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宁夏石嘴山市大武口区档案馆(本级）2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09751	文号		生成日期	2021-02-05
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

宁夏石嘴山市大武口区档案馆(本级）

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区档案馆					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	101.585652	一、本年支出	101.585652	101.585652
小计	101.585652	（一）一般公共服务支出	81.370047	81.370047
（一）一般公共预算财政拨款	101.585652	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	6.691936	6.691936
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	5.216453	5.216453
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	8.307216	8.307216
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00		0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	101.585652	支出总计	101.585652	101.585652		0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区档案馆单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		101.585652	101.585652	101.585652
201	一般公共服务支出	81.370047	81.370047	81.370047
20126	档案事务	81.370047	81.370047	81.370047
2012601	行政运行	76.370047	76.370047	76.370047
2012602	一般行政管理事务	5.000000	5.000000	5.000000
208	社会保障和就业支出	6.691936	6.691936	6.691936
20805	行政事业单位养老支出	6.691936	6.691936	6.691936
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.691936	6.691936	6.691936
210	卫生健康支出	5.216453	5.216453	5.216453
21011	行政事业单位医疗	5.216453	5.216453	5.216453
2101101	行政单位医疗	3.680565	3.680565	3.680565
2101103	公务员医疗补助	1.135888	1.135888	1.135888
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.400000	0.400000	0.400000
221	住房保障支出	8.307216	8.307216	8.307216
22102	住房改革支出	8.307216	8.307216	8.307216
2210201	住房公积金	5.416416	5.416416	5.416416
2210203	购房补贴	2.890800	2.890800	2.890800

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区档案馆单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	110.889394	101.585652	96.585652	5.000000	-9.303742	-8.39%
201	一般公共服务支出	91.312362	81.370047	76.370047	5.000000	-9.942315	-10.89%
20126	档案事务	91.312362	81.370047	76.370047	5.000000	-9.942315	-10.89%
2012601	行政运行	90.023762	76.370047	76.370047		-13.653715	-15.17%
2012602	一般行政管理事务	1.288600	5.000000		5.000000	3.711400	288.02%
208	社会保障和就业支出	6.481648	6.691936	6.691936		0.210288	3.24%
20805	行政事业单位养老支出	6.481648	6.691936	6.691936		0.210288	3.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.481648	6.691936	6.691936		0.210288	3.24%
210	卫生健康支出	4.967784	5.216453	5.216453		0.248669	5.01%
21011	行政事业单位医疗	4.967784	5.216453	5.216453		0.248669	5.01%
2101101	行政单位医疗	3.564906	3.680565	3.680565		0.115659	3.24%
2101103	公务员医疗补助	1.122878	1.135888	1.135888		0.013010	1.16%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.280000	0.400000	0.400000		0.120000	42.86%
221	住房保障支出	8.127600	8.307216	8.307216		0.179616	2.21%
22102	住房改革支出	8.127600	8.307216	8.307216		0.179616	2.21%
2210201	住房公积金	5.236800	5.416416	5.416416		0.179616	3.43%
2210203	购房补贴	2.890800	2.890800	2.890800		0.000000	0.00%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：大武口区档案馆				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出		日常公用支出
**	**	1	2		3
	合计	96.585652	76.461324		20.124328
301	工资福利支出	76.419324	76.419324
30101	基本工资	24.938400	24.938400
30102	津贴补贴	21.011000	21.011000
30103	奖金	13.078200	13.078200
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.691936	6.691936
30110	职工基本医疗保险缴费	3.680565	3.680565
30111	公务员医疗补助缴费	1.135888	1.135888
30112	其他社会保障缴费	0.066919	0.066919
30113	住房公积金	5.416416	5.416416
30114	医疗费	0.400000	0.400000
302	商品和服务支出	20.124328			20.124328
30201	办公费	1.600000			1.600000
30205	水费	0.960000			0.960000
30206	电费	1.920000			1.920000
30207	邮电费	0.400000			0.400000
30208	取暖费	8.469400			8.469400
30228	工会经费	0.794928			0.794928
30239	其他交通费用	5.220000			5.220000
30299	其他商品和服务支出	0.760000			0.760000
303	对个人和家庭的补助	0.042000	0.042000
30399	其他对个人和家庭的补助	0.042000	0.042000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区档案馆	0		0	0		0	0		0		0	0	0		0		0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区档案馆									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区档案馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	101.585652	一、行政支出	101.585652
（1）一般公共预算财政拨款收入	101.585652	其中：财政拨款支出	101.585652
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	101.585652	本年支出合计	101.585652

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	101.585652	支出总计	101.585652

附表：8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称：大武口区档案馆 单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

合计

101.585652

201

一般公共服务支出

81.370047

20126

档案事务

81.370047

2012601

行政运行

76.370047

2012602

一般行政管理事务

5.000000

208

社会保障和就业支出

6.691936

20805

行政事业单位养老支出

6.691936

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.691936

210

卫生健康支出

5.216453

21011

行政事业单位医疗

5.216453

2101101

行政单位医疗

3.680565

2101103

公务员医疗补助

1.135888

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.400000

221

住房保障支出

8.307216

22102

住房改革支出

8.307216

2210201

住房公积金

5.416416

2210203

购房补贴

2.890800

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区档案馆									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	101.585652	101.585652
201	一般公共服务支出	81.370047	81.370047
20126	档案事务	81.370047	81.370047
2012601	行政运行	76.370047	76.370047
2012602	一般行政管理事务	5.000000	5.000000
208	社会保障和就业支出	6.691936	6.691936
20805	行政事业单位养老支出	6.691936	6.691936
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.691936	6.691936
210	卫生健康支出	5.216453	5.216453
21011	行政事业单位医疗	5.216453	5.216453
2101101	行政单位医疗	3.680565	3.680565
2101103	公务员医疗补助	1.135888	1.135888
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.400000	0.400000
221	住房保障支出	8.307216	8.307216
22102	住房改革支出	8.307216	8.307216
2210201	住房公积金	5.416416	5.416416
2210203	购房补贴	2.890800	2.890800

大武口区档案馆2021年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

大武口区档案馆主要负责组织全区档案事业发展规划及业务规范，并对其工作进行监督指导、开展档案专业教育和业务培训，接收区直各部门形成的档案收集、整理，社会上有价值的档案进馆保管、负责《档案法》的执法工作，对违反档案法规行为和案件查处、建立档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源服务、运用科学方法和先进技术做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大武口区档案馆部门预算包括：大武口区档案馆本级预算、所属参照公务员法管理事业单位预算。纳入大武口区档案局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、单位机构数1个，属参照公务员法管理事业单位。

2、大武口区档案馆核定编制5名。现在职工作人员9人，其中：行政编制5人（在岗3人）,“三支一扶”1人，“西部计划”1人，公益岗2人。

大武口区档案馆2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区档案局2021年财政拨款收入预算101.59万元，其中：本年收入101.59万元，包括一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算101.59万元，包括：一般公共服务支出81.37万元、社会保障和就业支出 6.69 万元、卫生健康支出5.22万元、住房保障支出 8.31 万元。

二、关于大武口区档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区档案馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出96.58万元，其中：本年收入安排支出101.59万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数减少9.31万元，下降8.39%。

人员经费76.46万元，主要包括：基本工资24.94万元、津贴补贴18.12万元、奖金13.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.69万元、职工基本医疗保险缴费3.68万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.07万元、医疗费0.40万元、住房公积金5.42万元、购房补贴2.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；

公用经费 20.12万元，主要包括：办公费1.60万元、水费0.96万元、电费1.92万元、邮电费0.40万元、取暖费8.47万元、工会经费0.80万元、其他交通费5.22万元、其他商品和服务支出0.76万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区档案馆2021年一般公共预算财政拨款项目支出5.00万元，其中：本年收入安排支出5.00万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（201）档案事务（20126）一般行政管理事务（2012602）2021年预算5.00万元，比2020年执行数增加1.29万元，增长288 %。主要用于档案馆人员培训、库房维护管理和装具费用及信息化建设项目。

三、关于大武口区档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

四、关于大武口区档案馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区档案馆2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区档案馆2021年收支预算情况的总体说明

大武口区档案馆2021年收入总预算101.59万元，其中：本年收入101.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算 0万元，其中：本年支出101.59 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入101.59万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 101.59万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0%；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区档案馆的机关运行经费财政拨款预算 20.12万元，比2020年预算增加0.88万元，上升5%。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区档案馆政府采购预算1.2 万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 916.05 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 12.48万元；其他资产价值68.12万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋916.05平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 12.48万元；其他资产价值68.12万元。

（四）预算绩效情况

大武口区档案馆2021年本级预算项目1个，科目为2013602-一般行政管理事务，金额5.00万元，绩效目标：1、建立档案条目数据库；2、建立健全档案信息安全管理机制；3、加强电子文件的收集整理工作；4、加强档案管理人员培训，提供技术保障。

（五）其他需说明的事项

……

大武口区档案馆2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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