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大武口区党委办公室2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10521	文号		生成日期	2021-01-28
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区党委办公室

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

因大武口区委办公室机构编制方案为密件，固文件中涉及部门职责等相关内容涉密不宜公开。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属行政单位，属一级预算单位。

2、单位人员编制数17人，行政编制17人（包括工勤编制3人）。在职人数32人（其中：行政编制17人、借调人员3人、跟班学习2人、4050人员2人、三支一扶5人、西部计划1人、编外人员1人、编制置换人员1人），离休人员3人、退休人员14人。

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第二部分 2021年部门预算表

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区委办公室					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	344.461087	一、本年支出	344.461087	344.461087
小计	344.461087	（一）一般公共服务支出	249.176969	249.176969
（一）一般公共预算财政拨款	344.461087	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	56.770064	56.770064
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	16.258934	16.258934
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	22.25512	22.25512
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	105.790383	二、年末结转结余	105.790383	105.790383		0
（一）一般公共预算财政拨款	105.790383	（一）一般公共预算财政拨款	105.790383	105.790383
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	450.2514700	支出总计	450.2514700	450.2514700		0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区委办公室单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		344.461087	344.461087	344.461087
201	一般公共服务支出	249.176969	249.176969	249.176969
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.176969	249.176969	249.176969
2013101	行政运行	219.176969	219.176969	219.176969
2013102	一般行政管理事务	30.0000000	30.0000000	30.0000000
208	社会保障和就业支出	56.770064	56.770064	56.770064
20805	行政事业单位养老支出	56.770064	56.770064	56.770064
2080501	行政单位离退休	37.451600	37.451600	37.451600
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.318464	19.318464	19.318464
210	卫生健康支出	16.258934	16.258934	16.258934
21011	行政事业单位医疗	16.258934	16.258934	16.258934
2101101	行政单位医疗	10.625395	10.625395	10.625395
2101103	公务员医疗补助	3.933539	3.933539	3.933539
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.700000	1.700000	1.700000
221	住房保障支出	22.25512	22.25512	22.25512
22102	住房改革支出	22.25512	22.25512	22.25512
2210201	住房公积金	15.645120	15.645120	15.645120
2210203	购房补贴	6.610000	6.610000	6.610000

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区委办公室单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	398.321364	344.461087	314.461087	30.000000	-53.860277	-13.52%
201	一般公共服务支出	282.320451	249.176969	219.176969	30.000000	-33.143482	-11.74%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.320451	249.176969	219.176969	30.000000	-33.143482	-11.74%
2013101	行政运行	247.205164	219.176969	219.176969		-28.028195	-11.34%
2013102	一般行政管理事务	35.115287	30.0000000		30.000000	-5.115287	-14.57%
208	社会保障和就业支出	79.691693	56.770064	56.770064		-22.921629	-28.76%
20805	行政事业单位养老支出	79.691693	56.770064	56.770064		-22.921629	-28.76%
2080501	行政单位离退休	58.671847	37.451600	37.451600		-21.220247	-36.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.260692	19.318464	19.318464		1.057772	5.79%
210	卫生健康支出	14.612020	16.258934	16.258934		1.646914	11.27%
21011	行政事业单位医疗	14.612020	16.258934	16.258934		1.646914	11.27%
2101101	行政单位医疗	9.917036	10.625395	10.625395		0.708359	7.14%
2101103	公务员医疗补助	3.715614	3.933539	3.933539		0.217925	5.87%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.979370	1.700000	1.700000		0.72063	73.58%
221	住房保障支出	21.697200	22.25512	22.25512		0.55792	2.57%
22102	住房改革支出	21.697200	22.25512	22.25512		0.55792	2.57%
2210201	住房公积金	14.637000	15.645120	15.645120		1.00812	6.89%
2210203	购房补贴	7.060200	6.610000	6.610000		-0.4502	-6.38%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：党办				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	314.461087	275.973015	38.488072
301	工资福利支出	238.209415	238.209415
30101	基本工资	65.001600	65.001600
30102	津贴补贴	63.952300	63.952300
30103	奖金	42.816800	42.816800
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.723264	18.723264
30110	职工基本医疗保险缴费	10.297795	10.297795
30111	公务员医疗补助缴费	3.933539	3.933539
30112	其他社会保障缴费	1.134597	1.134597
30113	住房公积金	15.645120	15.645120
30114	医疗费	1.700000	1.700000
30199	其他工资福利支出	15.004400	15.004400
302	商品和服务支出	38.488072
30201	办公费	3.380000		3.380000
30202	印刷费	0.500000		0.500000
30207	邮电费	1.300000		1.300000
30211	差旅费	1.500000		1.500000
30213	维护费	1.000000		1.000000
30215	会议费	0.500000		0.500000
30216	培训费	1.000000		1.000000
30217	公务接待费	0.800000		0.800000
30218	专用材料费	0.500000		0.500000
30226	劳务费	0.360000		0.360000
30228	工会经费	2.232072		2.232072
30231	公务用车运行维护费	12.000000		12.000000
30239	其他交通费用	11.556000		11.556000
30299	其他商品和服务支出	1.860000		1.860000
303	对个人和家庭的补助	37.763600
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.312000	0.312000
30301	离休费	37.451600	37.451600

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
大武口区委办公室	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区委办公室	12.800000	0	12.000000	0	12.000000	0.800000	6.853375	0	6.701925	0	6.701925	0.151450	12.800000	0	12.000000	0	12.000000	0.800000

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区委办公室									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区委办公室			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	344.461087	一、行政支出	344.461087
（1）一般公共预算财政拨款收入	344.461087	其中：财政拨款支出	344.461087
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	344.461087	本年支出合计	344.461087

十、上年结转	0	九、年末结转结余	105.790383
（1）财政拨款结转	0 -	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	105.790383
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	105.790383
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	105.790383	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	105.790383	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入	105.790383	非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	450.2514700	支出总计	450.2514700

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：大武口区委办公室单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	344.461087	344.461087	344.461087
201	一般公共服务支出	249.176969	249.176969	249.176969
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.176969	249.176969	249.176969
2013101	行政运行	219.176969	219.176969	219.176969
2013102	一般行政管理事务	30.0000000	30.0000000	30.0000000
208	社会保障和就业支出	56.770064	56.770064	56.770064
20805	行政事业单位养老支出	56.770064	56.770064	56.770064
2080501	行政单位离退休	37.451600	37.451600	37.451600
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.318464	19.318464	19.318464
210	卫生健康支出	16.258934	16.258934	16.258934
21011	行政事业单位医疗	16.258934	16.258934	16.258934
2101101	行政单位医疗	10.625395	10.625395	10.625395
2101103	公务员医疗补助	3.933539	3.933539	3.933539
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.700000	1.700000	1.700000
221	住房保障支出	22.25512	22.25512	22.25512
22102	住房改革支出	22.25512	22.25512	22.25512
2210201	住房公积金	15.645120	15.645120	15.645120
2210203	购房补贴	6.610000	6.610000	6.610000

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区委办公室									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	344.461087	344.461087
201	一般公共服务支出	249.176969	249.176969
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.176969	249.176969
2013101	行政运行	219.176969	219.176969
2013102	一般行政管理事务	30.0000000	30.0000000
208	社会保障和就业支出	56.770064	56.770064
20805	行政事业单位养老支出	56.770064	56.770064
2080501	行政单位离退休	37.451600	37.451600
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.318464	19.318464
210	卫生健康支出	16.258934	16.258934
21011	行政事业单位医疗	16.258934	16.258934
2101101	行政单位医疗	10.625395	10.625395
2101103	公务员医疗补助	3.933539	3.933539
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.700000	1.700000
221	住房保障支出	22.25512	22.25512
22102	住房改革支出	22.25512	22.25512
2210201	住房公积金	15.645120	15.645120
2210203	购房补贴	6.610000	6.610000

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于大武口区党委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区党委办公室2021年财政拨款收入预算 450.25万元，其中：本年收入344.46万元，包括一般公共预算拨款344.46万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余105.79万元。支出预算450.25万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出249.18万元、社会保障和就业支出 56.77 万元、卫生健康支出16.26万元、住房保障支出 22.25万元、上年结转结余105.79万元。

二、关于大武口区党委办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区党委办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出 314.46万元，其中：本年收入安排支出 314.46 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少83.86万元，下降21.05%。

人员经费275.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资65.00万元、津贴补贴57.34万元、津贴补贴(住房补贴）6.61万元、奖金42.82万元、其他社会保障缴费1.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出15.00万元、离休费37.45万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.7万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金15.65万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.72万元、职工基本医疗保险缴费10.30万元、公务员医疗补助缴费3.93万元。

公用经费38.48 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.38万元、印刷费0.50万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.00万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费1.00万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.50万元、劳务费0.36万元、委托业务费0万元、工会经费2.23万元、福利费0万元、公务用车运行维护费12.00元、其他交通费11.55万元、其他商品和服务支出1.86万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区党委办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出30.00万元，其中：本年收入安排支出30 .00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）2021年预算 30.00万元，比2020年执行数（决算数）减少5.11万元，下降14.55%。主要用于区委办公室督查、目标考核、保密工作。

三、关于大武口区党委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区党委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为 12.80万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元，公务接待费0.80万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因没有购入新车计划；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因严格按照八项规定要求执行，杜绝铺张浪费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格按照八项规定要求执行，杜绝铺张浪费。

四、关于大武口区党委办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区党委办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区党委办公室2021年收支预算情况的总体说明

大武口区党委办公室2021年收入总预算450.25 万元，其中：本年收入344.46 万元，上年结转结余105.79万元；支出总预算450.25万元，其中：本年支出344.46万元，年末结转结余105.79 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入344.46 万元，占100%；事业预算收入0 万元，占0%；上级补助预算收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0 %；投资预算收益0 万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出344.46 万元，占100 %；事业支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0 万元，占 0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区党委办公室机关运行经费财政拨款预算 38.48万元，比2020年预算增加38.32 万元，增长0.41%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区党委办公室政府采购预算13.00 万元，其中：政府采购货物预算6.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算7.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区党委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 635.5平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权），车辆4辆，价值73.45万元（原值）；办公家具价值 17.72万元（原值）；其他资产价值88.84万元（原值）。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆4 辆，价值 73.45万元（原值）；办公家具价值17.72万元（原值）；其他资产价值88.84 万元（原值）。

（四）预算绩效情况

2021年大武口区党委办公室重点项目绩效评价，本单位2021年共编制 1个项目，一般公共预算财政拨款项目支出30.00万元,项目预算共计30.00万元。为督查、保密、机要专项经费，项目完成后保密工作能够进一步增强保守国家秘密的意识，保密工作逐步规范。督查工作的开展，层层压实责任，确保各项工作落到实处，提高决策落实。机要工作的完善，确保国家秘密的传递更加安全，从基础上保国家秘密。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人

可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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