单位医疗	6.178846				-6.178846	-100%
2101102	事业单位医疗		5.780905	5.780905		5.780905	100%
2101103	公务员医疗补助	1.009974				-1.009974	-100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3150	0.4	0.4		0.085	26.98%
221	住房保障支出	11.467896	10.424846	10.424846		-1.04305	-9.10%
22102	住房改革支出	11.467896	10.424846	10.424846		-1.04305	-9.10%
2210201	住房公积金	9.549096	8.990846	8.990846		-0.55825	-5.85%
2210203	购房补贴	1.9188	1.434	1.434		-0.4848	-25.27%
234	抗疫特别国债安排支出	556				-556	-100%
23402	抗疫相关支出	556				-556	-100%
2340299	其抗疫相关支出	556				-556	-100%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：大武口区机关事务服务中心				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	398.717144	122.217393	276.499751
301	工资福利支出	122.175393	122.175393
30101	基本工资	12.5088	12.5088
30102	津贴补贴	3.944748	3.944748
30103	奖金	6.6	6.6
30107	绩效工资	7.664571	7.664571
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.363099	3.363099
30110	职工基本医疗保险缴费	1.849705	1.849705
30111	公务员医疗补助缴费	0.506928	0.506928
30112	其他社会保障缴费	11.507096	11.507096
30113	住房公积金	8.990846	8.990846
30114	医疗费	0.4	0.4
30199	其他工资福利支出	64.8396	64.8396
302	商品和服务支出	276.499751		276.499751
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费	0.3		0.3
30205	水费	20		20
30206	电费	50		50
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	60.824364		60.824364
30209	物业管理费	73.979		73.979
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	11.5		11.5
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	0.420387		0.420387
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
30231	公务用车运行维护费	52.5		52.5
30239	其他交通费用	2.556		2.556
303	对个人和家庭的补助	0.042	0.042
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.042	0.042

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区机关事务服务中心	52.5		52.5		52.5		39.84		39.84		39.84		52.5		52.5		52.5

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区机关事务服务中心									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区机关事务服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	398.717144	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	398.717144	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	398.717144
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	398.717144
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	398.717144-	本年支出合计	398.717144 -

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	398.717144-	支出总计	398.717144 -

附表：8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称：大武口区机关事务服务中心 单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

398.717144

201

一般公共服务支出

95.106143　

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

95.106143　

2010303

机关服务

95.106143　

201

一般公共服务支出

261.999751

20101

人大事务

261.999751

2010103

机关服务

261.999751

201

一般公共服务支出

14.5

20102

政协事务

14.5

2010203

机关服务

14.5

208

社会保障和就业支出

10505499

20805

行政事业单位离退休

10.505499

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.505499　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.505499　

210

卫生健康支出

6.180905

21011

行政事业单位医疗

6.180905

2101102

事业单位医疗

5.780905　

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.4　

221

住房保障支出

10.424846

22102

住房改革支出

10.424846

2210201

住房公积金

8.990846　

2210203

住房公积金

1.434　

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区机关事务服务中心									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		398.717144		398.717144
201	一般公共服务支出	95.106143		95.106143
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.106143		95.106143
2010303	机关服务	95.106143		95.106143
201	一般公共服务支出	261.999751		261.999751
20101	人大事务	261.999751		261.999751
2010103	机关服务	261.999751		261.999751
201	一般公共服务支出	14.5		14.5
20102	政协事务	14.5		14.5
2010203	机关服务	14.5		14.5
208	社会保障和就业支出	10505499		10505499
20805	行政事业单位离退休	10.505499		10.505499
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.505499		10.505499
210	卫生健康支出	6.180905		6.180905
21011	行政事业单位医疗	6.180905		6.180905
2101102	事业单位医疗	5.780905		5.780905
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4
221	住房保障支出	10.424846		10.424846
22102	住房改革支出	10.424846		10.424846
2210201	住房公积金	8.990846		8.990846
2210203	住房公积金	1.434		1.434

大武口区机关事务服务中心

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责区党政机关办公区域及办公区内公共设施的建设和管理；承担党政机关供水、供电、供暖、大院绿化等后勤服务保障工作；

2、负责区党政机关办公楼物业管理工作；

3、管理区政府授权管理的国有资产及房地产的产权、户籍，负责统一调配区机关办公用房；

4、承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作；

5、负责管理机关食堂；

6、负责区公共机构节能监督管理工作；（新增）

7、负责全区行政执法平台用车（新增）；

8、完成区委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1、从预算单位构成看，大武口区机关事务服务中心部门预算包括：部门本级及所属事业单位在内的预算。纳入大武口区机关事务服务中心2021年部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。

2、单位人员编制数 4人，其中机关工勤编制4人，实有在职人数3人，离退休人员5人，财政供养人员12人。

大武口区机关事务服务中心

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区机关事务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区机关事务服务中心2021年财政拨款收入预算 398.72万元，其中：本年收入398.72万元，包括一般公共预算拨款398.72万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。支出预算398.72万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出371.61万元、社会保障和就业支出10.51万元、卫生健康支出6.18万元、住房保障支出10.42万元。

二、关于大武口区机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出398.72万元，其中：本年收入安排支出398.72万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少550.07万元，下降58 %。

人员经费122.22万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资12.51万元、津贴补贴3.94万元、奖金6.6万元、绩效工资7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.36万元、职工基本医疗保险缴费1.81万元、公务员医疗补助缴费0.51万元、其他社会保障缴费11.51万元、伙食补助费0、其他工资福利支出64.84万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.4万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.99万元、提租补贴0万元、购房补贴1.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；

公用经费276.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.32万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费20万元、电费50万元、邮电费0.5万元、取暖费60.82万元、物业管理费74万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费11.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费0.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费52.5万元、其他交通费2.56万元、其他商品和服务支出2.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区机关事务服务中心2021年无项目预算。

三、关于大武口区机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区机关事务服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为52.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费52.5 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于大武口区机关事务服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区机关事务服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区机关事务服务中心2021年收支预算情况的总体说明

大武口区机关事务服务中心2021年收入总预算398.72万元，其中：本年收入 398.72万元，上年结转结余0 万元；支出总预算 398.72万元，其中：本年支出 398.72万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 398.72万元，占 100%；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0%；投资预算收益 0万元，占 0；其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0万元，占 0%；事业支出 398.72万元，占100 %；经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0%；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区机关事务服务中心本级单位运行所属1 个事业单位的机关运行经费（事业单位此处请填报基本支出的公用经费）财政拨款预算 276.50万元，比2020年预算增加0.8万元，增长0.0028%。主要原因是：其他交通费用增加。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区机关事务服务中心政府采购预算40.8万元，其中：政府采购服务预算40.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 126平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆18辆，价值 464.1万元；办公家具价值 3.23万元；其他资产价值 6.3万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0 万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆18辆，价值 464.1万元；办公家具价值 3.23万元；其他资产价值 6.3万元。

所属单位房屋126平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 18辆，价值464.1万元；办公家具价值3.23万元；其他资产价值6.3万元。

（四）预算绩效情况

2021年大武口区机关事务服务中心重点项目绩效评价，本单位无项目预算。

（五）其他需说明的事无

大武口区机关事务服务中心2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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