大武口区朝阳街道2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10602 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区朝阳街道2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
填报单位名称：大武口区朝阳街道办事处 |
|
|
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
519.955014 |
一、本年支出 |
519.955014 |
519.955014 |
|
|
小计 |
519.955014 |
（一）一般公共服务支出 |
77.9511 |
77.9511 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
519.955014 |
（二）外交支出 |
|
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
1 |
1 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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|
（七）文化体育与传媒支出 |
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|
（八）社会保障和就业支出 |
417.747714 |
417.747714 |
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|
（九）社会保险和基金支出 |
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|
（十）卫生健康支出 |
8.8926 |
8.8926 |
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|
（十一）节能环保支出 |
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|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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|
（十九）援助其他地区支出 |
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|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
（二十一）住房保障支出 |
14.3636 |
14.3636 |
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|
（二十二）粮油物资储备支出 |
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（二十三）国有资本经营预算支出 |
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（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十七）预备费 |
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|
（二十九）其他支出 |
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（三十）转移性支出 |
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|
（三十一）债务还本支出 |
|
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|
（三十二）债务付息支出 |
|
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|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
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|
|
|
收 入 总 计 |
519.955014 |
支 出 总 计 |
519.955014 |
519.955014 |
0 |
|
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称： 大武口区朝阳街道办事处 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||||||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
合计 |
519.955014 |
519.955014 |
519.955014 |
|
|
|
|
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
77.9511 |
77.9511 |
77.9511 |
|
|
|
|
||||||||
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
77.9511 |
77.9511 |
77.9511 |
|
|
|
|
||||||||
2010301 |
行政运行 |
72.2967 |
72.2967 |
72.2967 |
|
|
|
|
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.6544 |
5.6544 |
5.6544 |
|
|
|
|
||||||||
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
417.747714 |
417.747714 |
417.747714 |
|
|
|
|
||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.757414 |
49.757414 |
49.757414 |
|
|
|
|
||||||||
2080106 |
就业管理事务 |
49.757414 |
49.757414 |
49.757414 |
|
|
|
|
||||||||
20802 |
民政管理事务 |
356.463 |
356.463 |
356.463 |
|
|
|
|
||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
356.463 |
356.463 |
356.463 |
|
|
|
|
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.5273 |
11.5273 |
11.5273 |
|
|
|
|
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.5273 |
11.5273 |
11.5273 |
|
|
|
|
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
8.8926 |
8.8926 |
8.8926 |
|
|
|
|
||||||||
21007 |
计划生育事务 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
|
|
|
|
||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
|
|
|
|
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.478200 |
3.478200 |
3.478200 |
|
|
|
|
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.478200 |
3.478200 |
3.478200 |
|
|
|
|
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.861800 |
2.861800 |
2.861800 |
|
|
|
|
||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.861800 |
2.861800 |
2.861800 |
|
|
|
|
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.544600 |
1.544600 |
1.544600 |
|
|
|
|
||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.544600 |
1.544600 |
1.544600 |
|
|
|
|
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.900000 |
0.900000 |
0.900000 |
|
|
|
|
||||||||
30114 |
医疗费 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
||||||||
221 |
住房保障支出 |
14.3636 |
14.3636 |
14.3636 |
|
|
|
|
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
14.3636 |
14.3636 |
14.3636 |
|
|
|
|
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
9.331600 |
9.331600 |
9.331600 |
|
|
|
|
||||||||
30113 |
住房公积金 |
9.331600 |
9.331600 |
9.331600 |
|
|
|
|
||||||||
2210203 |
购房补贴 |
5.032 |
5.032 |
5.032 |
|
|
|
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
5.032 |
5.032 |
5.032 |
|
|
|
|
||||||||
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
||||||||||||||||
填报单位名称： 大武口区朝阳街道办事处 单位：万元 |
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功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
78.0667 |
77.9511 |
77.9511 |
0.00 |
-0.1156 |
-0.148% |
|||||||||
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
78.0667 |
77.9511 |
77.9511 |
0.00 |
-0.1156 |
-0.148% |
|||||||||
2010301 |
行政运行 |
72.4123 |
72.2967 |
72.2967 |
0.00 |
-0.1156 |
-0.148% |
|||||||||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.6544 |
5.6544 |
5.6544 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
329.0963 |
417.747714 |
417.747714 |
0.00 |
88.651414 |
26.94% |
|||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.2345 |
49.757414 |
49.757414 |
0.00 |
14.522914 |
41.22% |
|||||||||
2080106 |
就业管理事务 |
35.2345 |
49.757414 |
49.757414 |
0.00 |
14.522914 |
41.22% |
|||||||||
20802 |
民政管理事务 |
282.5605 |
356.463 |
356.463 |
0.00 |
73.9025 |
26.15% |
|||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
282.5605 |
356.463 |
356.463 |
0.00 |
73.9025 |
26.15% |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.3013 |
11.5273 |
11.5273 |
0.00 |
0.226 |
2% |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.3013 |
11.5273 |
11.5273 |
0.00 |
0.226 |
2% |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
8.5495 |
8.8926 |
8.8926 |
0.00 |
0.3431 |
4.01% |
|||||||||
21007 |
计划生育事务 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.4418 |
8.8926 |
8.8926 |
0.00 |
0.4508 |
5.34% |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.9276 |
3.478200 |
3.478200 |
0.00 |
-0.4494 |
-11.44% |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.2880 |
2.861800 |
2.861800 |
0.00 |
0.5738 |
25.08% |
|||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.2880 |
2.861800 |
2.861800 |
0.00 |
0.5738 |
25.08% |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.5962 |
1.544600 |
1.544600 |
0.00 |
-0.0516 |
-3.23% |
|||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.5962 |
1.544600 |
1.544600 |
0.00 |
-0.0516 |
-3.23% |
|||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.900000 |
0.900000 |
0.00 |
0.27 |
42.86% |
|||||||||
30114 |
医疗费 |
0.63 |
0.900000 |
0.900000 |
0.00 |
0.27 |
42.86% |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
14.3532 |
14.3636 |
14.3636 |
0.00 |
0.0104 |
0.072% |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
14.3532 |
14.3636 |
14.3636 |
0.00 |
0.0104 |
0.072% |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
9.1488 |
9.331600 |
9.331600 |
0.00 |
0.1828 |
2% |
|||||||||
30113 |
住房公积金 |
9.1488 |
9.331600 |
9.331600 |
0.00 |
0.1828 |
2% |
|||||||||
2210203 |
购房补贴 |
5.2044 |
5.032 |
5.032 |
0.00 |
-0.1724 |
3.31% |
|||||||||
30102 |
津贴补贴 |
5.2044 |
5.032 |
5.032 |
0.00 |
-0.1724 |
3.31% |
|||||||||
附表：5
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位：大武口区朝阳街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
519.955014 |
464.250214 |
55.7048 |
301 |
工资福利支出 |
463.824214 |
463.824214 |
0 |
30101 |
基本工资 |
41.2164 |
41.2164 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
28.4556 |
28.4556 |
0 |
30103 |
奖金 |
26.0053 |
26.0053 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
11.737714 |
11.737714 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.5273 |
11.5273 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.34 |
6.34 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2778 |
0.2778 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
9.3316 |
9.3316 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0.9 |
0.9 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.544600 |
1.544600 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
326.4879 |
326.4879 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
55.7048 |
0 |
55.7048 |
30201 |
办公费 |
5.24 |
0 |
5.24 |
30211 |
差旅费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
0 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
0 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
1.4048 |
0 |
1.4048 |
30205 |
水费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
30206 |
电费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
30207 |
邮电费 |
1.2 |
0 |
1.2 |
30208 |
取暖费 |
16.78 |
0 |
16.78 |
30227 |
委托业务费 |
22.8 |
0 |
22.8 |
30239 |
其他交通费用 |
5.04 |
0 |
5.04 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.14 |
0 |
1.14 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.426 |
0.426 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.426 |
0.426 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
石嘴山市大武口区朝阳街道办事处 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称： 大武口区朝阳街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
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|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称：大武口区朝阳街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
519.955014 |
一、行政支出 |
455.5382 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
519.955014 |
其中：财政拨款支出 |
455.5382 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
0 |
二、事业支出 |
64.416814 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
64.416814 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
519.955014 |
本年支出合计 |
519.955014 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
0 |
九、年末结转结余 |
0 |
（1）财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结转 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
0 |
（2）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
0 |
（3）非财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
0 |
（2）非财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
519.955014 |
支出总计 |
519.955014 - |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称： 大武口区朝阳街道办事处 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
519.955014 |
519.955014 |
519.955014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.9511 |
77.9511 |
77.9511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
77.9511 |
77.9511 |
77.9511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
72.2967 |
72.2967 |
72.2967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.6544 |
5.6544 |
5.6544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
417.747714 |
417.747714 |
417.747714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.757414 |
49.757414 |
49.757414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
49.757414 |
49.757414 |
49.757414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
356.463 |
356.463 |
356.463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
356.463 |
356.463 |
356.463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.5273 |
11.5273 |
11.5273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.5273 |
11.5273 |
11.5273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.8926 |
8.8926 |
8.8926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
|
|
|
|
|
|||||||