石嘴山市大武口区沟口街道办事处 2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10545 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区沟口街道办事处
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
填报单位名称： |
|
|
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
226.498557 |
一、本年支出 |
226.498557 |
226.498557 |
|
|
小计 |
226.498557 |
（一）一般公共服务支出 |
84.144226 |
84.144226 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
226.498557 |
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
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（四）公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
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|
（五）教育支出 |
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|
（六）科学技术支出 |
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|
（七）文化体育与传媒支出 |
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|
（八）社会保障和就业支出 |
107.034157 |
107.034157 |
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|
|
|
（九）社会保险和基金支出 |
|
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|
|
（十）卫生健康支出 |
6.485119 |
6.485119 |
|
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|
|
（十一）节能环保支出 |
|
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|
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|
（十二）城乡社区支出 |
17.280000 |
17.280000 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
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|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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|
（十六）商业服务业等支出 |
|
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|
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|
（十七）金融支出 |
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|
（十九）援助其他地区支出 |
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|
|
|
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|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
（二十一）住房保障支出 |
10.555055 |
10.555055 |
|
|
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|
（二十二）粮油物资储备支出 |
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|
|
（二十三）国有资本经营预算支出 |
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（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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|
（二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
|
（二十九）其他支出 |
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|
|
（三十）转移性支出 |
|
|
|
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|
（三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
（三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
226.498557 |
支 出 总 计 |
226.498557 |
226.498557 |
0 |
|
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称： 大武口区沟口街道办事处 单位：万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
226.498557 |
226.498557 |
226.498557 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.144226 |
84.144226 |
84.144226 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
84.144226 |
84.144226 |
84.144226 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
74.505826 |
74.505826 |
74.505826 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.638400 |
9.638400 |
9.638400 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.034157 |
107.034157 |
107.034157 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
107.034157 |
107.034157 |
107.034157 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
28.833885 |
28.833885 |
28.833885 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
68.884288 |
68.884288 |
68.884288 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
68.884288 |
68.884288 |
68.884288 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.315984 |
9.315984 |
9.315984 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.315984 |
9.315984 |
9.315984 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.485119 |
6.485119 |
6.485119 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.499452 |
3.499452 |
3.499452 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.499452 |
3.499452 |
3.499452 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.624339 |
1.624339 |
1.624339 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.887328 |
0.887328 |
0.887328 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.450000 |
0.450000 |
0.450000 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
17.280000 |
17.280000 |
17.280000 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.280000 |
17.280000 |
17.280000 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.280000 |
17.280000 |
17.280000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.555055 |
10.555055 |
10.555055 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.555055 |
10.555055 |
10.555055 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.540655 |
7.540655 |
7.540655 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.014400 |
3.014400 |
3.014400 |
|
|
|
|
附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
||||||||||
填报单位名称： 大武口区沟口街道办事处 单位：万元 |
||||||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
|||||||
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
207.9305 |
226.498557 |
226.498557 |
0 |
18.568057 |
1.08% |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
69.9507 |
84.144226 |
84.144226 |
0.00 |
14.193526 |
0.16% |
|||
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
69.9507 |
84.144226 |
84.144226 |
0.00 |
14.193526 |
0.16% |
|||
2010301 |
行政运行 |
63.7963 |
74.505826 |
74.505826 |
0.00 |
10.709526 |
0.14% |
|||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.1544 |
9.638400 |
9.638400 |
0.00 |
3.484 |
0.36% |
|||
204 |
公共安全支出 |
1.00000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
0 |
0 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
1.00000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
0 |
0 |
|||
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.00000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
0 |
0 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
84.2320 |
107.034157 |
107.034157 |
0.00 |
22.802157 |
0.21% |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
17.2148 |
107.034157 |
107.034157 |
0.00 |
89.819357 |
0.83% |
|||
2080106 |
就业管理事务 |
17.2148 |
28.833885 |
28.833885 |
0.00 |
11.619085 |
0.40% |
|||
20802 |
民政管理事务 |
59.8520 |
68.884288 |
68.884288 |
0.00 |
9.032288 |
0.13% |
|||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
59.8520 |
68.884288 |
68.884288 |
0.00 |
9.032288 |
0.13% |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.1652 |
9.315984 |
9.315984 |
0.00 |
2.150784 |
0.23% |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.1652 |
9.315984 |
9.315984 |
0.00 |
2.150784 |
0.23% |
|||
210 |
卫生健康支出 |
4.9556 |
6.485119 |
6.485119 |
0.00 |
1.529519 |
0.23% |
|||
21007 |
计划生育事务 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
0.00 |
0 |
0 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
0.00 |
0 |
0 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.9316 |
3.499452 |
3.499452 |
0.00 |
-1.432148 |
-0.40% |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.8272 |
3.499452 |
3.499452 |
0.00 |
0.672252 |
0.19% |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.1137 |
1.624339 |
1.624339 |
0.00 |
0.510639 |
0.31% |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.7457 |
0.887328 |
0.887328 |
0.00 |
0.141628 |
0.15% |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.2450 |
0.450000 |
0.450000 |
0.00 |
0.205 |
0.45% |
|||
212 |
城乡社区支出 |
17.2800 |
17.280000 |
17.280000 |
0.00 |
0 |
0 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.2800 |
17.280000 |
17.280000 |
0.00 |
0 |
0 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.2800 |
17.280000 |
17.280000 |
0.00 |
0 |
0 |
|||
221 |
住房保障支出 |
36.3116 |
10.555055 |
10.555055 |
0.00 |
-25.756545 |
-2.44% |
|||
22102 |
住房改革支出 |
30.5122 |
10.555055 |
10.555055 |
0.00 |
-19.957145 |
-1.8% |
|||
2210201 |
住房公积金 |
5.7994 |
7.540655 |
7.540655 |
0.00 |
1.741255 |
0.23% |
|||
2210203 |
购房补贴 |
24.7128 |
3.014400 |
3.014400 |
0.00 |
-21.6984 |
-7.198248408 |
|||
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位：大武口区沟口街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
226.498557 |
179.491089 |
47.007468 |
301 |
工资福利支出 |
179.323089 |
179.323089 |
|
30101 |
基本工资 |
34.2984 |
34.2984 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.640292 |
22.640292 |
|
30103 |
奖金 |
19.5365 |
19.5365 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.398 |
7.398 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.315984 |
9.315984 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.123791 |
5.123791 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.887328 |
0.887328 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.185451 |
0.185451 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.540655 |
7.540655 |
|
30114 |
医疗费 |
0.85 |
0.85 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
71.546688 |
71.546688 |
|
302 |
商品和服务支出 |
47.007468 |
|
47.007468 |
30201 |
办公费 |
7.12 |
|
7.12 |
30205 |
水费 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30206 |
电费 |
2.000000 |
|
2.000000 |
30207 |
邮电费 |
0.5 |
|
0.5 |
30208 |
取暖费 |
9.0137 |
|
9.0137 |
30211 |
差旅费 |
0.3 |
|
0.3 |
30226 |
劳务费 |
14.78 |
|
14.78 |
30227 |
委托业务费 |
3 |
|
3 |
30228 |
工会经费 |
1.625768 |
|
1.625768 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.500000 |
|
2.500000 |
30239 |
其他交通费用 |
5.148 |
|
5.148 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
|
0.02 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.168 |
0.168 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.168 |
0.168 |
|
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
石嘴山市大武口区沟口街道办事处 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0.1 |
1.7 |
0 |
1.61 |
0 |
1.61 |
0.09 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：5
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称： 大武口区沟口街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称：大武口区沟口街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
226.498557 |
一、行政支出 |
189.784614 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
226.498557 |
其中：财政拨款支出 |
189.784614 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
36.713943 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
36.713943 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
226.498557 |
本年支出合计 |
226.498557 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
0 |
九、年末结转结余 |
0 |
（1）财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结转 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
0 |
（2）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
0 |
（3）非财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
0 |
（2）非财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
226.498557 |
支出总计 |
226.498557 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
|
|||||||||||||||||||
填报单位名称： 大武口区沟口街道办事处 单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
|
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|
|
|
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|||
合计 |
|
2226.498557 |
2226.498557 |
2226.498557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
84.144226 |
84.144226 |
84.144226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
84.144226 |
84.144226 |
84.144226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
74.505826 |
74.505826 |
74.505826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.638400 |
9.638400 |
9.638400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
107.034157 |
107.034157 |
107.034157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
107.034157 |
107.034157 |
107.034157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080106 |
就业管理事务 |
28.833885 |
28.833885 |
28.833885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20802 |
民政管理事务 |
68.884288 |
68.884288 |
68.884288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
68.884288 |
68.884288 |
68.884288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.315984 |
9.315984 |
9.315984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.315984 |
9.315984 |
9.315984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
6.485119 |
6.485119 |
6.485119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21007 |
计划生育事务 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.499452 |
3.499452 |
3.499452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.499452 |
3.499452 |
3.499452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.624339 |
1.624339 |
1.624339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.624339 |
1.624339 |
1.624339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.887328 |
0.887328 |
0.887328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.887328 |
0.887328 |
0.887328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.450000 |
0.450000 |
0.450000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30114 |
医疗费 |
0.450000 |
0.450000 |
0.450000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
17.280000 |
17.280000 |
17.280000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.280000 |
17.280000 |
17.280000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
10.555055 |
10.555055 |
10.555055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
10.555055 |
10.555055 |
10.555055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
7.540655 |
7.540655 |
7.540655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
3.014400 |
3.014400 |
3.014400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
||||||||||
填报单位名称：大武口区沟口街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
226.498557 |
189.784614 |
36.713943 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.144226 |
84.144226 |
0 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
84.144226 |
84.144226 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
74.505826 |
74.505826 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.638400 |
9.638400 |
0 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.034157 |
75.246928 |
31.787229 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
107.034157 |
75.246928 |
31.787229 |
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
28.833885 |
0 |
28.833885 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
68.884288 |
68.884288 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
68.884288 |
68.884288 |
0 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.315984 |
6.362640 |
2.953344 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.315984 |
6.362640 |
2.953344 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.485119 |
4.86078 |
1.774339 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.024000 |
0.024000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.024000 |
0.024000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.499452 |
3.499452 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.499452 |
3.499452 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.624339 |
0 |
1.624339 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.887328 |
0.887328 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.450000 |
0.3 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
17.280000 |
17.280000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.280000 |
17.280000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.280000 |
17.280000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.555055 |
7.40268 |
3.152375 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.555055 |
7.40268 |
3.152375 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.540655 |
5.150280 |
2.390375 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.014400 |
2.252400 |
0.762000 |
|
|
|
|
|
|
石嘴山市大武口区沟口街道办事处
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
石嘴山市大武口区沟口街道办事处是大武口区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、文明建设等方面的工作进行组织领导、综合协调。具体职责是：
（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。
（二）做好社会管理工作
1.组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2.负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治理。
3.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。
4.会同有关部门对外来人口进行综合管理。
5.负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。
6.负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。
7、承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1 个，属行政单位 。
2、现有编制8名，实有从业人员58人，其中：在职行政编制5名，事业编制3人，居干12人，两个中心人员2人，自聘人员2人，公益性岗位人员34人。
从预算单位构成看，石嘴山市大武口区沟口街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口沟口街道本级预算，无二级预算单位。
石嘴山市大武口区大武口区沟口街道2021年
部门预算情况说明
一、关于沟口街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
沟口街道2021年财政拨款收入预算 226.498557 万元，其中：本年收入226.498557万元，包括一般公共预算拨款226.498557万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算226.498557万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出84.144226 万元、公共安全支出1万元、社会保障和就业支出107.034157万元、卫生健康支出6.485119万元、住房保障支出10.555055万元，城乡社区支出17.2800万元。
二、关于沟口街道2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道2021年一般公共预算财政拨款基本支出 226.498557万元，其中：本年收入安排支出 226.498557万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数减少361.041254万元，下降61%。
人员经费 179.491089 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资34.2984万元、津贴补贴19.625892万元、奖金19.5365万元、社会保障缴费14.625226万元、公务员医疗补助缴费0.887328万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.398万元、其他工资福利支出71.546688万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.85万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金7.540655万元、提租补贴0万元、购房补贴3.014400万元、其他对个人和家庭的补助支出0.168万元；
公用经费 47.007468万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费7.12万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.5万元、取暖费9.0137万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费14.78万元、委托业务费3万元、工会经费1.625768万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费5.148万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2021年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元
三、关于沟口街道2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.1万 元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0.1万元，主要原因缩减经费，厉行节约。
四、关于沟口街道2021年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于沟口街道2021年收支预算情况的总体说明
沟口街道2021年收入总预算226.498557万元，其中：本年收入226.498557万元，上年结转结余0万元；支出总预算226.498557万元，其中：本年支出 226.498557万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 226.498557万元，占 100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出 189.784614 万元，占 84 %；事业支出 36.713943万元，占16 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年， 沟口街道办事处本级1个单位机关运行经费财政拨款预算 47.007468 万元，比2020年预算增减少8.582432万元，下降15%。主要原因是：缩减经费，厉行节约。
（二）政府采购情况
2021年，沟口街道办事处政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算2.5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，沟口街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2596.7平方米，价值 51.2939.83万元；土地 平方米，价值 0 万元；车辆 2辆，价值17.7658万元；办公家具价值8.5490万元；其他资产价值 54.741926万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 2596.7平方米，价值 51.2939.83万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 2辆，价值17.7658万元；办公家具价值8.5490万元；其他资产价值 54.741926万元。
所属单位房屋 0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
（四）预算绩效情况
2020年我单位无项目预算，因此没有编制项目绩效。
（五）其他需说明的事项
……
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2021年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号