大武口区星海镇人民政府2019年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11497 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区星海镇人民政府2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础;做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境;负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定;发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责;进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化"协助搞好城市规划、征地、拆迁"、"加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理"等职能。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、单位人员编制数51人，行政编制33人，在职人数31人，事业单位财政补助人员编制18人，在职人数18人，离退休人员25人，遗属8人。
从预算单位构成看，大武口区星海镇人民政府部门预算包括：大武口区星海镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。
大武口区星海镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、关于大武口区星海镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区星海镇人民政府2019年财政拨款收入预算13,096,698元，其中：本年收入13,096,698元，包括一般公共预算13,096,698元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算13,096,698元，包括：一般公共服务支出3088565元、公共安全支出4000元、文化体育与传媒支出489266元、社会保障和就业支出3505276元、卫生健康支出329984元、城乡社区支出2164705元、农林水支出2058480元、住房保障支出1456422元。
二、关于大武口区星海镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区星海镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出12106698元，其中：本年收入安排支出12106698元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）增加1014230元，增长8.37%。
人员经费9340109元，主要包括：基本工资1,777,957元；津贴补贴1171693元；奖金632901元；社会保障缴费674006元；伙食补助费0元；绩效工资431246元；其他工资福利支出3,605,376元；离休费0元；退休费0元；抚恤金0元；生活补助49364元；医疗费329984元；助学金0元；奖励金0元；住房公积金421252元；提租补贴0元；购房补贴235170元；其他对个人和家庭的补助支出11160元。
公用经费2766589元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费215,400元、印刷费10000元、咨询费0元、手续费0元、水费95000元、电费100000元、邮电费32600元、取暖费1162883元、物业管理费0元、差旅费44000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费4000元、专用材料费0、劳务费0元、委托业务费84000元、工会经费62383元、福利费0、公务用车运行维护费25000元、其他交通费375400元、其他商品和服务支出555923元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区星海镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出990000元，其中：本年收入安排支出990000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：2010302-一般行政管理事务30201-办公费50201办公经费：20000元；2210399-其他城乡社区住宅支出30208-取暖费50502-商品和服务支出：800000元；2130335-农村人畜饮水30299-其他商品和服务支出-50299-其他商品和服务支出：70000元；2130399-其他水利支出30299其他商品和服务支出50299-其他商品和服务支出：100000元。2019年预算990000元，与2018年执行数（决算数）持平。
主要用于
1、大武口区星海镇人民政府一站星海家园供热补助经费800000元。
2、 10座排洪站维护经费100000元。
3、维护星海村、隆惠村农村居民饮水工程70000元。
4、化解大武口区星海镇人民政府历年缠访、缠诉等纠纷事宜，维护社会稳定经费20000元。
三、关于大武口区星海镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区星海镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为29000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费4000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少113000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因车辆未增减；公务用车运行费减少100000元，主要原因公务车辆处置减少，现有公务车1辆；公务接待费减少13000元。
四、关于大武口区星海镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区星海镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收入。
（一）基本支出情况说明
大武口区星海镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。与2018年执行数（决算数）持平。
（二）项目支出情况说明
大武口区星海镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少38,058,849元。减少原因是年初未安排预算。
五、关于大武口区星海镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明
大武口区星海镇人民政府2019年收入总预算13,096,698元，其中：本年收入13,096,698元，上年结转结余0元；支出总预算13,096,698元，其中：本年支出13,096,698元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入13,096,698元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出5566498元，占42.5%；事业支出7530200元，占 57.5%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区星海镇人民政府本级及所属事业单位等3各个行政单位和3个中心等参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2766589元，比2018年预算减少335016元，下降10.8%。主要原因是：村镇与环境卫生公用经费减少。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区星海镇人民政府采购预算480225元，其中：政府采购货物预算480225元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区星海镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋16,196.70平方米，价值6,953,657.07元；土地0平方米，价值0元；车辆28辆，价值1,323,291.50元；办公家具及其他资产价值23,408,517.42元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋16,196.70平方米，价值6,953,657.07元；土地0平方米，价值0元；车辆28辆，价值1,323,291.50元；办公家具及其他资产价值23,408,517.42元。
所属单位房屋16,196.70平方米，价值6,953,657.07元；土地0平方米，价值0元；车辆28辆，价值1,323,291.50元；办公家具及其他资产价值23,408,517.42元。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区星海镇预算4个项目共计990000元，主要用于：
1、大武口区星海镇人民政府一站星海家园供热补助经费800000元。保证星海家园供暖正常进行。
2、10座排洪站维护经费100000元。保证10座排洪站正常运行。
3、维护星海村、隆惠村农村居民饮水工程70000元。保证农村居民饮水正常供应。
4、化解大武口区星海镇人民政府历年缠访、缠诉等纠纷事宜，维护社会稳定经费20000元。化解星海镇历年缠访、缠诉等纠纷事宜,维护社会稳定。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区星海镇人民政府2019年部门预算——名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
宁公网安备64020202000016号