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大武口区工商业联合会2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10434	文号		生成日期	2021-02-01
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区工商业联合会2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七第四部分名词解释

附表：1 财政拨款收支总表
填报单位名称：					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	76.911495	一、本年支出	76.911495	76.911495
小计	76.911495	（一）一般公共服务支出	61.286193	61.286193
（一）一般公共预算财政拨款	76.911495	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	5.274928	5.274928
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	4.229306	4.229306
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	6.121068	6.121068
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	76.911495	支出总计	76.911495	76.911495	0

附表：2 财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区工商业联合会单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		76.911495	76.911495	76.911495
201	一般公共服务支出	61.286193	61.286193	61.286193
20128	民主党派及工商联事务	61.286193	61.286193	61.286193
2012801	行政运行	51.286193	51.286193	51.286193
2012802	一般行政管理事务	10.000000	10.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	5.274928	5.274928	5.274928
20805	行政事业单位离退休	5.274928	5.274928	5.274928
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.274928	5.274928	5.274928
210	卫生健康支出	4.229306	4.229306	4.229306
21011	行政事业单位医疗	4.229306	4.229306	4.229306
2101101	行政单位医疗	2.901210	2.901210	2.901210
2101103	公务员医疗补助	0.978096	0.978096	0.978096
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.350000	0.350000	0.350000
221	住房保障支出	6.121068	6.121068	6.121068
22102	住房改革支出	6.121068	6.121068	6.121068
2210201	住房公积金	4.269468	4.269468	4.269468
2210203	购房补贴	1.851600	1.851600	1.851600

附表：3

一般公共预算支出表
填报单位名称：单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
		89.030503	76.911495	66.911495	10.0000
201	一般公共服务支出	69.396814	61.286193	51.286193	10.0000
20128	民主党派及工商联事务	69.396814	61.286193	51.286193	10.0000
2012801	行政运行	64.024968	51.286193	51.286193
2012802	一般行政管理事务	5.371846	10.0000		10.0000
208	社会保障和就业支出	9.645927	5.274928	5.274928
20805	行政事业单位离退休	3.2590	5.274928	5.274928
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.109152	5.274928	5.274928
210	卫生健康支出	4.015110	4.229306	4.229306
21011	行政事业单位医疗	4.015110	4.229306	4.229306
2101101	行政单位医疗	2.810034	2.901210	2.901210
2101103	公务员医疗补助	0.960076	0.978096	0.978096
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.245000	0.350000	0.350000
221	住房保障支出	5.972652	6.121068	6.121068
22102	住房改革支出	5.972652	6.121068	6.121068
2210201	住房公积金	4.135452	4.269468	4.269468
2210203	购房补贴	1.83720	1.851600	1.851600

附表：4

一般公共预算基本支出表
填报单位名称：	大武口区工商业联合会			单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	66.911495	60.140951	6.770544
301	工资福利支出	60.056951	60.056951
30101	基本工资	19.693200	19.693200
30102	津贴补贴	16.0962	16.0962
30103	奖金	10.441100	10.441100
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.274928	5.274928
30110	职工基本医疗保险缴费	2.901210	2.901210
30111	公务员医疗补助缴费	0.978096	0.978096
30112	其他社会保障缴费	0.052749	0.052749
30113	住房公积金	4.269468	4.269468
30114	医疗费	0.350000	0.350000
302	商品和服务支出	6.770544		6.770544
30201	办公费			0.200000
30207	邮电费			0.360000
30211	差旅费			0.400000
30217	公务接待费			0.200000
30226	劳务费			0.200000
30228	工会经费			0.626544
30239	其他交通费用			3.984000
30299	其他商品和服务支出			0.800000
303	对个人和家庭的补助	0.884000	0.084000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000

附表：5

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区工商业联合会	0.2	0	0		0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.2

附表：6

政府性基金预算支出表
填报单位名称：大武口区工商业联合会									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

部门收支总表
填报单位名称：大武口区工商业联合会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	76.911495	一、行政支出	76.911495
（1）一般公共预算财政拨款收入	76.911495	其中：财政拨款支出	76.911495
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	76.911495-	本年支出合计	76.911495-

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	76.911495-	支出总计	76.911495-

附表：8

部门收入总表

填报单位名称：单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

合计

76.911495

201

一般公共服务支出

61.286193

20128

民主党派及工商联事务

61.286193

2012801

行政运行

51.286193

2012802

一般行政管理事务

10.000000

208

社会保障和就业支出

5.274928

20805

行政事业单位离退休

5.274928

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.274928

210

卫生健康支出

4.229306

21011

行政事业单位医疗

4.229306

2101101

行政单位医疗

2.901210

2101103

公务员医疗补助

0.978096

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.350000

221

住房保障支出

6.121068

22102

住房改革支出

6.121068

2210201

住房公积金

4.269468

2210203

购房补贴

1.851600

附表：9

部门支出总表
填报单位名称：										单位：万元
功能分类科目			合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计			76.911495	76.911495	3	4	5	6	7	8	9
201		一般公共服务支出	61.286193	61.286193
20128		民主党派及工商联事务	61.286193	61.286193
2012801		行政运行	51.286193	51.286193
2012802		一般行政管理事务	10.000000	10.000000
208		社会保障和就业支出	5.274928	5.274928
20805		行政事业单位离退休	5.274928	5.274928
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.274928	5.274928
210		卫生健康支出	4.229306	4.229306
21011		行政事业单位医疗	4.229306	4.229306
2101101		行政单位医疗	2.901210	2.901210
2101103		公务员医疗补助	0.978096	0.978096
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.350000	0.350000
221		住房保障支出	6.121068	6.121068
22102		住房改革支出	6.121068	6.121068
2210201		住房公积金	4.269468	4.269468
2210203		购房补贴	1.851600	1.851600

大武口区工商联2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区工商业联合会是中共大武口区党委领导下的群众团体组织，是党和政府联系工商界群众的桥梁和纽带。主要职能包括：团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属行政单位。

2、单位人员编制数4人，行政编制4人。在职人数4人，离退休人员3人。从预算单位构成看，大武口区工商联部门预算包括：大武口区工商联本级预算

大武口区工商联2021年部门预算情况说明

一、关于大武口区工商联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区工商联2021年财政拨款收入预算76.91万元，其中：本年收入76.91万元，包括一般公共预算拨款76.91万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算76.91万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出61.29万元、社会保障和就业支出5.27万元、卫生健康支出4.23元、住房保障支出6.12万元。

二、关于大武口区工商联2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区工商联2021年一般公共预算财政拨款基本支出76.91万元，其中：本年收入安排支出66.91万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加12.12万元，增长13.6%。

人员经费60.14万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资19.69万元、津贴补贴16.1万元、奖金10.44、社会保障缴费9.21万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金4.27万元、提租补贴、购房补贴1.85万元、其他对个人和家庭的补助支出0.084万元；

公用经费6.77万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.2万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.36万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.4万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.2万元、专用材料费、劳务费0.2万元、委托业务费、工会经费0.63万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费3.98万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

大武口区工商联2021年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要用于工商联开展各项工作。其中：办公经费2万元、差旅费1.5万元、培训费1万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出2.5万元、办公设备购置费2万元。

三、关于大武口区工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区工商联2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

四、关于大武口区工商联2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区工商联2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口工商联2021年收支预算情况的总体说明

大武口区工商联2021年收入总预算76.91万元，其中：本年收入76.91万元，上年结转结余0万元；支出总预算76.91万元，其中：本年支出76.91万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入76.91万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出76.91万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区工商联本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.77万元，比2020年预算6.28万元,增加0.49万元，增长7.2%。主要原因是：其他交通费用（公车补贴）执行新标准，补贴标准调增。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区工商联政府采购预算2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区工商联占用使用国有资产总体情况：本部门使用的办公室用房是区委、区政府统一安排的集中办公房屋大小5间约90平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位共编制1个项目，201一般公共服务支出20128民主党派及工商联事务2012802 一般行政管理事务工商联工作经费，项目预算共计10万元，主要绩效目标为组织非公企业培训、学习、搞活动等，团结服务、引导教育非公有制经济人士爱国敬业、守法诚信、回报社会，发挥好党委政府的桥梁纽带作用。

（五）其他需说明的事项

大武口区工商联2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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