石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11332 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作，办理人代会的筹备，会务和会后的有关事项。
(二)负责党组、常委会、办公室文件和领导重要讲话的起草工作。
(三)办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理，报刊的订阅、收发及保密工作。
(四)负责管理机关财务，车辆及其他后勤服务和接待工作。
(五)负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。
(六)根据常委会工作需要，搞好与各工作委员会的协调，加强与区委、政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。
(七)承办常委会、主任会议，主任、副主任交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、单位人员编制数19人，行政编制19人（包括工勤编制2人），在职人数26人（其中：行政编制19人、财政供养人员1人、4050人员5人、三支一扶1人。），离退休人员29人，遗属1人。
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收入预算3922434元，其中：本年收入3922434元，包括一般公共预算拨款3922434元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算3922434元，包括：一般公共服务支出3021154元、社会保障和就业支出347498元、卫生健康支出215564元、住房保障支出338218元。
二、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出3307834元，其中：本年收入安排支出3307834元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数减少1021239元，下降23.59%。
人员经费2894708元，主要包括：基本工资965700元、津贴补贴821596元、奖金279975元、社会保障缴费539862元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出51032元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助4241元、医疗费16100元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金214102元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出2100元；
公用经费413126元，主要包括：办公费30000元、印刷费20000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费15000元 、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费20000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费21000元、租赁费0元、会议费0元、培训费14000元、公务接待费10000元、专用材料费5000元、劳务费20000元 、委托业务费0元、工会经费30706元、福利费0元、公务用车运行维护费40000元、其他交通费180320元、其他商品和服务支出7100元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出614600元，其中：本年收入安排支出614600元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（201）人大事务（20101）一般行政管理事务（2010102）2019年预算190000元，比2018年决算数减少61486元，下降24.45%。主要用于财政预决算审查工作经费、议案代表建议、代表之家、财经联网监督工作经费、人大常委会会议。一般公共服务（201）人大事务（20101）人大会议（2010104）2019年预算250000元，比2018年决算数增加249280元，主要原因是大武口区第十届人民代表大会第三次会议于2019年一月初召开，2018年人大会议经费只用于前期准备工作。一般公共服务（201）人大事务（20101）代表工作（2010108）2019年预算174600元，比2018年执行数增加356元，增长0.2%。主要用于代表视察及人大代表工作站。
三、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为50000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费10000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少20000 元，其中：因公出国（境）费0元，主要原因，无此项支出；公务用车购置费0元，主要原因，无此项支出；公务用车运行费0元，主要原因，无此项支出；公务接待费减少20000元，主要原因厉行节约，贯彻执行中央八项规定。
四、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年收入总预算3922434元，其中：本年收入3922434元，上年结转结余0元；支出总预算3922434元，其中：本年支出3922434元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3922434元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出3922434元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算413126元，比2018年预算减少26544元，下降6.04%。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购情况
2019年，石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算16680元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算16680元。
（三）国有资产占用使用情况
本级部门房屋584平方米；车辆1辆，价值234244元；办公家具价值81660元；其他资产价值1030644.4元。
（四）预算绩效情况
2019年石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室重点项目绩效评价共编制8个项目，项目预算共计614600元。其中：财政预决算审查咨询经费，项目预算30000元，项目完成后有效提高政府预决算科学化、规范化水平。议案代表建议，项目预算经费50000元，项目完成后促使代表提供履职水平，对办理单位提供办理质量有效监督。代表之家经费，项目预算50000元，项目完成后充分发挥人大代表在管理国家和社会事务中的重要作用，畅通民主渠道，发挥人大代表的带头作用，提高代表依法履职水平。预算联网经费，项目预算30000元，项目完成后为开展预决算审查、预算执行监督提供服务，推动人大预算审查监督工作创新发展。人大常委会，项目预算30000元，项目完成后支持、监督一府两院工作，反映人民心声，推动全区经济社会平稳健康发展。人大会议，项目预算250000元，项目完成后广泛收集人民群众的意见建议，梳理分发政府组成部门，及时解决问题。
代表视察：项目预算124600元，项目完成后更好的监督支持政府工作，推动全区经济社会平稳健康发展。人大代表工作站，项目预算50000元，项目完成后搭建与人民群众沟通桥梁，通过积极反映人民群众心声向政府提出好的建议。
（五）其他需说明的事项
无
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算——名词解释
1、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号