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石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年部门预算

索引号	640202003/2021-10463	文号		生成日期	2021-01-29
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	191.758963	一、本年支出	191.758963	191.758963	0
小计	191.758963	（一）一般公共服务支出	62.894318	62.894318	0
（一）一般公共预算财政拨款	191.758963	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1.000000	1.000000	0
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	112.420346	112.420346	0
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	6.106299	6.106299	0
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	9.338000	9.338000	0
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0.016875	二、年末结转结余	0.016875	0.016875	0
（一）一般公共预算财政拨款	0.016875	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	191.775838	支出总计	191.775838	191.775838	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		191.758963	191.758963	191.758963	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	62.894318	62.894318	62.894318	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.894318	62.894318	62.894318	0	0	0	0
2010301	行政运行	60.067118	60.067118	60.067118	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.827200	2.827200	2.827200	0	0	0	0
204	公共安全支出	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.420346	112.420346	112.420346	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.198276	26.198276	26.198276	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	26.198276	26.198276	26.198276	0	0	0	0
20802	民政管理事务	78.413700	78.413700	78.413700	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	78.413700	78.413700	78.413700	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7.808370	7.808370	7.808370	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.808370	7.808370	7.808370	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.106299	6.106299	6.106299	0	0	0	0
21007	计划生育事务	0.024000	0.024000	0.024000	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.024000	0.024000	0.024000	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.082299	6.082299	6.082299	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.840446	2.840446	2.840446	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.454157	1.454157	1.454157	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.137696	1.137696	1.137696	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.650000	0.650000	0.650000	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.338000	9.338000	9.338000	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.338000	9.338000	9.338000	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.322000	6.322000	6.322000	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.016000	3.016000	3.016000	0	0	0	0

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
		227.023552	191.758963	191.758963	0	-35.264589	-15.53%
201	一般公共服务支出	96.118614	62.894318	62.894318	0	-33.224296	-34.57%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.118614	62.894318	62.894318	0	-33.224296	-34.57%
2010301	行政运行	92.959414	60.067118	60.067118	0	-32.892296	-35.38%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.159200	2.827200	2.827200	0	-0.332000	-10.51%
204	公共安全支出	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0%
20499	其他公共安全支出	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0%
2049999	其他公共安全支出	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0%
208	社会保障和就业支出	114.883775	112.420346	112.420346	0	-2.463429	-2.14%
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.427566	26.198276	26.198276	0	3.770710	16.81%
2080106	就业管理事务	22.427566	26.198276	26.198276	0	3.770710	16.81%
20802	民政管理事务	81.920019	78.413700	78.413700	0	-3.506319	-4.28%
2080208	基层政权和社区建设	81.920019	78.413700	78.413700	0	-3.506319	-4.28%
20805	行政事业单位离退休	10.536190	7.808370	7.808370	0	-2.727820	-25.89%
2080501	行政事业单位退休	5.255000	0	0	0	-5.255000	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.281190	7.808370	7.808370	0	2.527180	47.85%
210	卫生健康支出	8.031963	6.106299	6.106299	0	-1.925664	-23.98%
21004	公共卫生支出	3.770000	0	0	0	-3.770000	-100%
2100409	重大公共卫生支出	3.770000	0	0	0	-3.770000	-100%
21007	计划生育事务	0.024000	0.024000	0.024000	0	0	0%
2100799	其他计划生育事务支出	0.024000	0.024000	0.024000	0	0	0%
21011	行政事业单位医疗	4.237963	6.082299	6.082299	0	1.844336	43.52%
2101101	行政单位医疗	2.014101	2.840446	2.840446	0	0.826345	41.03%
2101102	事业单位医疗	0.859056	1.454157	1.454157	0	0.595101	69.27%
2101103	公务员医疗补助	0.979806	1.137696	1.137696	0	0.157890	16.11%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.385000	0.650000	0.650000	0	0.265000	68.83%
221	住房保障支出	6.989200	9.338000	9.338000	0	2.348800	33.61%
22102	住房改革支出	6.989200	9.338000	9.338000	0	2.348800	33.61%
2210201	住房公积金	4.417200	6.322000	6.322000	0	1.904800	43.12%
2210203	购房补贴	2.572000	3.016000	3.016000	0	0.444000	17.26%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	191.758963	159.403089	32.355874
301	工资福利支出	158.852489	158.852489	0
30101	基本工资	26.724000	26.724000	0
30102	津贴补贴	20.883300	20.883300	0
30103	奖金	19.078600	19.078600	0
30107	绩效工资	6.877714	6.877714	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.808370	7.808370	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.294603	4.294603	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.137696	1.137696	0
30112	其他社会保障缴费	0.160706	0.160706	0
30113	住房公积金	6.322000	6.322000	0
30114	医疗费	0.650000	0.650000	0
30199	其他工资福利支出	64.915500	64.915500	0
302	商品和服务支出	32.355874	0	32.355874
30201	办公费	5.320000	0	5.320000
30205	水费	0.800000	0	0.800000
30206	电费	3.200000	0	3.200000
30208	取暖费	4.865400	0	4.865400
30213	维修（护）费	3.000000	0	3.000000
30226	劳务费	3.984000	0	3.984000
30227	委托业务费	3.500000	0	3.500000
30228	工会经费	0.946474	0	0.946474
30231	公务用车运行维护费	2.500000	0	2.500000
30239	其他交通费用	4.140000	0	4.140000
30299	其他商品和服务支出	0.100000	0	0.100000
303	对个人和家庭的补助	0.550600	0.550600	0
30205	生活补助	0.436600	0.436600	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.114000	0.114000	0

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处	2.66	0	2.50	0	2.50	0.16	2.50	0	2.50	0	2.50	0	2.50	0	2.50	0	2.50	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	191.758963	一、行政支出	157.940708
（1）一般公共预算财政拨款收入	191.758963	其中：财政拨款支出	157.940708
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	33.818255
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	33.818255
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0
本年收入合计	191.758963	本年支出合计	191.758963
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.016875	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.016875
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.016875
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.016875	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余
（3）专用结余	0.016875	（6）经营结余	0.016875
（4）经营结余	0
收入总计	191.775838	支出总计	191.775838

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		191.758963	191.758963	191.758963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	62.894318	62.894318	62.894318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.894318	62.894318	62.894318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	60.067118	60.067118	60.067118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.827200	2.827200	2.827200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.420346	112.420346	112.420346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.198276	26.198276	26.198276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	26.198276	26.198276	26.198276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	78.413700	78.413700	78.413700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	78.413700	78.413700	78.413700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7.808370	7.808370	7.808370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.808370	7.808370	7.808370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.106299	6.106299	6.106299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	0.024000	0.024000	0.024000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.024000	0.024000	0.024000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.082299	6.082299	6.082299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.840446	2.840446	2.840446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.454157	1.454157	1.454157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.137696	1.137696	1.137696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.650000	0.650000	0.650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.338000	9.338000	9.338000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.338000	9.338000	9.338000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.322000	6.322000	6.322000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.016000	3.016000	3.016000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		191.758963	157.940708	33.818255	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	62.894318	62.894318	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.894318	62.894318	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	60.067118	60.067118	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.827200	2.827200	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.420346	83.578148	28.842198	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.198276	0	26.198276	0	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	26.198276	0	26.198276	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	78.413700	78.413700	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	78.413700	78.413700	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7.808370	5.164448	2.643922	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80837	5.164448	2.643922	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.106299	4.502142	1.604157	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	0.024000	0.024000	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.024000	0.024000	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.082299	4.478142	1.604157	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.840446	2.840446	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.454157	0	1.454157	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.137696	1.137696	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.650000	0.500000	0.150000	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.338000	5.966100	3.371900	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.338000	5.966100	3.371900	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.322000	4.181300	2.140700	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.016000	1.784800	1.231200	0	0	0	0	0	0

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年

部门预算——单位概况

　一、主要职能

白芨沟街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

　　（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

　　（二）负责辖区内卫生管理工作

　　1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。

　　2、组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。

　　3、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。

　　（三）做好社会管理工作

　　1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　2、负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。

　　3、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

　　4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。

　　5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

　　6、负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。

　　7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

　　（四）开展社区建设工作

　　1、制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。

　　2、组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。

　　3、做好社区救助工作。

　　4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

　　（五）搞好居民工作

　　1、指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。

2、对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。

（六）综治中心工作

　　1、建立健全调解委员会和调解网络；组织开展民间纠纷排查和专项治理活动，参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解，做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。

　　2、负责实施社区矫正工作：贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策；依照有关规定，对社区矫正对象实施管理，会同公安机关对社区矫正对象进行监督、考察；对社区矫正对象进行考核，根据考核结果实施奖惩；组织相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者，对社区矫正对象开展多形式的教育，帮助社区矫正对象解决遇到的困难和问题；组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动；完成上级司法行政机关交办的其他工作。

3、组织开展法制宣传教育工作：根据全国和地方人大常委会普法决议、工作纲要和本地普法工作部署，承担办事处普法工作的规划、组织和实施工作；组织建立基层法制宣传网络，负责培训法制宣传员队伍；结合本地实际，切实加强法制宣传教育工作，切实加强对重点普法对象的法制教育。

4、参与社会治安综合治理工作：在本地综治部门领导下，充分发挥自身职能优势，通过法制宣传努力提高广大群众遵纪守法和依法维权的自觉性；积极开展对本辖区治安隐患和不安定因素的排查、治理和防范工作，协助参与对外来流动人口的管理工作。

　二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属行政单位。

2、单位人员编制数8人，行政编制5人，事业编制3人，在职人数7人，退休人员5人，居干12人，遗属1人，两个中心人员1人。从预算单位构成看，大武口区白芨沟街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处本级预算。纳入石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处单位包括：

1、大武口区白芨沟街道办事处（机关）

2、大武口区白芨沟街道办事处（民生服务中心）

3、大武口区白芨沟街道办事处（居委会）

4、大武口区白芨沟街道办事处（民生服务中心、综治中心）

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年

部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年财政拨款收入预算191.76万元，其中：本年收入191.76万元，包括一般公共预算拨款191.76万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0.02万元。支出预算191.76万元，包括：一般公共服务支出62.89万元、社会保障和就业支出112.42万元、卫生健康支出6.11万元、住房保障支出9.34万元。

二、关于石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出191.76万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出0.02万元。比2020年执行数减少37.24万元，下降16.26%。

人员经费159.40万元，主要包括：基本工资26.72万元、津贴补贴20.88万元、奖金19.08万元、绩效工资6.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元、职工基本医疗保险缴费4.29万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.16万元、其他工资福利支出64.92万元、住房公积金6.32万元、医疗费0.65万元、生活补助0.44万元、其他对个人和家庭的补助0.11万元。

公用经费32.36万元，主要包括办公费5.32万元、水费0.80万元、电费3.20万元、取暖费4.87万元、维修（护）费3.00万元、劳务费3.98万元、委托业务费3.50万元、工会经费0.95万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出0.10万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.50万元，公务接待费0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是我办无因公出国事项发生未产生费用；公务用车购置费0万元，主要原因是未购置新车；公务用车运行费不变，主要原因是执行厉行勤俭节约；公务接待费0.16万元，主要原因是坚持厉行节约原则，严格按照公务接待的相关要求进行接待，接待次数减少，标准降低。

四、关于石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年收入总预算万元，其中：本年收入191.76万元，上年结转结余0.02万元；支出总预算191.76万元，其中：本年支出191.76万元，年末结转结余0.02万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入191.76万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0 万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出157.94万元，占82.36%；事业支出33.82万元，占17.64%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处本级1个行政单位和石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处（民生服务中心）1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.36万元，比2020年预算增加2.24万元，增长7.43%。主要原因是：新增2名人员导致办公费增加。

（二）政府采购情况

2021年，石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处政府采购预算2.70万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋846平方米，价值46.41万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值 21.05万元；办公家具价值11.63万元；其他资产价值10.96万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋846平方米，价值46.41万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.05万元；办公家具价值11.63万元；其他资产价值10.96万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值21.05万元；办公家具价值11.63万元；其他资产价值3.44万元。

（四）预算绩效情况

2021年石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处无项目预算，未编制项目预算绩效。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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