大武口区住房城乡建设和交通局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区住房城乡建设和交通局2019年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、市有关住房保障、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的法律、法规、方针、政策；负责综合协调全区住房、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的工作。

（二）负责拟订全区住房保障、住房制度改革方面的规范性文件。根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订住房保障和住房产业发展规划，并组织实施。

（三）负责全区经济适用房、公租住房、城镇低收入家庭保障住房的申报、初审及资金管理、档案管理和信息统计工作。

（四）协助拟定全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、农村货运和客运站点规划，并组织实施。

（五）根据城市总体规划，组织督导大武口区乡镇规划和村庄规划的编制实施；拟订全区村镇建设发展规划；指导全区村镇基础设施建设；指导全区农村住房建设及危旧房改造工作。

（六）负责全区城乡基础设施建设工作；编制全区城乡基础设施建设的中长期规划和年度建设项目计划，参与城乡基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计。协调所实施项目建设过程中的有关问题，检查、督促项目按计划进度实施；协助做好工程项目的竣工验收；保管建设项目档案资料。

（七）组织实施老旧小区改造工作。

（八）负责全区人民防空工作。制定和完善大武口区防空预案，制定全区人防宣传教育计划，指导全区对居民进行防空教育和训练；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，协助居民恢复生活秩序。

（九）负责全区交通战备工作。拟定大武口区国防交通保障计划和全区交通动员运力征用计划、方案；战时组织指导全区交通动员、运力征用和交通保障工作。

（十）负责全区防震减灾工作。依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作；制定适合于本区实际的地震应急预案，并组织实施。

（十一）负责辖区燃气行业安全监管工作，对燃气企业的《燃气经营许可证》、《燃气供应许可证》的申报进行初审。

（十二）承办大武口区人民政府交办的其他事项。 

　二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1个，属行政单位。

2、单位人员编制数9人，行政编制9人，在职人数9人。从预算单位构成看，大武口区住房城乡建设和交通局部门预算包括：大武口区住房城乡建设和交通局本级预算，纳入大武口区住房城乡建设和交通局2019年部门预算编制的二级预算单位大武口区住房保障中心。

大武口区住房保障中心单位人员编制数8人，事业编制8人，在职人数7人。

大武口区住房城乡建设和交通局2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区住房城乡建设和交通局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 大武口区住房城乡建设和交通局2019年财政拨款收入预算2283213元，其中：本年收入2283213元，包括一般公共预算拨款2283213元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算2283213元，包括：社会保障和就业支出240589元、卫生健康支出109975元、城乡社区支出863079元、住房保障支出1069570元。

二、关于大武口区住房城乡建设和交通局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区住房城乡建设和交通局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2233213元，其中：本年收入安排支出2233213元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少50728629元，下降95.78 %。

人员经费1993375元，主要包括：基本工资582972元、津贴补贴337797元、奖金194532元、社会保障缴费344965元、伙食补助费0元、绩效工资115824元、其他工资福利支出199615元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费5600元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金147432元、提租补贴0元、购房补贴61668元、其他对个人和家庭的补助支出2970元；

公用经费239839元，主要包括：办公费41000元、印刷费10000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费16000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费9000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费1000元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费2000元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费20039元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费124800元、其他商品和服务支出16000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

一是大武口区住房城乡建设和交通局（本级）2019年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）减少30000元，下降100%。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）减少400000元，下降100%。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）减少80000元，下降100%。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）减少12811000元，下降100%。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）减少30260000元，下降100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）减少2600000元，下降100%。交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）减少3340000元，下降100%。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）减少551460元，下降100%。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）减少287776元，下降100%。

二是大武口区住房保障中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出50000元，其中：本年收入安排支出 50000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：221 住房保障22101 保障性安居工程支出2210199 其他保障性安居工程支出2019年预算50000 元，比2018年执行数50000元增加0 元，增长0 %。主要用于2019年房屋征收和住房补贴业务项目支出。

三、关于大武口区住房城乡建设和交通局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区住房城乡建设和交通局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费2000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少58000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是本年度无人员因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是本年度无新购置车辆；公务用车运行费减少50000元，主要原因是2019年事业单位公务车辆改革，住房保障中心减少公务用车运行费用；公务接待费减少8000元，主要原因随着中央八项规定的实施，减少公务接待费用的使用。

一是大武口区住房城乡建设和交通局（本级）2019年“三公”经费财政拨款预算数为2000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费2000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少8000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是本年度无人员因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是本年度无新购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因是本年度无公务用车运行；公务接待费减少8000元，主要原因是严格控制招待事由。

二是大武口区住房保障中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少50000   元，其中：因公出国（境）费增加减0元，主要原因无此项支出，公务用车购置费减少0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费减少50000元，主要原因是2019年事业单位公务车辆改革；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区住房城乡建设和交通局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区住房城乡建设和交通局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区住房城乡建设和交通局2019年收支预算情况的总体说明

大武口区住房城乡建设和交通局2019年收入总预算2283213元，其中：本年收入2283213元，上年结转结余0元；支出总预算2283213元，其中：本年支出2283213元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2283213元，占100 %；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1156208元，占50.64%；事业支出1127006元，占49.36%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，大武口区住房城乡建设和交通局机关运行经费财政拨款预算138891元，比2018年预算增加855元，增长0.62 %。主要原因是：工会经费增加855元。

（二）政府采购情况

2019年，大武口区住房城乡建设和交通局政府采购预算13000元，其中：政府采购货物预算13000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，大武口区住房城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋482平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值237670元；办公家具价值63650元；其他资产价值5343612.61元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋246平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值43210元；其他资产价值5260712.61元。（本单位房屋没有所有权，只有使用权）。

所属单位房屋236平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值237670元；办公家具价值20440元；其他资产价值82900元。（本单位房屋没有所有权，只有使用权）。

（四）预算绩效情况

2019年大武口区住房城乡建设和交通局项目绩效评价编制项目1 个，项目预算共计 50000元，分别是房屋征收和住房补贴业务专项，项目完成后确保2019年房屋征收和住房补贴业务开展。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

大武口区住房城乡建设和交通局2019年

部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  大武口区住房城乡建设和交通局2019年部门预算