大武口区城市管理综合执法局系统 2019年部门预算

    目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2019年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

大武口区城市管理综合执法局系统

2019年部门预算——单位概况

    一、主要职能

　　一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

　　二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；

　　三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；

　　　四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；

　　五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

　　六、负责辖区内小区物业的监督管理工作；

　　七、承担区人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成

   （一）单位机构数4个，属行政单位1个，属全额拨款事业单位3个

   （二）从预算单位构成看，大武口区城市管理局部门预算包括：

　　大武口区城市管理局本级预算。单位人员编制数7人，行政编制7人，在职人数6人，离退休人员6人，遗属0人。纳入大武口区城市管理局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

　　1、大武口区城市管理综合执法大队属全额拨款事业单位，单位编制数46人，在职人数 132人，其中事业编制人员47人（副科级领导2人），编外长期聘用人员45人，临时工40人，离退休人员32人，遗属2人。

　　2、大武口区市政工程管理所属事业单位，单位人员编制数22人，事业编制20人，在职人数20人，离退休人员28人，财政供养人员6人，临时聘用人员14人、遗属1人。从预算单位构成看，大武口区市政工程管理所为本级预算。

　　3、大武口区环境卫生管理站属事业单位，单位人员编制数55人，事业编制50人，在职人数45人，退休人员20人，财政供养人员2人，长期聘用临时工人员469人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。

大武口区城市管理综合执法局系统2019年

部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于大武口区城市管理综合执法局系统2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　1、大武口区城市管理综合执法局（机关）2019年财政拨款收入预算 1355528元，其中：本年收入1355528元，包括一般公共预算拨款1355528元，政府性基金预算拨款0 元；上年结转结余0元。支出预算1355528元，其中社会保障和就业支出 84535元、住房保障支出 71904元、城乡社区支出1,151,833 元、卫生健康支出47256元。

　　2、关于大武口区市政工程管理所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明，大武口区市政工程管理所2019年财政拨款收入预算8701866元，其中：本年收入8701866元，包括一般公共预算拨款8701866元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算8701866元，包括：社会保障和就业支出324941元、卫生健康支出140439元，城乡社区支出7941956元，住房保障支出294530元。　

　　3、关于大武口区环境卫生管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明，大武口区环境卫生管理站2019年财政拨款收入预算19268506元，其中：本年收入19268506元，包括一般公共预算拨款19268506元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算19268506元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出683156元、卫生健康支出283349元，城乡社区支出17672039元，住房保障支出629962元。

　　4、关于大武口区城市管理综合执法大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明，大武口区城市管理综合执法大队2019年财政拨款收入预算10,861,679元，其中：本年收入10,861,679元，包括一般公共预算拨款10,861,679元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算10,861,679元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出3，325,053元、卫生健康支出419,827元、城乡社区支出6,296,434元、住房保障支出 820,365元。

　　二、关于大武口区城市管理综合执法局系统2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

   （一）基本支出情况说明

　　1、大武口区城市管理综合执法局（机关）2019年一般公共预算财政拨款基本支出794698元。其中：本年收入安排支出794698元，上年结转资金安排支出29256元。比2018年执行数（决算数）减少3667330元，下降73.1%。

　　人员经费698255元，主要包括：基本工资222240元、津贴补贴211656元、奖金81520元、社会保障缴费125191元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费4200元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金51888元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出1560元；

　　公用经费96442.8元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5000元、印刷费3000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费8000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费7000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费2000元、租赁费0元、会议费0元、培训费3000元、公务接待费2000元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费1000元、工会经费7642.8元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费52400元、其他商品和服务支出5400元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

　　2、大武口区市政工程管理所2019年一般公共预算财政拨款基本支出8701866元。其中：本年收入安排支出8701866元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少1452094.94元，下降14.3 %。

　　人员经费3334722元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资782724元、津贴补贴233747元、奖金210000元、社会保障缴费448580元、伙食补助费0元、绩效工资492309元、其他工资福利支出847360元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助6812元、医疗费16800元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金196898元、提租补贴0元、购房补贴97632元、其他对个人和家庭的补助支出1860元；

　　公用经费5367145元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费50000元、印刷费1500元、咨询费0元、手续费500元、水费6000元、电费54000元、邮电费7000元、取暖费15000元、物业管理费0元、差旅费5000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费8000元、租赁费5000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费2000元、专用材料费0元、劳务费41000元、委托业务费0元、工会经费26545元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费200000元、其他商品和服务支出4645600元、办公设备购置0元、专用设备购置0元，其他资本性支出300000元。

　　3、大武口区环境卫生管理站2019年一般公共预算财政拨款基本支出19268506元。其中：本年收入安排支出19268506元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少8115785.45元，下降29.6 %。

　　人员经费9559728元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1852224元、津贴补贴771162元、奖金504000元、社会保障缴费943055元、绩效工资1183509元、其他工资福利支出3847624元、生活补助8850元、医疗费23450元、住房公积金418954元、其他对个人和家庭的补助支出6900元；

　　公用经费9708779元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费120000元、印刷费10000元、咨询费2000元、手续费1000元、维修（护）费50000元、租赁费5000元、专用材料费75000元、工会经费63228.65元、其他交通费25000元、其他商品和服务支出9357550元。

　　4、大武口区城市管理综合执法大队2019年一般公共预算财政拨款基本支出10,861,679元。其中：本年收入安排支出10,861,679元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少1,211,674元，下降10.04  %。

　　人员经费9,613,520元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资:1,720,284元、津贴补贴：568,092元（其中购房补贴221,868元）、奖金：493,500元、绩效工资：1,104,343元、机关事业单位基本养老保险缴费：587,593元、职工基本医疗保险缴费：235,037元、其他社会保障缴费：599,080元、住房公积金：598,497元、医疗费：27,650元、其他工资福利支出：3,592,320元。

　　对个人和家庭的补助支出：87,124元、主要包括：生活帮助支出：79,624元、其他对个人和家庭的补助支出：7,500元。

　　公用经费1,248,159元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费32，000元、印刷费5,000元、咨询费2,000元、手续费400元、水费10,000元、电费70,000元、邮电费10,000元、取暖费15,000元、物业管理费600元、差旅费15,000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费45,000元、租赁费2,000元、会议费0元、培训费10，000元、公务接待费10,000元、专用材料费50,000元、劳务费496,000元、委托业务费0元、工会经费58,759元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费400,000元、其他商品和服务支出10,000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

   （二）项目支出情况说明

　  1、大武口区城市管理综合执法局（机关）2019年一般公共预算财政拨款项目支出 560830元。其中：本年收入安排支出560830元，上年结转结余资金安排支出0元。212城乡社区支出 21205城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生 560830元，比2018年执行数（决算数）增加8768元，增长1.6%。主要用于环卫工人免费早餐的支出。

　　2、大武口区市政工程管理所2019年无项目预算。

　　3、大武口区环境卫生管理站2019年一般公共预算财政拨款项目支出0元。

　　4、大武口区城市管理综合执法大队2019年没有安排一般公共预算财政拨款项目支出。 

　　三、关于大武口区城市管理综合执法局系统2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　1、大武口区城市管理综合执法局（机关）2019年“三公”经费财政拨款预算数为2000元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费0元，公务接待费2000元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增减少2900元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少0元；公务接待减少2900元，主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节俭。

　　2、大武口区市政工程管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数为2000元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费2000元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少318000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是单位没有因公出国处境的人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是单位无购置车辆；公务用车运行费减少300000元，主要原因无公务用车；公务接待费减少18000元，主要原因减少应急加班经费。　

　　3、大武口区环境卫生管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少42851元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是单位没有因公出国处境的人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是单位无购置车辆；公务用车运行费减少28299元，主要原因无公务用车；公务接待费减少14552元，主要原因无应急加班经费。

　　4、大武口区城市管理综合执法大队2019年“三公”经费财政拨款预算数为10,000元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费10000元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少60000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无出国出境；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无公务车购置；公务用车运行费减少40000元，主要原因大武口区城市管理综合执法大队车辆主要为执法执勤车辆；公务接待费减少20000元，主要原因加大厉行节约措施，减少公务接待，严控加班就餐。

　　四、关于大武口区城市管理综合执法局系统2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　大武口区城市管理综合执法局系统2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　五、关于大武口区城市管理综合执法局系统2019年收支预算情况的总体说明

　　1、大武口区城市管理综合执法局（机关）2019年收入总预算1355528元。其中：本年收入1355528元，上年结转结余0元；支出总预算1355528元，其中：本年支出1355528元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入1355528元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出1355528元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出560830元，占41.4%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　2、大武口区市政工程管理所2019年收入总预算8701866元。其中：本年收入8701866元，上年结转结余0元；支出总预算8701866元，其中：本年支出 8701866元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入8701866元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出 8701866元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　3、大武口区环境卫生管理站2019年收入总预算19268506元。其中：本年收入19268506元，上年结转结余0元；支出总预算19268506元，其中：本年支出19268506元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入19268506元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入 0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出19268506元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

　　4、大武口区城市管理综合执法大队2019年收入总预算10861679元。其中：本年收入10861679元，上年结转结余0元；支出总预算10861679元，其中：本年支出10861679元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入10861679元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入 0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出10861679元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　1、2019年大武口区城市管理综合执法局（机关）本级机关运行经费财政拨款预算96443元，比2018年预算189796 减少93353元，下降49.1%。主要原因是：未将水、暖、电等费用纳入预算。

　　2、2019年大武口区市政工程管理所所属事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算5367145元，比2018年预算减少126995元，下降2.3 %。主要原因是：其他交通费减少。   

　　3、2019年大武口区市政工程管理所所属事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算9708778元，比2018年预算减少405083元，下降4.2 %。主要原因是：其他交通费减少。

　　4、2019年大武口区城市管理综合执法大队机关运行经费1248159元，比2018年预算增加45247元，增长3.76%。主要原因是：日常维护费增加了街道城管中队工作经费。

　　（二）政府采购情况

　　1、2019年，大武口区城市管理综合执法局（机关）政府采购预算661688元，其中：政府采购货物预算661688元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

　　　  2、2019年，大武口区市政工程管理所政府采购预算4236500元，其中：政府采购货物预算1014500元，政府采购工程预算3222000元，政府采购服务预算0元。

　　3、2019年，大武口区环境卫生管理站政府采购预算3610000元，其中：政府采购货物预算3610000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

　　　  4、2019年，大武口区城市管理执法大队政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　1、截至2018年12月31日，大武口区城市管理综合执法局（机关）占用使用国有资产情况为本级部门房屋841平方米，价值3779512元；土地0平方米，价值0元；车辆10辆，价值1884365元；办公家具价值468079元；其他资产价值20226190元。

　　2、截至2018年12月31日，大武口区市政工程管理所占用使用国有资产总体情况为房屋600平方米，价1402101.15元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆，价值1562068元；办公家具价值47670元；其他资产价值4658152.38元。国有资产分布情况为：　本级部门房屋 600平方米，价值1402101.15元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆，价值1562068元；办公家具价值47670元；其他资产价4658152.38元。所属单位房屋600平方米，价值1402101.15元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆，价值1562068元；办公家具价值47670元；其他资产价值4658152.38元。

　　　 3、截至2018年12月31日，大武口区环境卫生管理站占用使用国有资产总体情况为房屋1185.97平方米，价值2619161.15元；土地0平方米，价值0元；车辆291辆，价值35804485.14元；其他资产价值15258390.33元。国有资产分布情况为：本级部门房屋1185.97平方米，价值2619161.15元；土地0平方米，价值0元；车辆291辆，价值35804485.14元；其他资产价值15258390.33元。所属单位房屋1185.97平方米，价值2619161.15元；土地0平方米，价值0元；车辆291辆，价值35804485.14元；其他资产价值15258390.33元。

　　　4、截至2018年12月31日，大武口区城市管理综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋449.5平方米，价值138674.84元；土地为划拨无价值评估；车辆10辆、摩托车18辆，价值914391.27元；办公家具价值66048.40元；其他资产价值719176.1元。国有资产分布情况为：本级部门房屋449.5平方米，价值138674.84元；土地为划拨无价值评估；车辆10辆、摩托车18辆，价值914391.27元；办公家具价值66048.40元；其他资产价值719176.1元。无所属单位。

　　（四）预算绩效情况

　　1、2019年大武口区城市管理综合执法局（机关）重点项目绩效评价：本单位2019年共编制1个项目，项目预算共计650830元。分别是2120501-城乡社区环境卫生（环卫工人免费早餐经费）2018年项目预算650830元。确保此项项目资金到位。

　　2、2019年3个下属单位无编制项目预算。

　　（五）其他需说明的事项

　　根据机构改革要求，大武口区城市管理综合执法局已挂牌为大武口综合执法局。

大武口区城市管理综合执法局2019年

　　部门预算——名词解释

　　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

      大武口区城市管理综合执法局系统 2019年部门预算