大武口区朝阳街道2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10602 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区朝阳街道2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
填报单位名称：大武口区朝阳街道办事处 |
|
|
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
519.955014 |
一、本年支出 |
519.955014 |
519.955014 |
|
|
小计 |
519.955014 |
（一）一般公共服务支出 |
77.9511 |
77.9511 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
519.955014 |
（二）外交支出 |
|
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
1 |
1 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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|
（七）文化体育与传媒支出 |
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|
（八）社会保障和就业支出 |
417.747714 |
417.747714 |
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|
（九）社会保险和基金支出 |
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|
（十）卫生健康支出 |
8.8926 |
8.8926 |
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|
（十一）节能环保支出 |
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|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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|
（十九）援助其他地区支出 |
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|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
（二十一）住房保障支出 |
14.3636 |
14.3636 |
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|
（二十二）粮油物资储备支出 |
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（二十三）国有资本经营预算支出 |
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（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十七）预备费 |
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|
（二十九）其他支出 |
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（三十）转移性支出 |
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|
（三十一）债务还本支出 |
|
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|
（三十二）债务付息支出 |
|
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|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
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|
|
|
收 入 总 计 |
519.955014 |
支 出 总 计 |
519.955014 |
519.955014 |
0 |
|
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称： 大武口区朝阳街道办事处 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||||||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
合计 |
519.955014 |
519.955014 |
519.955014 |
|
|
|
|
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
77.9511 |
77.9511 |
77.9511 |
|
|
|
|
||||||||
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
77.9511 |
77.9511 |
77.9511 |
|
|
|
|
||||||||
2010301 |
行政运行 |
72.2967 |
72.2967 |
72.2967 |
|
|
|
|
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.6544 |
5.6544 |
5.6544 |
|
|
|
|
||||||||
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
417.747714 |
417.747714 |
417.747714 |
|
|
|
|
||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.757414 |
49.757414 |
49.757414 |
|
|
|
|
||||||||
2080106 |
就业管理事务 |
49.757414 |
49.757414 |
49.757414 |
|
|
|
|
||||||||
20802 |
民政管理事务 |
356.463 |
356.463 |
356.463 |
|
|
|
|
||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
356.463 |
356.463 |
356.463 |
|
|
|
|
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.5273 |
11.5273 |
11.5273 |
|
|
|
|
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.5273 |
11.5273 |
11.5273 |
|
|
|
|
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
8.8926 |
8.8926 |
8.8926 |
|
|
|
|
||||||||
21007 |
计划生育事务 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
|
|
|
|
||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
|
|
|
|
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.478200 |
3.478200 |
3.478200 |
|
|
|
|
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.478200 |
3.478200 |
3.478200 |
|
|
|
|
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.861800 |
2.861800 |
2.861800 |
|
|
|
|
||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.861800 |
2.861800 |
2.861800 |
|
|
|
|
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.544600 |
1.544600 |
1.544600 |
|
|
|
|
||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.544600 |
1.544600 |
1.544600 |
|
|
|
|
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.900000 |
0.900000 |
0.900000 |
|
|
|
|
||||||||
30114 |
医疗费 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
||||||||
221 |
住房保障支出 |
14.3636 |
14.3636 |
14.3636 |
|
|
|
|
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
14.3636 |
14.3636 |
14.3636 |
|
|
|
|
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
9.331600 |
9.331600 |
9.331600 |
|
|
|
|
||||||||
30113 |
住房公积金 |
9.331600 |
9.331600 |
9.331600 |
|
|
|
|
||||||||
2210203 |
购房补贴 |
5.032 |
5.032 |
5.032 |
|
|
|
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
5.032 |
5.032 |
5.032 |
|
|
|
|
||||||||
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
||||||||||||||||
填报单位名称： 大武口区朝阳街道办事处 单位：万元 |
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功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
78.0667 |
77.9511 |
77.9511 |
0.00 |
-0.1156 |
-0.148% |
|||||||||
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
78.0667 |
77.9511 |
77.9511 |
0.00 |
-0.1156 |
-0.148% |
|||||||||
2010301 |
行政运行 |
72.4123 |
72.2967 |
72.2967 |
0.00 |
-0.1156 |
-0.148% |
|||||||||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.6544 |
5.6544 |
5.6544 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
329.0963 |
417.747714 |
417.747714 |
0.00 |
88.651414 |
26.94% |
|||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.2345 |
49.757414 |
49.757414 |
0.00 |
14.522914 |
41.22% |
|||||||||
2080106 |
就业管理事务 |
35.2345 |
49.757414 |
49.757414 |
0.00 |
14.522914 |
41.22% |
|||||||||
20802 |
民政管理事务 |
282.5605 |
356.463 |
356.463 |
0.00 |
73.9025 |
26.15% |
|||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
282.5605 |
356.463 |
356.463 |
0.00 |
73.9025 |
26.15% |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.3013 |
11.5273 |
11.5273 |
0.00 |
0.226 |
2% |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.3013 |
11.5273 |
11.5273 |
0.00 |
0.226 |
2% |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
8.5495 |
8.8926 |
8.8926 |
0.00 |
0.3431 |
4.01% |
|||||||||
21007 |
计划生育事务 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.4418 |
8.8926 |
8.8926 |
0.00 |
0.4508 |
5.34% |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.9276 |
3.478200 |
3.478200 |
0.00 |
-0.4494 |
-11.44% |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.2880 |
2.861800 |
2.861800 |
0.00 |
0.5738 |
25.08% |
|||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.2880 |
2.861800 |
2.861800 |
0.00 |
0.5738 |
25.08% |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.5962 |
1.544600 |
1.544600 |
0.00 |
-0.0516 |
-3.23% |
|||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.5962 |
1.544600 |
1.544600 |
0.00 |
-0.0516 |
-3.23% |
|||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.900000 |
0.900000 |
0.00 |
0.27 |
42.86% |
|||||||||
30114 |
医疗费 |
0.63 |
0.900000 |
0.900000 |
0.00 |
0.27 |
42.86% |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
14.3532 |
14.3636 |
14.3636 |
0.00 |
0.0104 |
0.072% |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
14.3532 |
14.3636 |
14.3636 |
0.00 |
0.0104 |
0.072% |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
9.1488 |
9.331600 |
9.331600 |
0.00 |
0.1828 |
2% |
|||||||||
30113 |
住房公积金 |
9.1488 |
9.331600 |
9.331600 |
0.00 |
0.1828 |
2% |
|||||||||
2210203 |
购房补贴 |
5.2044 |
5.032 |
5.032 |
0.00 |
-0.1724 |
3.31% |
|||||||||
30102 |
津贴补贴 |
5.2044 |
5.032 |
5.032 |
0.00 |
-0.1724 |
3.31% |
|||||||||
附表：5
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位：大武口区朝阳街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
519.955014 |
464.250214 |
55.7048 |
301 |
工资福利支出 |
463.824214 |
463.824214 |
0 |
30101 |
基本工资 |
41.2164 |
41.2164 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
28.4556 |
28.4556 |
0 |
30103 |
奖金 |
26.0053 |
26.0053 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
11.737714 |
11.737714 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.5273 |
11.5273 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.34 |
6.34 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2778 |
0.2778 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
9.3316 |
9.3316 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0.9 |
0.9 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.544600 |
1.544600 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
326.4879 |
326.4879 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
55.7048 |
0 |
55.7048 |
30201 |
办公费 |
5.24 |
0 |
5.24 |
30211 |
差旅费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
0 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
0 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
1.4048 |
0 |
1.4048 |
30205 |
水费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
30206 |
电费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
30207 |
邮电费 |
1.2 |
0 |
1.2 |
30208 |
取暖费 |
16.78 |
0 |
16.78 |
30227 |
委托业务费 |
22.8 |
0 |
22.8 |
30239 |
其他交通费用 |
5.04 |
0 |
5.04 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.14 |
0 |
1.14 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.426 |
0.426 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.426 |
0.426 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
石嘴山市大武口区朝阳街道办事处 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称： 大武口区朝阳街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称：大武口区朝阳街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
519.955014 |
一、行政支出 |
455.5382 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
519.955014 |
其中：财政拨款支出 |
455.5382 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
0 |
二、事业支出 |
64.416814 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
64.416814 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
519.955014 |
本年支出合计 |
519.955014 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
0 |
九、年末结转结余 |
0 |
（1）财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结转 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
0 |
（2）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
0 |
（3）非财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
0 |
（2）非财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
519.955014 |
支出总计 |
519.955014 - |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称： 大武口区朝阳街道办事处 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
519.955014 |
519.955014 |
519.955014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.9511 |
77.9511 |
77.9511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
77.9511 |
77.9511 |
77.9511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
72.2967 |
72.2967 |
72.2967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.6544 |
5.6544 |
5.6544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
417.747714 |
417.747714 |
417.747714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.757414 |
49.757414 |
49.757414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
49.757414 |
49.757414 |
49.757414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
356.463 |
356.463 |
356.463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
356.463 |
356.463 |
356.463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.5273 |
11.5273 |
11.5273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.5273 |
11.5273 |
11.5273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.8926 |
8.8926 |
8.8926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.108000 |
0.108000 |
0.108000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.478200 |
3.478200 |
3.478200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.478200 |
3.478200 |
3.478200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.861800 |
2.861800 |
2.861800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.861800 |
2.861800 |
2.861800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.544600 |
1.544600 |
1.544600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.544600 |
1.544600 |
1.544600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.900000 |
0.900000 |
0.900000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.3636 |
14.3636 |
14.3636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.3636 |
14.3636 |
14.3636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.331600 |
9.331600 |
9.331600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.331600 |
9.331600 |
9.331600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.032 |
5.032 |
5.032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.032 |
5.032 |
5.032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
||||||||||
填报单位名称：大武口区朝阳街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
519.955014 |
455.5382 |
64.416814 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.9511 |
77.9511 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
77.9511 |
77.9511 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
72.2967 |
72.2967 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.6544 |
5.6544 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414.467714 |
362.787 |
54.960714 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
417.747714 |
362.787 |
54.960714 |
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
54.960714 |
0.00 |
54.960714 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
362.787 |
362.787 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
356.463 |
356.463 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.5273 |
6.324 |
5.2033 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.5273 |
6.324 |
5.2033 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.8926 |
5.7808 |
3.1118 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.108000 |
0.108000 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.108000 |
0.108000 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.478200 |
3.478200 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.478200 |
3.478200 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.861800 |
0.00 |
2.861800 |
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.861800 |
0.00 |
2.861800 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.544600 |
1.544600 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.544600 |
1.544600 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.9 |
0.650000 |
0.250000 |
|
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.9 |
0.650000 |
0.250000 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.3636 |
8.0193 |
6.3443 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.3636 |
8.0193 |
6.3443 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.331600 |
5.120200 |
4.211400 |
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.331600 |
5.120200 |
4.211400 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.032 |
2.899100 |
2.132900 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.032 |
2.899100 |
2.132900 |
|
|
|
|
|
|
大武口区朝阳街道2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
朝阳街道办事处在区委、区政府的领导下；在街道党工委的领导下，履行辖区内社区党政工作的组织、管理、指导职能。具体职能如下：
（一）街道党工委的主要职能
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2、讨论决定本街道两个中心、社区建设、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题。
3、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
4、加强街道党的基层组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
5、加强街道、居委会干部队伍建设和党员队伍建设，对辖区各级党组织所属的党员实行双重管理教育，组织、指导、协调辖区内各级党组织开展社会性、群众性、公益性活动。
6、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、考核和监督工作。
7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。
（二）街道办事处工作职责
1、贯彻执行区委、区政府、街道党工委的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令。拟定社区建设与发展的规划。
2、在街道党工委的领导下，做好社区精神文明建设工作，组织开展面向社区居民的健康有益、形式多样的科技、教育、文化、体育活动；开展文明社区、文明楼院、文明市民等创建活动，负责所辖区域内文明单位创建的检查指导工作。
3、做好社区服务，就业解困工作，对下岗、失业、无业人员做好摸底统计工作，发展社区经济，支持和帮助社区居委会失业人员开办各种便民、利民社区服务站、点，协调人力资源和社会保障部门，缓解就业压力和矛盾。
4、做好社区共建工作，加强与驻地单位的联系，协调和充分发挥辖区资源优势，实现资源共享、服务于民、共同受益的目标。
5、协助民政等部门做好对老龄、孤、寡、残疾、贫困人口的扶贫济困及送温暖工作，做好最低生活保障金的申报、审批归档工作。
6、做好辖区的社会治安综合管理工作，开展群防群治，做好治安防范，开展安全文明小区、安全文明户、无毒社区创建工作，做好刑满释放人员帮教转化工作，协调公安部门做好各种特殊人员的摸底统计、管理和监控工作，协调司法部门组织开展法制教育、法律咨询和矛盾纠纷的排查调处工作。
7、协调卫生健康部门做好卫生健康工作，对辖区居民进行计划生育法律法规、生殖保健科学、文明、进步的婚育观的宣传教育，加大优质服务工作力度。
8、做好居民区卫生的清扫、清运及日常保洁工作，及时向综合执法部门上报各种私搭乱建、破坏市容市貌的情况。9、做好辖区群众来信来访的接待、登记和处理工作，调节民事纠纷。
10、做好基础武装建设工作，开展国防教育，进行兵役登记，协助武装部做好征兵工作，做好军民共建工作。
11、在街道党工委的领导下，做好工、青、妇工作，有计划地发展辖区社团队伍，发挥好各级各届职工、妇女和青年的作用。
12、做好社区资产的管理工作，防止资产流失，指导社区居委会管理好账目及资产。
13、依法组织好辖区居民委员会的换届选举工作。
14、做好民生服务中心和综合治理中心承担政府公共服务职能，民生中心主要承担集中办理民政、社会保障、卫生健康、残联、住房保障等服务事项；综合治理中心主要承担集中办理法律援助、政策咨询、信访接待、矛盾纠纷调处、流动人口管理事项。
15、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
大武口区朝阳街道所属预算构成进行详细说明。
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、单位人员编制数13人，行政编制8人，事业编制5人，在职人数11人，退休人员7人。从预算单位构成看，石嘴山市大武口区朝阳街道办事处部门预算包括：大武口区朝阳街道办事处本级预算。纳入大武口区朝阳街道办事处2021年部门预算编制的单位包括：大武口区朝阳街道办事处（机关）、大武口区朝阳街道办事处（居委会）、大武口区朝阳街道办事处（民生服务中心）、大武口区朝阳街道办事处（民生服务中心、综合治理中心）。以上四个单位统一核算公示。
石嘴山市大武口区朝阳街道办事处2021年部门
预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区朝阳街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区朝阳街道办事处2021年财政拨款收入预算519.96万元，其中：本年收入 519.96 万元，包括一般公共预算拨款519.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算519.96万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。包括一般公共服务支出77.95万元、公共安全支出1.00万元、社会保障和就业支出417.75万元、卫生健康支出8.89万元、住房保障支出14.36万元。
二、关于大武口区朝阳街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区朝阳街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出 519.96万元，其中：本年收入安排支出 519.96万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数减少71.32万元，下降0.12%。
人员经费464.25万元，主要包括：基本工资41.22万元、津贴补贴23.26万元、奖金26万元、社会保障缴费29.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.74万元、其他工资福利支出326.49万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.9万元、公务员医疗补助1.54万元助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金9.33万元、提租补贴0万元、购房补贴5.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.43万元；
公用经费55.7万元，主要包括：办公费5.24万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.8万元、电费0.8万元、邮电费1.2万元、取暖费16.78万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费22.8万元、工会经费1.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.04万元、其他商品和服务支出1.14万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
大武口区朝阳街道办事处2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于大武口区朝阳街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区朝阳街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因缩减经费，厉行节约；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因办单位没有购车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位没有公车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因缩减经费，厉行节约。
四、关于大武口区朝阳街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区朝阳街道2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区朝阳街道办事处2021年收支预算情况的总体说明
大武口区朝阳街道办事处2021年收入总预算 519.96万元，其中：本年收入519.96万元，上年结转结余0万元；支出总预算519.96万元，其中：本年支出519.96万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入519.96万元，占100 %%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出455.5382万元，占0.88%；事业支出 64.41万元，占0.12%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大武口区朝阳街道办事处本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 55.7万元，比2020年预算增加0.75万元，增长0.014 %。主要原因是：增加大武口区朝阳街道办事处永康社区办公阵地取暖费。
（二）政府采购情况
2021年，大武口区朝阳街道办事处政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，大武口区朝阳街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋4834.14平方米，价值285.95万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值40.65万元；其他资产价值77.86万元。无形资产1.8万元；元国有资产分布情况为：
本级部门房屋 4834.14平方米，价值285.95万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 40.65万元；元其他资产价值77.86万元；无形资产1.8万。
（四）预算绩效情况
2021年我单位无项目预算，因此没有编制项目绩效
（五）其他需说明的事项
无
大武口区朝阳街道办事处2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号