大武口区农业技术推广服务中心 2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11513 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区农业技术推广服务中心2019年部门预算
——单位概况
一、主要职能
大武口区农业技术推广中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村经济经营管理、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、水产技术推广服务、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理、农业信息等农业工作。具体职能如下：
1、贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。
2、负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。
3、负责水产技术推广管理及体系指导；水产技术推广机构与队伍建设指导；引进先进实用技术和名特优养殖品种；负责水产技术培训；负责水产病害防治；负责水产统计。
4、搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。
5、负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作；做好农机化统计工作。
6、引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作。
7、负责能源项目的申报、实施，组织农民技工岗前培训获得职业资格证书。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属事业单位。
2、单位人员编制数 12人，在职人数 11人，离退休人员 8 人,财政供养人员2人。
大武口区农业技术推广服务中心2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区农业技术推广服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
农业技术推广服务中心2019年财政拨款收入预算 1612900元，其中：本年收入1612900元，包括一般公共预算拨款 1612900元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算1612900元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出276043元、住房保障支出162045元、农林水支出1102541元、卫生健康支出72271元。
二、关于大武口区农业技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
农业技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出1582900元，其中：本年收入安排支出1582900元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少310058元，下降16.12%。
人员经费1475641元，主要包括：基本工资433140元、津贴补贴199053元、奖金115500元、绩效工资271869元、机关事业单位基本养老保险缴费146594元、职工基本医疗保险缴费58637元、其他社会保障缴费32929元、其他工资福利支出103504元、医疗费6650元、住房公积金104825元、其他对个人和家庭的补助支出2940元；
公用经费 107259元，主要包括：办公费20000元、印刷费5000元、手续费5000元、邮电费5000元、差旅费6000元、培训费5000元、公务接待费5000元、工会经费14659元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费5000元、其他商品和服务支出11600元。
（二）项目支出情况说明
农业技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出30000元，其中：本年收入安排支出30000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，213农林水支出、21301农业、2130106科技转化与推广服务10000元；213农林水支出、21301农业、2130109农产品质量安全20000元，2019年预算共计 30000元，和2018年执行数（决算数）一致。主要用于：
1、2130106科技转化与推广服务10000元，主要用于：农村实用人才和实用技术的培训，以每村的主导产业为基础分阶段分内容在农忙农闲季节进行集中的理论培训，在田间地头手把手教农民掌握使用技术，使全区3000多户农民都掌握2-3门实用技术。
2、2130109农产品质量安全20000元，主要用于：指导0.43万亩设施农业和0.3万亩露地蔬菜生产基地全部按照无公害标准化技术规程内容进行生产实践，坚决杜绝使用国家农药种子，通过技术培训等形式，教育引导农民增强农产品安全意识。
三、关于大武口区农业技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
农业技术推广服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为30000万元，其中：因公出国（境）0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费5000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少5000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费减少0元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费一直；公务接待费减少5000元，主要原因是严格按照公务接待标准执行。
四、关于大武口区农业技术推广服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
（一）农业技术推广服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
（二）项目支出情况说明
农业技术推广服务中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。
五、关于农业技术推广服务中心2019年收支预算情况的总体说明
大武口区农业技术推广服务中心2019年收入总预算 1612900元，其中：本年收入1612900元，上年结转结余0元；支出总预算1612900元，其中：本年支出1612900元，年末结转结余 0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1612900元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入0元，占0 %；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0 %；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占 0%；事业支出1612900元，占100 %；经营支出 0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %；投资支出 0元，占0 %；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区农业技术推广服务中心机关运行经费财政拨款预算107259元，比2018年预算减少42487元，下降39.61%。主要原因是：办公费、公务接待费减少。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区农业技术推广服务中心政府采购预算 0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 128平方米，价值 319958.90元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值180000元；办公家具价值64440元；其他资产价1367377.55 元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋128 平方米，价值 319958.90 元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值180000元；办公家具价值64440元；其他资产价值1367377.55元。
（四）预算绩效情况
2019年项目绩效评价，本单位2019年共编制2个项目，项目预算共计30000元。
1、科技转化与推广服务，项目预算10000元，项目完成后使每户农户掌握2-3门使用技术，并应用于生产实践中，提高产量和收人。
2、农产品质量安全，项目预算20000元，项目完成后使农药残留量有效降低，确保农产品质量安全。
大武口区农业技术推广服务中心2019年部门预算 ——名词解释
一.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。
四.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
大武口区农业技术推广服务中心2019年部门预算公开表.xls
宁公网安备64020202000016号