石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10463 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
191.758963 |
一、本年支出 |
191.758963 |
191.758963 |
0 |
小计 |
191.758963 |
（一）一般公共服务支出 |
62.894318 |
62.894318 |
0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
191.758963 |
（二）外交支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
0 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
112.420346 |
112.420346 |
0 |
|
|
（九）社会保险和基金支出 |
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
6.106299 |
6.106299 |
0 |
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）住房保障支出 |
9.338000 |
9.338000 |
0 |
|
|
（二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十九）其他支出 |
|
|
|
|
|
（三十）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
0.016875 |
二、年末结转结余 |
0.016875 |
0.016875 |
0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
0.016875 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
191.775838 |
支 出 总 计 |
191.775838 |
191.775838 |
0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 单位：万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
191.758963 |
191.758963 |
191.758963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
62.894318 |
62.894318 |
62.894318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
62.894318 |
62.894318 |
62.894318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
60.067118 |
60.067118 |
60.067118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.827200 |
2.827200 |
2.827200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
112.420346 |
112.420346 |
112.420346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
26.198276 |
26.198276 |
26.198276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080106 |
就业管理事务 |
26.198276 |
26.198276 |
26.198276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20802 |
民政管理事务 |
78.413700 |
78.413700 |
78.413700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
78.413700 |
78.413700 |
78.413700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.808370 |
7.808370 |
7.808370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.808370 |
7.808370 |
7.808370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
6.106299 |
6.106299 |
6.106299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21007 |
计划生育事务 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.082299 |
6.082299 |
6.082299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
2.840446 |
2.840446 |
2.840446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.454157 |
1.454157 |
1.454157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.137696 |
1.137696 |
1.137696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.650000 |
0.650000 |
0.650000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
9.338000 |
9.338000 |
9.338000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
9.338000 |
9.338000 |
9.338000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
6.322000 |
6.322000 |
6.322000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210203 |
购房补贴 |
3.016000 |
3.016000 |
3.016000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称： 石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
227.023552 |
191.758963 |
191.758963 |
0 |
-35.264589 |
-15.53% |
201 |
一般公共服务支出 |
96.118614 |
62.894318 |
62.894318 |
0 |
-33.224296 |
-34.57% |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
96.118614 |
62.894318 |
62.894318 |
0 |
-33.224296 |
-34.57% |
2010301 |
行政运行 |
92.959414 |
60.067118 |
60.067118 |
0 |
-32.892296 |
-35.38% |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.159200 |
2.827200 |
2.827200 |
0 |
-0.332000 |
-10.51% |
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0% |
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0% |
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0% |
208 |
社会保障和就业支出 |
114.883775 |
112.420346 |
112.420346 |
0 |
-2.463429 |
-2.14% |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.427566 |
26.198276 |
26.198276 |
0 |
3.770710 |
16.81% |
2080106 |
就业管理事务 |
22.427566 |
26.198276 |
26.198276 |
0 |
3.770710 |
16.81% |
20802 |
民政管理事务 |
81.920019 |
78.413700 |
78.413700 |
0 |
-3.506319 |
-4.28% |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
81.920019 |
78.413700 |
78.413700 |
0 |
-3.506319 |
-4.28% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.536190 |
7.808370 |
7.808370 |
0 |
-2.727820 |
-25.89% |
2080501 |
行政事业单位退休 |
5.255000 |
0 |
0 |
0 |
-5.255000 |
-100% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.281190 |
7.808370 |
7.808370 |
0 |
2.527180 |
47.85% |
210 |
卫生健康支出 |
8.031963 |
6.106299 |
6.106299 |
0 |
-1.925664 |
-23.98% |
21004 |
公共卫生支出 |
3.770000 |
0 |
0 |
0 |
-3.770000 |
-100% |
2100409 |
重大公共卫生支出 |
3.770000 |
0 |
0 |
0 |
-3.770000 |
-100% |
21007 |
计划生育事务 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
0 |
0 |
0% |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
0 |
0 |
0% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.237963 |
6.082299 |
6.082299 |
0 |
1.844336 |
43.52% |
2101101 |
行政单位医疗 |
2.014101 |
2.840446 |
2.840446 |
0 |
0.826345 |
41.03% |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.859056 |
1.454157 |
1.454157 |
0 |
0.595101 |
69.27% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.979806 |
1.137696 |
1.137696 |
0 |
0.157890 |
16.11% |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.385000 |
0.650000 |
0.650000 |
0 |
0.265000 |
68.83% |
221 |
住房保障支出 |
6.989200 |
9.338000 |
9.338000 |
0 |
2.348800 |
33.61% |
22102 |
住房改革支出 |
6.989200 |
9.338000 |
9.338000 |
0 |
2.348800 |
33.61% |
2210201 |
住房公积金 |
4.417200 |
6.322000 |
6.322000 |
0 |
1.904800 |
43.12% |
2210203 |
购房补贴 |
2.572000 |
3.016000 |
3.016000 |
0 |
0.444000 |
17.26% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
191.758963 |
159.403089 |
32.355874 |
301 |
工资福利支出 |
158.852489 |
158.852489 |
0 |
30101 |
基本工资 |
26.724000 |
26.724000 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
20.883300 |
20.883300 |
0 |
30103 |
奖金 |
19.078600 |
19.078600 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
6.877714 |
6.877714 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.808370 |
7.808370 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.294603 |
4.294603 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.137696 |
1.137696 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.160706 |
0.160706 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
6.322000 |
6.322000 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0.650000 |
0.650000 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
64.915500 |
64.915500 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
32.355874 |
0 |
32.355874 |
30201 |
办公费 |
5.320000 |
0 |
5.320000 |
30205 |
水费 |
0.800000 |
0 |
0.800000 |
30206 |
电费 |
3.200000 |
0 |
3.200000 |
30208 |
取暖费 |
4.865400 |
0 |
4.865400 |
30213 |
维修（护）费 |
3.000000 |
0 |
3.000000 |
30226 |
劳务费 |
3.984000 |
0 |
3.984000 |
30227 |
委托业务费 |
3.500000 |
0 |
3.500000 |
30228 |
工会经费 |
0.946474 |
0 |
0.946474 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
30239 |
其他交通费用 |
4.140000 |
0 |
4.140000 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.100000 |
0 |
0.100000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.550600 |
0.550600 |
0 |
30205 |
生活补助 |
0.436600 |
0.436600 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.114000 |
0.114000 |
0 |
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 |
|||||||||||||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
||||||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
|||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
石嘴山市大武口区 |
2.66 |
0 |
2.50 |
0 |
2.50 |
0.16 |
2.50 |
0 |
2.50 |
0 |
2.50 |
0 |
2.50 |
0 |
2.50 |
0 |
2.50 |
0 |
|
|
|
|
|
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|||
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
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|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
191.758963 |
一、行政支出 |
157.940708 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
191.758963 |
其中：财政拨款支出 |
157.940708 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
非同级财政拨款支出 |
0 |
二、事业预算收入 |
0 |
二、事业支出 |
33.818255 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
0 |
其中：财政拨款支出 |
33.818255 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
0 |
非同级财政拨款支出 |
0 |
三、上级补助预算收入 |
0 |
三、经营支出 |
0 |
四、附属单位上缴预算收入 |
0 |
四、上缴上级支出 |
0 |
五、经营预算收入 |
0 |
五、对附属单位补助支出 |
0 |
六、债务预算收入 |
0 |
六、投资支出 |
0 |
七、非同级财政拨款预算收入 |
0 |
七、债务还本支出 |
0 |
八、投资预算收益 |
0 |
八、其他支出 |
0 |
九、其他预算收入 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
191.758963 |
本年支出合计 |
191.758963 |
十、上年结转 |
- |
九、年末结转结余 |
- |
（1）财政拨款结转 |
- |
（1）财政拨款结转 |
- |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
0.016875 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
0.016875 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
（2）非财政拨款结转 |
- |
（2）财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
0.016875 |
非本级财政拨款 |
0 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
十一、上年结余 |
- |
（3）非财政拨款结转 |
- |
（1）财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
0.016875 |
非本级财政拨款 |
0 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
（4）非财政拨款结余 |
- |
（2）非财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
0 |
非本级财政拨款 |
0 |
非本级财政拨款 |
0 |
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
0.016875 |
（6）经营结余 |
0.016875 |
（4）经营结余 |
0 |
|
|
收入总计 |
191.775838 |
支出总计 |
191.775838 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
191.758963 |
191.758963 |
191.758963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
62.894318 |
62.894318 |
62.894318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
62.894318 |
62.894318 |
62.894318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
60.067118 |
60.067118 |
60.067118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.827200 |
2.827200 |
2.827200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
112.420346 |
112.420346 |
112.420346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
26.198276 |
26.198276 |
26.198276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080106 |
就业管理事务 |
26.198276 |
26.198276 |
26.198276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20802 |
民政管理事务 |
78.413700 |
78.413700 |
78.413700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
78.413700 |
78.413700 |
78.413700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.808370 |
7.808370 |
7.808370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.808370 |
7.808370 |
7.808370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
6.106299 |
6.106299 |
6.106299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21007 |
计划生育事务 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||