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大武口区残疾人联合会2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10387	文号		生成日期	2021-02-01
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市大武口区残疾人联合会

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年部门预算——

单位概况

　一、主要职能

一、主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，为户残疾人平等公民权益，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定与实施残疾人的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担区委、区政府交办的工作。

　二、部门预算单位构成

石嘴山市大武口区残疾人联合及所属预算单位1个，属参照公务员法管理的群众团体。

从预算单位构成看，大武口区残联部门预算包括：大武口区残联本级预算，无所属事业单位。

本单位人员编制5人，在编在岗人员5人，其中：参照公务员法管理人员4人，工勤人员编制1人。退休人员2人，遗属1人。

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区残疾人联合会					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
小计	112.041130	（一）一般公共服务支出	0	0		0
（一）一般公共预算财政拨款	112.041130	（二）外交支出	0	0		0
（二）政府性基金预算财政拨款	0.000000	（三）国防支出	0	0		0
		（四）公共安全支出	0	0		0
		（五）教育支出	0	0		0
		（六）科学技术支出	0	0		0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0		0
		（八）社会保障和就业支出	101.580264	101.580264		0
		（九）社会保险和基金支出	0	0		0
		（十）卫生健康支出	3.871558	3.871558		0
		（十一）节能环保支出	0	0		0
		（十二）城乡社区支出	0	0		0
		（十三）农林水支出	0	0		0
		（十四）交通运输支出	0	0		0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0		0
		（十六）商业服务业等支出	0	0		0
		（十七）金融支出	0	0		0
		（十九）援助其他地区支出	0	0		0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0		0
		（二十一）住房保障支出	6.589308	6.589308		0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0		0
		（二十三）国有资本经营预算支出	0	0		0
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	0	0		0
		（二十七）预备费	0	0		0
		（二十九）其他支出	0	0		0
		（三十）转移性支出	0	0		0
		（三十一）债务还本支出	0	0		0
		（三十二）债务付息支出	0	0		0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0		0

二、上年结转结余	81.137933	二、年末结转结余	81.137933	70.610933		10.527000
（一）一般公共预算财政拨款	70.610933	（一）一般公共预算财政拨款	70.610933	70.610933		0
（二）政府性基金预算财政拨款	10.527000	（二）政府性基金预算财政拨款	10.527000	0		10.527000
收入总计	193.179063	支出总计	193.179063	182.652063		10.527000

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区残疾人联合会单位：万元
功能分类科目			总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码		功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**		**	1	2	3	4	5	6	7
合计			112.041130	112.041130	112.041130	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		101.580264	101.580264	101.580264	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		4.907248	4.907248	4.907248	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.907248	4.907248	4.907248	0	0	0	0
20811	残疾人事业		96.673016	96.673016	96.673016	0	0	0	0
2081101	行政运行		51.673016	51.673016	51.673016	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出		45.000000	45.000000	45.000000	0	0	0	0
210	卫生健康支出		3.871558	3.871558	3.871558	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		3.871558	3.871558	3.871558	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		2.698986	2.698986	2.698986	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		0.822572	0.822572	0.822572	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.350000	0.350000	0.350000	0	0	0	0
221	住房保障支出		6.589308	6.589308	6.589308	0	0	0	0
22102	住房改革支出		6.589308	6.589308	6.589308	0	0	0	0
2210201	住房公积金		3.973308	3.973308	3.973308	0	0	0	0
2210203	购房补贴		2.616000	2.616000	2.616000	0	0	0	0

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区残疾人联合会单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		437.723204	112.041130	67.041130	45.000000	-325.682074	-74.40
208	社会保障和就业支出	427.365912	101.580264	56.580264	45.000000	-325.785648	-76.23
20805	行政事业单位养老支出	7.128103	4.907248	4.907248	45.000000	-2.220855	-31.16
2080501	行政单位离退休	2.228583	0	0	0	-2.228583	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.899520	4.907248	4.907248	0	0.007728	0.16
20811	残疾人事业	420.237809	96.673016	51.673016	45.000000	-323.564793	-77.00
2081101	行政运行	70.434059	51.673016	51.673016	0	-18.761043	-26.64
2081104	残疾人康复	106.664000	0	0	0	-106.664	-100.00
2081199	残疾人就业和扶贫	72.713280	0	0	0	-72.71328	-100.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.426470	45.000000	0.000000	45.000000	-125.42647	-73.60
210	卫生健康支出	3.774272	3.871558	3.871558	0	0.097286	2.58
21011	行政事业单位医疗	3.774272	3.871558	3.871558	0	0.097286	2.58
2101101	行政单位医疗	2.694736	2.698986	2.698986	0	0.00425	0.16
2101103	公务员医疗补助	0.834536	0.822572	0.822572	0	-0.011964	-1.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.245000	0.350000	0.350000	0	0.105	42.86
221	住房保障支出	6.583020	6.589308	6.589308	0	0.006288	0.10
22102	住房改革支出	6.583020	6.589308	6.589308	0	0.006288	0.10
2210201	住房公积金	3.967020	3.973308	3.973308	0	0.006288	0.16
2210203	购房补贴	2.616000	2.616000	2.616000	0	0	0.00

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区残疾人联合会				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	67.041130	60.475386	6.565744
301	工资福利支出	59.528086	59.528086	0
30101	基本工资	16.597200	16.597200	0
30102	津贴补贴	17.746600	17.746600	0
30103	奖金	12.383100	12.383100	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.907248	4.907248	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.698986	2.698986	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.822572	0.822572	0
30112	其他社会保障缴费	0.049072	0.049072	0
30113	住房公积金	3.973308	3.973308	0
30114	医疗费	0.350000	0.350000	0
302	商品和服务支出	6.565744	0	6.565744
30201	办公费	1.550000	0	1.550000
30207	邮电费	0.450000	0	0.450000
30211	差旅费	0.300000	0	0.300000
30213	维修（护）费	0.400000	0	0.400000
30228	工会经费	0.585744	0	0.585744
30239	其他交通费用	3.240000	0	3.240000
30299	其他商品和服务支出	0.040000	0	0.040000
303	对个人和家庭的补助	0.947300	0.947300	0
30305	生活补助	0.719300	0.719300	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.228000	0.228000	0

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市大武口区残疾人联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区残疾人联合会									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数							2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出				项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费		项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
229	其他支出	16.653000	0	0	0	0	0	-16.653000	-100
22960	彩票公益金安排的支出	16.653000	0	0	0	0	0	-16.653000	-100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.653000	0	0	0	0	0	-16.653000	-100

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区残疾人联合会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、财政拨款预算收入	112.041130	一、行政支出		112.041130
（1）一般公共预算财政拨款收入	112.041130	其中：财政拨款支出		112.041130
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出		0
二、事业预算收入	0	二、事业支出		0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出		0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出		0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出		0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出		0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出		0
六、债务预算收入	0	六、投资支出		0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出		0
八、投资预算收益	0	八、其他支出		0
九、其他预算收入	0
本年收入合计	112.041130	本年支出合计		112.041130
十、上年结转	135.908161	九、年末结转结余		135.908161
（1）财政拨款结转	81.137933	（1）财政拨款结转		81.137933
其中：一般公共预算财政拨款收入	70.610933	其中：一般公共预算财政拨款收入		70.610933
政府性基金预算财政拨款收入	10.527000	政府性基金预算财政拨款收入		10.527000
（2）非财政拨款结转	54.770228	（2）财政拨款结余		0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入		0
非本级财政拨款	54.770228	政府性基金预算财政拨款收入		0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转		54.770228
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款		0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款		54.770228
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余		0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款		0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款		0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余		0
（3）专用结余	0	（6）经营结余		0
（4）经营结余	0
收入总计	247.949291	支出总计		247.949291

附表：8 大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区残疾人联合会单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		112.041130	112.041130	112.041130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	101.580264	101.580264	101.580264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.907248	4.907248	4.907248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.907248	4.907248	4.907248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	96.673016	96.673016	96.673016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	51.673016	51.673016	51.673016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	45.000000	45.000000	45.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.871558	3.871558	3.871558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.871558	3.871558	3.871558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.698986	2.698986	2.698986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.822572	0.822572	0.822572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.350000	0.350000	0.350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.589308	6.589308	6.589308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.589308	6.589308	6.589308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.973308	3.973308	3.973308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.616000	2.616000	2.616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市大武口区残疾人联合会									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		112.041130	112.041130	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	101.580264	101.580264	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.907248	4.907248	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.907248	4.907248	0	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	96.673016	96.673016	0	0	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	51.673016	51.673016	0	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	45.000000	45.000000	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.871558	3.871558	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.871558	3.871558	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.698986	2.698986	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.822572	0.822572	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.350000	0.350000	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.589308	6.589308	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.589308	6.589308	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.973308	3.973308	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.616000	2.616000	0	0	0	0	0	0	0

石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年财政拨款收入预算 193.17万元，其中：本年收入112.04万元，包括一般公共预算拨款112.04万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余81.13万元。

支出预算193.17万元，包括：社会保障和就业支出101.58万元、卫生健康支出3.87万元、住房保障支出6.59万元。

二、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款基本支出67.04万元，其中：本年收入安排支出67.04万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少20.91万元，下降23.78%。

人员经费60.48万元，主要包括：30101基本工资16.60万元、30102津贴补贴17.75万元、30103奖金12.38万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.91万元、30110职工基本医疗保险缴费2.70万元、30111公务员医疗补助缴费0.82万元、30112其他社会保障缴费0.05万元、30113住房公积金3.97万元、30114医疗费0.35万元。30305生活补助0.72万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.23万元。

公用经费6.57万元，主要包括：30201办公费1.55万元、30207邮电费0.45万元、30211差旅费0.3万元、30213维修（护）费0.4万元、30228工会经费0.59万元、30239其他交通费用3.24万元、30299其他商品和服务支出0.04万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款项目支出45万元，其中：本年收入安排支出45万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：208-社会保障和就业支出（类）20811-残疾人事业（款）2081199-其他残疾人事业支出预算数45万元，比2020年执行数（决算数）减少62.42万元下降58.11%。主要用于发放残疾人专职委员和联络员补贴，并为残疾人专职委员缴纳社会保险。

三、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国（境）支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务用车购置支出；公务用车运行费增加0万元，主要原因无公务用车运行支出；公务接待费增加0万元，主要原因无公务接待支出。

四、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年收入总预算247.94万元，其中：本年收入112.04万元，上年结转结余135.9万元；支出总预算247.94万元，其中：本年支出112.04万元，年末结转结余135.9万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入112.04万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出112.04万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市大武口区残疾人联合会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.56万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度较上年度人员无变化。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市大武口区残疾人联合会政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，石嘴山市大武口区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.99万元；其他资产价值249.03万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.99万元；其他资产价值249.03万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制2个项目，项目预算共计45万元。

1、残疾人专职委员、社区联络员生活补贴及社保缴费。功能科目为208-社会保障和就业支出（类）20811-残疾人事业财政事务（款）2081199-其他残疾人事业支出（项），预算金额40无元，项目建设内容及绩效目标为依据《推进社区工作者队伍职业化建设的实施意见》（石党办发[2019]61号）文件为依据，核定残疾人专职委员补贴标准，为残疾人专职委员、社区联络员发放1-12月生活补贴，为专职委员缴纳1-12月社保，大武口区本级与石嘴山市残联各承担50%残疾人专职委员生活补贴。专职委员生活补贴：3320元*12人*12月*50%=239040元;联络员生活补贴：200元*28人*12月=67200元;专职委员社保：790.02元*12人*12月=113762.88元；乡镇（街道）残疾人专职委员是大武口区残联委派的基层残疾人工作者，在县区残联的业务指导和乡镇（街道）办残联的领导下，承担本乡镇（街道）办残联的日常工作。主要包括：走访残疾人家庭，了解需求，反映残疾人的困难和呼声，建立残疾人基础档案、需求档案和业务工作档案，按照上级残联的要求，开展残疾人康复、就业、社会保障、特殊教育、信访、法律维权等各项工作，组织残疾人开展丰富多彩的活动，活跃残疾人精神文化生活，调动残疾人平等参与社会经济建设和各项活动的积极性等工作。县区残联保障残疾人专委员的生活补贴并为其缴纳社会保险。

2、残疾人2021年数据动态更新工作。功能科目为208-社会保障和就业支出（类）20811-残疾人事业财政事务（款）2081199-其他残疾人事业支出（项），预算金额40无元，项目建设内容及绩效目标为根据《关于转发中国残联办公厅<关于常态化统筹安排残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作年度预算的通知>的通知》（宁残联办发[2017]119号），对全区7000持证残疾人进行入户核查基本信息及需求情况。举办大武口区调查员培训班，培训各街道、社区调查员140余人，完成调查前准备工作，制作影印培训资料、调查表、调查员证件、入户宣传品等投入资金15000元。；完成全区7000余残疾人基本信息需求调查录入工作，完成审核、上报、复审工作，拨付街道调查经费，5元/残疾人，供需7000人*5元/人=35000元；发放调查员流量补贴52元/人。绩效目标：通过开展数据动态更新工作培训班，使各社区选派的调查员熟悉调查表指标项目内容及标间逻辑关系，避免调查中因不熟悉残疾人政策而产生数据差错率，安排调查员完成全区残疾人涉及基本情况、教育、就业、社会保障、康复、文化体育等各方面的基本服务状况和需求信息，实现残疾人信息动态管理，实时更新残疾人基本信息数据库数据，为制定残疾人事业发展目标及制定发展计划奠定基础。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市大武口区残疾人联合会2021年部门预算——

名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

六、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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