大武口区环境卫生管理站2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11094 | 文号 | 生成日期 | 2019-02-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区环境卫生管理站2019年部门预算
——单位概况
一、主要职能
大武口区环境卫生管理站成立于1976年，为全额拨款事业单位。具体职能如下：
（一）承担城市街路清扫保洁工作；
（二）承担城市免费公共卫生间管护工作；
（三）承担城乡生活垃圾、餐厨垃圾转运和无害化处置工作；
（四）承担城乡垃圾处置费征收工作；
（五）承担上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属事业单位
2、单位人员编制数55人，事业编制50人，在职人数45人，退休人员20人，财政供养人员2人，长期聘用临时工人员469人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。
第二部分 2019年部门预算表
大武口区环境卫生管理站2019年部门预算表（见附表）
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
大武口区环境卫生管理站2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区环境卫生管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区环境卫生管理站2019年财政拨款收入预算 19268506元，其中：本年收入19268506元，包括一般公共预算拨款19268506元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算19268506元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出683156元、卫生健康支出283349元，城乡社区支出17672039元，住房保障支出629962元。
二、关于大武口区环境卫生管理站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区环境卫生管理站2019年一般公共预算财政拨款基本支出19268506元，其中：本年收入安排支出19268506元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少8115785.45元，下降29.6 %。
人员经费9559728元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1852224元、津贴补贴771162元、奖金504000元、社会保障缴费943055元、绩效工资1183509元、其他工资福利支出3847624元、生活补助8850元、医疗费23450元、住房公积金418954元、其他对个人和家庭的补助支出6900元；
公用经费9708779元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费120000元、印刷费10000元、咨询费2000元、手续费1000元、维修（护）费50000元、租赁费5000元、专用材料费75000元、工会经费63228.65元、其他交通费25000元、其他商品和服务支出9357550元。
（二）项目支出情况说明
大武口区环境卫生管理站2019年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0元，比2017年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %。大武口区环境卫生管理站2019年无项目预算。
三、关于大武口区环境卫生管理站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区环境卫生管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少42851元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是单位没有因公出国处境的人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是单位无购置车辆；公务用车运行费减少28299元，主要原因无公务用车；公务接待费减少14552元，主要原因无应急加班经费。
四、关于大武口区环境卫生管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区环境卫生管理站2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区环境卫生管理站2019年收支预算情况的总体说明
大武口区环境卫生管理站2019年收入总预算19268506元，其中：本年收入19268506元，上年结转结余0元；支出总预算19268506元，其中：本年支出19268506元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入19268506元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入 0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占 0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出19268506元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出 0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区市政工程管理所所属事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算9708778元，比2018年预算减少405083元，下降4.2 %。主要原因是：其他交通费减少。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区环境卫生管理站政府采购预算3610000元，其中：政府采购货物预算3610000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区环境卫生管理站占用使用国有资产总体情况为房屋1185.97平方米，价值2619161.15元；土地0平方米，价值0元；车辆291辆，价值35804485.14元；其他资产价值15258390.33元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1185.97平方米，价值2619161.15元；土地0平方米，价值0元；车辆291辆，价值35804485.14元；其他资产价值15258390.33元。
所属单位房屋1185.97平方米，价值2619161.15元；土地 0平方米，价值0元；车辆291辆，价值35804485.14元；其他资产价值15258390.33元。
（四）预算绩效情况
2019年单位无编制项目预算。
（五）其他需说明的事项
单位无其他需说明的事项
大武口区环境卫生管理站2019年部门预算
——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号