石嘴山市大武口区发展和改革局2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10347 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-01 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区发展和改革局2021年
部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区发展和改革局 |
|
|
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|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
一、本年收入 |
116.430067 |
一、本年支出 |
116.430067 |
116.430067 |
|
|||
小计 |
116.430067 |
(一)一般公共服务支出 |
86.035214 |
86.035214 |
|
|||
(一)一般公共预算财政拨款 |
116.430067 |
(二)外交支出 |
|
|
|
|||
(二)政府性基金预算财政拨款 |
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(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
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(五)教育支出 |
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(六)科学技术支出 |
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(七)文化体育与传媒支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
12.973476 |
12.973476 |
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|
|
(九)社会保险和基金支出 |
|
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|
(十)卫生健康支出 |
7.826121 |
7.826121 |
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|
(十一)节能环保支出 |
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|
(十二)城乡社区支出 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十九)援助其他地区支出 |
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|
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十一)住房保障支出 |
9.595256 |
9.595256 |
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|
(二十二)粮油物资储备支出 |
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(二十三)国有资本经营预算支出 |
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(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十七)预备费 |
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(二十九)其他支出 |
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(三十)转移性支出 |
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(三十一)债务还本支出 |
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(三十二)债务付息支出 |
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(三十三)债务发行费用支出 |
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|||
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|||
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
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|||
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
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|||
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
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|||
收 入 总 计 |
116.430067 |
支 出 总 计 |
116.430067 |
116.430067 |
|
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区发展和改革局 单位:万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
116.430067 |
116.430067 |
116.430067 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.603766 |
74.603766 |
74.603766 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
74.603766 |
74.603766 |
74.603766 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
70.630766 |
70.630766 |
70.630766 |
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
4.000000 |
4.000000 |
4.000000 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.973476 |
12.973476 |
12.973476 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业养老支出 |
12.973476 |
12.973476 |
12.973476 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.946900 |
4.946900 |
4.946900 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.026576 |
8.026576 |
8.026576 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.826121 |
7.826121 |
7.826121 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.826121 |
7.826121 |
7.826121 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.414617 |
4.414617 |
4.414617 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.361504 |
2.361504 |
2.361504 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.050000 |
1.050000 |
1.050000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.595256 |
9.595256 |
9.595256 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.595256 |
9.595256 |
9.595256 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.498156 |
6.498156 |
6.498156 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.097100 |
3.097100 |
3.097100 |
|
|
|
|
附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区发展和改革局 单位:万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
948.050560 |
116.430067 |
112.430067 |
4.000000 |
-831.620493 |
-87.72% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
788.747927 |
86.035214 |
82.035214 |
4.000000 |
-702.712713 |
-89.09% |
20104 |
发展与改革事务 |
788.747927 |
86.035214 |
82.035214 |
4.000000 |
-702.712713 |
-89.09% |
2010401 |
行政运行 |
129.947927 |
82.035214 |
82.035214 |
|
-47.912713 |
-36.87% |
2010402 |
一般行政管理事务 |
658.8000 |
4.000000 |
|
4.000000 |
-654.800000 |
-99.39% |
208 |
社会保障和就业支出 |
30.11188 |
12.973476 |
12.973476 |
|
-17.138404 |
-56.92% |
20805 |
行政事业养老支出 |
30.11188 |
12.973476 |
12.973476 |
|
-17.138404 |
-56.92% |
2080501 |
行政单位离退休 |
20.381924 |
4.946900 |
4.946900 |
|
-15.435024 |
-75.73% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.729956 |
8.026576 |
8.026576 |
|
-1.703386 |
-17.51% |
210 |
卫生健康支出 |
8.871657 |
7.826121 |
7.826121 |
|
-1.045536 |
-11.79% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.871657 |
7.826121 |
7.826121 |
|
-1.045536 |
-11.79% |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.351469 |
4.414617 |
4.414617 |
|
-0.936852 |
-17.51% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.715188 |
2.361504 |
2.361504 |
|
-0.353584 |
-13.03% |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80500 |
1.050000 |
1.050000 |
|
0.245 |
30.43% |
221 |
住房保障支出 |
11.581756 |
9.595256 |
9.595256 |
|
-1.989196 |
-17.18% |
22102 |
住房改革支出 |
11.581756 |
9.595256 |
9.595256 |
|
-1.989196 |
-17.18% |
2210201 |
住房公积金 |
7.877356 |
6.498156 |
6.498156 |
|
-1.3792 |
-17.51% |
2210203 |
购房补贴 |
3.7044 |
3.097100 |
3.097100 |
|
-0.6073 |
-16.39% |
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
|||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区发展和改革局 |
|
|
|
单位:万元 |
|
经济科目 |
基本支出预算 |
||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
112.430067 |
101.025619 |
11.404448 |
|
301 |
工资福利支出 |
95.079519 |
95.079519 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.1244 |
28.1244 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.7803 |
26.7803 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.7437 |
17.7437 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.026576 |
8.026576 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.414617 |
4.414617 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.361504 |
2.361504 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.080266 |
0.080266 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.498156 |
6.498156 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.050000 |
1.050000 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.500000 |
0.500000 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
11.404448 |
|
11.404448 |
|
30201 |
办公费 |
1.000000 |
|
1.000000 |
|
30207 |
邮电费 |
1.100000 |
|
1.100000 |
|
30211 |
差旅费 |
1.180000 |
|
1.180000 |
|
30228 |
工会经费 |
0.956448 |
|
0.956448 |
|
30239 |
其他交通费 |
6.408000 |
|
6.408000 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
0.260000 |
|
0.260000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.946100 |
5.946100 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.946900 |
4.946900 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.873200 |
0.873200 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.126000 |
0.126000 |
|
附表:5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
石嘴山市大武口区发展和改革局 |
1.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.0 |
0 |
0 |
1.028400 |
0 |
0 |
1.028400 |
0 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区发展和改革局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数(决算数) |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称:石嘴山市大武口区发展和改革局 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
116.430067 |
一、行政支出 |
116.430067 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
116.430067 |
其中:财政拨款支出 |
116.430067 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
|
其中:财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
116.430067 |
本年支出合计 |
116.430067 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
- |
九、年末结转结余 |
- |
(1)财政拨款结转 |
- |
(1)财政拨款结转 |
- |
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
- |
(2)财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
- |
(3)非财政拨款结转 |
- |
(1)财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(4)非财政拨款结余 |
- |
(2)非财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
(5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
|
(6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
116.430067 |
支出总计 |
116.430067 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 |
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填报单位名称:石嘴山市大武口区发展和改革局 单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
116.430067 |
116.430067 |
116.430067 |
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201 |
一般公共服务支出 |
74.603766 |
74.603766 |
74.603766 |
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20104 |
发展与改革事务 |
74.603766 |
74.603766 |
74.603766 |
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2010401 |
行政运行 |
70.630766 |
70.630766 |
70.630766 |
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2010402 |
一般行政管理事务 |
4.000000 |
4.000000 |
4.000000 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
12.973476 |
12.973476 |
12.973476 |
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20805 |
行政事业养老支出 |
12.973476 |
12.973476 |
12.973476 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
4.946900 |
4.946900 |
4.946900 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.026576 |
8.026576 |
8.026576 |
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210 |
卫生健康支出 |
7.826121 |
7.826121 |
7.826121 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7.826121 |
7.826121 |
7.826121 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.414617 |
4.414617 |
4.414617 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.361504 |
2.361504 |
2.361504 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.050000 |
1.050000 |
1.050000 |
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221 |
住房保障支出 |
9.595256 |
9.595256 |
9.595256 |
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22102 |
住房改革支出 |
9.595256 |
9.595256 |
9.595256 |
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2210201 |
住房公积金 |
6.498156 |
6.498156 |
6.498156 |
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2210203 |
购房补贴 |
3.097100 |
3.097100 |
3.097100 |
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附表:9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
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填报单位名称:石嘴山市大武口区发展和改革局 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
116.430067 |
116.430067 |
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201 |
一般公共服务支出 |
74.603766 |
74.603766 |
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20104 |
发展与改革事务 |
74.603766 |
74.603766 |
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2010401 |
行政运行 |
70.630766 |
70.630766 |
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2010402 |
一般行政管理事务 |
4.000000 |
4.000000 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
12.973476 |
12.973476 |
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20805 |
行政事业养老支出 |
12.973476 |
12.973476 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
4.946900 |
4.946900 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.026576 |
8.026576 |
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210 |
卫生健康支出 |
7.826121 |
7.826121 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7.826121 |
7.826121 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.414617 |
4.414617 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.361504 |
2.361504 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.050000 |
1.050000 |
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221 |
住房保障支出 |
9.595256 |
9.595256 |
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22102 |
住房改革支出 |
9.595256 |
9.595256 |
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2210201 |
住房公积金 |
6.498156 |
6.498156 |
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2210203 |
购房补贴 |
3.097100 |
3.097100 |
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石嘴山市大武口区发展和改革局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区和市国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策;拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略,组织编制中长期发展规划,研究提出全区经济发展速度、总量平衡和结构调整的调控目标及调控措施和办法;衔接、平衡、优化各主要行业的行业规划;组织拟订年度国民经济和社会发展计划;受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项报告。
(二)分析研究经济形势,进行宏观经济预测、预警,提出措施和建议,发布经济信息。
(三)提出经济结构战略性调整的建议;组织相关部门拟订和实施区域协调发展和第一、二、三产业发展转型总体规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织拟订老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、内陆开放型经济试验区等重大经济政策实施方案,引导和促进区域经济协调发展。
(四)提出全社会固定资产投资总规模、结构与方向,政策措施,规划重点建设项目布局,安排区本级财政建设资金计划;争取国家、自治区政策扶持和资金支持,引导社会资金投向;负责预审、上报由上级发展改革部门审批(核准)的重大建设项目及批准后的协调稽查工作。
(五)负责政府性投资基本建设项目的审批;负责国家、自治区规定的限制类项目的审核上报;负责全区重点建设项目的管理协调工作;对国家投资的项目进行申报、审批和稽查;负责对社会自筹资金项目、合作项目进行备案管理;衔接区、市项目资金(国家补助、国债资金、区市专项资金)并负责项目监督、管理和稽查;监督、指导和协调招投标工作和非经营性政府投资项目代建制工作。
(六)组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用的规划及措施;参与编制生态建设、环境保护规划;拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革重大问题;负责煤炭等能源行业管理。
(七)拟订全区科技发展规划和科技综合工作,指导辖区农业、社会事业、工业等领域科技工作和先进适用技术的引进和示范推广培训工作;组织申报各级各类科技项目;负责辖区科技、统计和对外交流工作。
(八)拟定全区科学技术普及工作规划,落实《全民科学素质纲要》,提升服务创新驱动发展能力,激发科技工作者创新创造活力,推动学普及工作发展。
(九)贯彻执行统计报表制度,组织完成国家统计调查任务;负责组织实施上级和本级部署的大型普查、抽样调查任务;领导和协调辖区统计工作,监督统计法律法规执行情况,开展统计执法检查;搜集、整理归档统计资料;指导各单位统计基础工作和统计队伍培训工作。
(十)贯彻执行上级价格政策;监督价格政策的执行;负责监督管理检查辖区行政事业性、服务性收费;依法查处价格违法行为和案件;指导价格认证中心开展工作。
(十一)贯彻执行国务院、中央军委和上级国民经济动员工作的方针、政策、法规和指示;拟订全区国民经济动员预案和计划,协助指导经济动员演练,做好应急动员准备;做好全区国民经济实力调查统计工作,掌握战时可供动员的人力、物力、财力情况;组织协调军民两用技术的开发应用,提高军民兼容和平战转换能力;承担区国民经济动员委员会办公室日常工作。
(十二)承办区人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,大武口区发展和改革局部门预算包括大武口区发展和改革局本级预算。
1、单位机构数 1个,属行政单位;
2、单位人员编制数7人,其中行政编制7人,在职人数7人,退休人员14人,遗属 2人。
石嘴山市大武口区发展和改革局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区发展和改革局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区发展和改革局2021年财政拨款收入预算116.43万元,其中:本年收入116.43万元,包括一般公共预算拨款116.43万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0 万元。支出预算116.43万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出86.04万元、社会保障和就业支出12.97万元、医疗卫生支出7.83万元、住房保障支出9.60万元。
二、关于石嘴山市大武口区发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
石嘴山市大武口区发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款基本支出112.43万元,其中:本年收入安排支出112.43万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数(决算数)减少831.62万元,下降87.72 %。
人员经费101.53万元,主要包括:基本工资28.12万元、津贴补贴26.78万元、奖金17.74万元、社会保障缴费8.03万元、其他社会保障缴费0.08万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.95万元、抚恤金0万元、生活补助0.87万元、医疗费7.83万元、助学金万0元、奖励金0万元、住房公积金6.49万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元、其他工资福利支出0.50万元;
公用经费10.90万元,主要包括:办公费1.0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.18万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.41万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
石嘴山市大武口区发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款项目支出4.0万元,其中:本年收入安排支出4.0万元,上年结转结余资金安排支出0 万元。发展和改革局项目:
争取项目业务工资经费201一般公共服务支出20104发展与改革事务2010402一般行政管理事务2021年预算4.0万元,比2020年执行数(决算数)减少0元,执行率100%。主要用于争取项目资金业务专项费。
三、关于石嘴山市大武口区发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区发展和改革局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.50万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.50万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因无出国出境人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因车改无车辆;公务用车运行费增加0万元,主要原因车改无车辆;公务接待费减少0.50万元,主要原因严格按照厉行节约执行缩减接待次数。
四、关于石嘴山市大武口区发展和改革局2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款说明:石嘴山市大武口区发展和改革局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区发展和改革局2021年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区发展和改革局2021年收入总预算116.43万元,其中:本年收入116.43万元,上年结转结余0万元;支出总预算116.43万元,其中:本年支出 116.43万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入116.43万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0 万元,占0%。
本年支出包括:行政支出116.43万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0 万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,石嘴山市大武口区发展和改革局本级一个行政单位,财政拨款预算10.53万元,比2020年预算减少3.41万元,下降32.38%。主要原因是:编制调整人员减少。
(二)政府采购情况
2021年,石嘴山市大武口区发展和改革局政府采购预算1.0 万元,其中:政府采购货物预算1.0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,石嘴山市大武口区发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋895.7平方米,价值21.24万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.3920万元;其他资产价值31.1937万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋895.7平方米,价值21.24万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.3920 万元;其他资产价值31.1937万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价,大武口区发展与改革局2021年共编制 一个项目,项目预算共计4.0万元。
大武口区发展与改革局机关项目名称争取项目专项工作经费201一般公共服务支出20104发展与改革事务2010402一般行政管理事务预算金额4.0万元,是争取项目资金业务专项费,确保完成本年度争资任务,促进项目工作顺利开展。2020年大武口区发展和改革局争取项目资金九千多万元,申报项目4个,完成争取资金目标任务度的100%,达到预期产出时效,实现当年目标完成情况。老城区改造项目的落地改善居民居住条件,提高居民生活质量,优宜家项目有效盘活国企闲置资产,发挥资产经济效益的同时是快递物流、冷链仓储等新兴产业发展壮大,同时为我区新增双创基地,为待业人员提供就业创业平台,进一步发展我区服务业,使三新经济成为我区新的经济增长点。
(五)其他需说明的事项
无其他说明事项。
石嘴山市大武口区发展和改革局2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。