大武口区长胜社区卫生服务中心2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11257 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区长胜社区卫生服务中心2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区长胜社区卫生服务中心2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区长胜社区卫生服务中心主要承担辖区基本公共卫生项目十四类54项，包括建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、预防接种、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等。并承担基本医疗服务，包括全科门诊诊疗、中医药服务、静脉输液、各种注射等，随着城乡基层卫生机构服务能力的提高，开展了医联体服务、专家下基层服务等，推进了家庭医生签约工作，转变了基层医疗卫生机构的服务方式，双向转诊工作也顺利开展。
二、部门预算单位构成
大武口区长胜社区卫生服务中心单位机构数1个，属于事业单位。
从预算单位构成看，大武口区长胜社区卫生服务中心部门预算包括：大武口区长胜社区卫生服务中心本级预算、属于事业单位预算。单位人员编制数19人，在职人数16人，离退休人员18人，遗属 1人。
大武口区长胜社区卫生服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区长胜社区卫生服务中心2019年财政拨款收入预算2193074元，其中：本年收入2193074元，包括一般公共预算拨款2193074元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算2193074元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0元、卫生健康支出1745004元社会保障和就业支出235659元、住房保障支出212411元。
二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区长胜社区卫生服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出2193074元，其中：本年收入安排支出2193074元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少159233.70元，下降7 %。
人员经费1961373元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资654216元、津贴补贴198832元、奖金168000元、社会保障缴费320462元、绩效工资408840元、其他工资福利支出45000元、生活补助6812元、其他对个人和家庭的补助4200元、医疗费11900元、住房公积金143111元；
公用经费231701元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费36000元、印刷费、咨询费、手续费、水费15000元、电费15000元、邮电费5000元、取暖费50000元、差旅费5000元、公务接待费3000元、专用材料费47000元、工会经费22101元、其他交通费30000元、其他商品和服务支出3600元。
（二）项目支出情况说明
大武口区长胜社区卫生服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要用于无项目。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区长胜社区卫生服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为3000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因无出国（境）人员；公务用车购置费减少0元，主要原因无公务车购置费；公务用车运行费减少0元，主要原因大武口区长胜社区卫生服务中心无公务车车户，下各村家庭医生签约及公共卫生宣传救护车的运行费都由单位公用经费其他交通费用支出；公务接待费减少0元，主要原因接待次数人数减少。
四、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区长胜社区卫生服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明
大武口区长胜社区卫生服务中心2019年收入总预算2193074元，其中：本年收入2193074元，上年结转结余0元；支出总预算2193074元，其中：本年支出2193074元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2193074元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0 %；事业支出2193074 元，占100%；经营支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区长胜社区卫生服务中心是事业单位，机关运行经费是公用经费231701元，比2018年预算增加78665元，增长33 %。主要原因是：新招在职人员，经费相应增加。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区长胜社区卫生服务中心政府采购预算160000元，其中：政府采购货物预算160000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区长胜社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋3700平方米，价值1,257,249.49元（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值243,300.00 元；办公家具价值707860.62元；其他资产价值1975873.76元。国有资产分布情况为：
所属单位房屋3700平方米，价值1,257,249.49元（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值243,300.00元；办公家具价值707860.62元；其他资产价值1975873.76元。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区长胜社区卫生服务中心无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
大武口区长胜社区卫生服务中心2019年部门预算——名词解释
1、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
大武口区长胜社区卫生服务中心
2019年1月24日
附件：大武口区长胜社区卫生服务中心2019年部门预算表
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