大武口区政协办公室2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11360 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区政协办公室2019年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。区政协办公室职责：负责政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。
二、部门预算单位构成
大武口区政协内设办公室、提案和民族宗教外事委员会、经济环境和社会联络委员会、科教文卫体和法制文史学习委员会和专委会办公室。现有编制14名，行政编制12名，工勤编制2名;实有人员23人（含借调2人、财政供养1人、三支一扶2人、长期临时工1人、公益岗位1人），离退休人员22人。
第二部分 2019年部门预算表
（见附表）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于大武口区政协办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区政协办公室2019年财政拨款收入预算3393303元，其中：本年收入3393303元，包括一般公共预算拨款3393303元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0万元。支出预算3393303元，包括：一般公共服务支出2631054元、社会保障和就业支出303466元、卫生健康支出184811元，住房保障支出273972元。
二、关于大武口区政协办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区政协办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出2868303元，其中：本年收入安排支出2868303元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少442790.14元，下降15%。
人员经费2516669元，主要包括：基本工资853104元、津贴补贴594992元、奖金239092元、社会保障缴费469277元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出70832元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费13300元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金187152万元、提租补贴0元、购房补贴86820元、其他对个人和家庭的补助支出2100元；
公用经费351634元，主要包括：办公费74000元、印刷费8000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费7000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费20000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费8000元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费6000元、专用材料费0元、劳务费5000元、委托业务费0元、工会经费26734元、福利费0元、公务用车运行维护费40000元、其他交通费151200元、其他商品和服务支出5700元、办公设备购置10000元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区政协办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出525000元，其中：本年收入安排支出525000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）2019年预算 170000元，比2018年执行数（决算数）减少98944.44元，下降58%。一般公共服务（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）2019年预算 200000元，比2018年执行数（决算数）增加27200元，增长13.6%。一般公共服务（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）2019年预算 155000元，比2018年执行数（决算数）减少54795.6元，下降35%。
1、2010202-一般行政管理事务委员之家经费50000元，主要用于：加强委员学习、联谊、交流，促使委员更好的履职。
2、2010202-一般行政管理事务政协常委会经费20000元，主要用于履行政治协商、民主监督、参政议政职能，完成政协工作中的重要事务。
3、2010202-一般行政管理事务政协委员基层联系点经费100000元，主要用于深化政协委员基层联系点工作，组织委员贴近基层、了解社情民意，服务基层、服务群众。
4、2010204-政协会议200000元，主要用于履行政治协商、民主监督、参政议政，保障政协全委会议顺利召开。
5、2010205-委员视察155000元，主要用于完善提案办理协商机制，提高提案办理水平，履行政协职能；组织委员深入基层，对经济社会发展中重大项目建设、普遍关注的问题研究、解决，进行视察、建言献策、民主监督。
三、关于大武口区政协办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区政协办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为46000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费6000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因与上年度持平；公务接待费减少4000元，主要原因严格执行中央八项规定精神、厉行节约。
四、关于大武口区政协办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区政协办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区政协办公室2019年收支预算情况的总体说明
大武口区政协办公室2019年收入总预算3393303元，其中：本年收入3393303元，上年结转结余0元；支出总预算3393303元，其中：本年支出3393303元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3393303元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出3393303元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区政协办公室本级机关运行经费财政拨款预算351634元，比2018年预算减少34289元，下降9.7%。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区政协办公室政府采购预算10000元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本级部门房屋大武口区政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋450平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆1辆，价值216000元；其他资产价值461000元。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区政协办公室重点项目共编制6个项目，项目预算共计525000元。分别是:
1、委员之家经费50000元,项目完成后能够加强委员相互是的学习交流，促使委员更好的履职。
2、政协委员基层联系点经费100000元,该项目可以深化基层联系点工作，组织三级政协委员贴近基层、了解社情民意、服务基层、服务群众。
3、政协常委会20000元，更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
4、政协会议费200000元，更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能，保障政协全委会的顺利召开。
5、提案办理费50000元，该项目可以完善提案办理协商机制，提高提案办理水平。
6、委员视察经费105000元，该项目用于组织政协委员深入基层，对经济社会发展中重大项目建设，普遍关注的问题进行视察、建言献策、民主监督。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号