大武口区劳动就业服务局2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11420 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区劳动就业服务局2019年部门预算
——单位概况
一、主要职能
一、主要职能
大武口区就业创业服务局的主要职责是：
1、做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；
2、负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；
3、负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；
4、负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；
5、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；
6、负责开展农村劳动力转移就业工作；
7、为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；
8、为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；
9、负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；
10、指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；
11、负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；
12、负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；
13、完成上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，参公事业单位
2、单位人员编制数18人，参公事业17人，在职人数17人，离退休人员8 人，编外人员3人，遗属1人。从预算单位构成看，大武口区就业创业服务局部门预算包括：大武口区就业创业服务局本级预算。
大武口区劳动就业服务局2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区劳动就业服务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区劳动就业服务局2019年财政拨款收入预算 20,031,189元，其中：本年收入20,031,189 元，包括一般公共预算拨款20,031,189元，政府性基金预算拨款0 元；上年结转结余0元。支出预算20,031,189 元，包括：一般公共服务支出 8,103,000 元、社会保障和就业支出11,590,446 元、卫生健康支出 126,327元、住房保障支出211,416 元。
二、关于大武口区劳动就业服务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区劳动就业服务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,247,489 元，其中：本年收入安排支出 2,247,489 元，上年结转资金安排支出 0元。比2018年执行数（决算数）增加202166元，增长8.25%。
人员经费1,994,824 元，主要包括：基本工资529,512元、津贴补贴574,846 元、奖金222,626 元、机关事业单位基本养老保险缴费 199,880元、职工基本医疗保险缴费79,952元、公务员医疗补助缴费 27,149元、其他社会保障缴费42,977元。 社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费8,750元、其他工资福利支出157,296元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金144,576 元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出4260元、生活补助3,000元、；
公用经费252,665 元，主要包括：办公费30,000元、印刷费30,000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费10,000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费5,000元、培训费5,000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费2,000元、委托业务费0元、工会经费19,105元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费129,960元、其他商品和服务支出21600元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区劳动就业服务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出17,783,700 元，其中：本年收入安排支出17,783,700 元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（201）人力资源事务（20110）其他人力资源事务支出（2011099）8,103,000 元；以及社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）9,680,700元。2019年预算共计安排项目资金17,783,700 元，比2018年执行数（决算数）减少）893976 元，增长下降 0.05 %。主要于：
一、2011099-其他人力资源事务支出，主要用于为做好高校毕业生就业工作，进一步推进我区高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施。2017年度三支一扶145人，2018届三支一扶150人。
二、2080705-公益性岗位补贴，主要用于安置就业困难人员，维护社会和谐稳定，保障2019年公益性岗位人员生活补贴及时足额发放.
三、关于大武口区劳动就业服务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区劳动就业服务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少10000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无预算；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因没有车；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因是没有公务用车；公务接待费减少10000元，主要原因现上级单位来我单位都自行安排。
四、关于大武口区劳动就业服务局2019年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区劳动就业服务局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区劳动就业服务局2019年收支预算情况的总体说明
大武口区劳动就业服务局2019年收入总预算20,031,189 元，其中：本年收入20,031,189元，上年结转结余0元；支出总预算20,031,189元，其中：本年支出20,031,189元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入20,031,189 元，占100%；事业预算收入 0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出20,031,189元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0 元，占0 %；其他支出 0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区劳动就业服务局所属大武口区人力资源和社会保障局下属二级预算单位的参公事业单位，本单位的机关运行经费财政拨款预算 252,665 元，比2018年预算增加164442元，增长6.96%。主要原因是人员增加2名新招公务员。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区劳动就业服务局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区劳动就业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值 95350元；其他资产价值 395305元。国有资产总价值为490655元：
（四）预算绩效情况
2019年大武口区劳动就业服务局重点项目绩效评价
一、2011099-其他人力资源事务支出8,103,000 元，主要绩效目标为做好高校毕业生就业工作，进一步推进我区高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施。2017年度三支一扶145人，2018届三支一扶150人。
二、2080705-公益性岗位补贴9,680,700元，主要绩效目标是安置就业困难人员，维护社会和谐稳定，保障2019年公益性岗位人员生活补贴及时足额发放.
（五）其他需说明的事项
无其他要说明事项。
2019年部门预算——名词解释
一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
宁公网安备64020202000016号