大武口区政务服务中心2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11177 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区政务服务中心2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.依据国家、自治区、市关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
2.负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的各种问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。
3.受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请，并转交有关部门依法办理。
4.负责组织协调涉及多个部门行政审批项目联合审批，对审批项目的审批运转情况进行协调督查。
5.对进入政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议；负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口业务办理情况。
6.负责收集、整理现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件，建立查询数据库并向社会公布；为公众提供法规、政策查询服务；为国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务。
7.委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项和其它管理事项。
8.协调、指导各街道办事处民生服务中心、星海镇民生服务中心工作。
9.完成区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1 个，属行政单位。
2、大武口区政务服务中心现有编制4名，实有10人，其中：在职4名，编外长期聘用人员2人，三支一扶2人，公益性岗位2人。其中科级领导1名。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于大武口区政务服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区政务服务中心2019年财政拨款收入预算1642329.00 元，其中：本年收入1642329.00元，包括一般公共预算拨款1642329.00元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算1642329.00元，包括：一般公共服务支出1472280.00元、社会保障和就业支出74424.00元、卫生健康支出35744.00元、住房保障支出59881.00元。
二、关于大武口区政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出672129.00元，其中：本年收入安排支出672129.00元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少10463.00元，下降1.53%。
人员经费609795.00元，主要包括：基本工资155076.00元、津贴补贴142095.00元、奖金54923.00元、社会保障缴费108768.00元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出101584.00元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费1400.00元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金45109.00元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出840.00元；
公用经费62334.00元，主要包括：办公费12000.00元、印刷费3000.00元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费2000.00元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费7000.00元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费5214.00元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费33120.00元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出970200.00元，其中：本年收入安排支出970200.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（201）政府办公厅（室）（20103）一般行政管理事务（2010302）2019年预算970200.00元，比2018年执行数（决算数）增加37091.00元，增长3.97%。主要用于单位网络及政务大厅工作经费。
三、关于大武口区政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区政务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0
元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车运行费减少0元，主要原因无；公务接待费减少0元，主要原因厉行节俭，严格执行中央八项规定。
四、关于大武口区政务服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区政务服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区政务服务中心2019年收支预算情况的总体说明
大武口区政务服务中心2019年收入总预算1642329.00元，其中：本年收入1642329.00元，上年结转结余0元；支出总预算1642329.00元，其中：本年支出1642329.00 元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1642329.00 元，占100 %；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入 0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出 1642329.00元，占100 %；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占 0%；投资支出0元，占 0%；债务还本支出 0元，占0 %；其他支出0 元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区政务服务中心所属行政单位的机关运行（公用经费）经费财政拨款预算62334元，比2018年预算增加419元，增长0.68%。主要原因是：工资增长，工会经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区政务服务中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0 元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区政务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0元；土地 0平方米，价值 0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值862614.00元。
国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值 0元；土地 0平方米，价值0 元；车辆 0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值862614.00元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0 元；车辆0 辆，价值0 元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
大武口区政务服务中心2019年项目绩效评价，本单位2019年共编制 7个项目，项目预算共计970200.00元。
1、2010302-一般行政管理事务87360元，午餐补助，确保工作正常开展。
2、2010302-一般行政管理事务60000元，政务大厅运行经费，保证政务大厅工作正常开展。
3、2010302-一般行政管理事务31000元，电子政务OA系统运行维护费及移动短信服务通信费。极大提升办理效果，跨越时间和空间，实现随时随地移动办公。
4、2010302-一般行政管理事务80640元，社区和村卫生院32条电子政务外网经费。完成大武口区各辖区内32条卫生服务中心网络通畅。
5、2010302-一般行政管理事务151200元，光纤租赁费，实现五级贯通，外网全覆盖。完成一网通，各单位不在各自为政。
6、2010302-一般行政管理事务210000元，政务网络管理费。保障网络畅通，各部门网络工作顺利进行。
7、2010302-一般行政管理事务350000元，社区和村OA专网租赁费，综治办平安宁夏网络数据服务费。确保社区和村OA专网及综治办平安宁夏网络正常运行。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附件：大武口区政务服务中心2019年部门预算表
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