大武口区林业技术推广服务中心2019年部门预算

  目录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分  2019年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

大武口区林业技术推广服务中心2019年部门预算单位概况

  一、主要职能

  大武口区林业技术推广中心是大武口区园林农牧水务局下属不定级别事业单位，主要开展林业新技术新产品推广及应用、林业病虫害防治、林业行政许可事项初审、森林防火等工作，具体职能如下：

  1.宣传、贯彻、执行《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《种子法》等林业法律法规、有关政策。

  2.负责种苗信息服务工作，搞好林业科技成果的引进、管理与推广工作，组织进行林业科研成果的推广和应用。

  3.负责做好全区林业科技宣传和技术指导工作，举办全区各种林业科学技术和森林病虫害防治与检疫培训班。

  4.负责苗木种子质量检疫服务工作及种苗生产服务，苗木调运管理。

  5.负责森林病虫害和预测预报，建立森林病虫害监测预警体系，及时发布森林病虫害短中期预报和灾害警报。

  6.负责开展防治科学研究，运用推广森林病虫害防治新技术，积极推行生物防治、生态控制和仿生防治。

  7.负责开展林业有害生物的调查、控制措施，防止危险性林业有害生物的传播扩散和危害。

  8.开展大武口区范围内种植苗木产地检疫工作，开展省际间调运森林植物及其产品检疫工作，核发产地检疫合格证及《植物检疫证书》。

  9.负责开展大武口区范围内陆生野生动物疫源疫病监测工作。

  10.负责办理大武口区范围内林木种子生产经营许可证。

  11.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区园林和农牧水务局委托行使林业行政许可事项初审职责，就因开发建设等需要，申请长期、临时占用林地绿地、移植树木、修剪树木的，开展审查提交材料及现场勘验等工作，并进行事中、事后监督，切实维护全区正常林政秩序，保障全区生态安全。

  12.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区园林和农牧水务局委托，对违反上述条例的滥砍滥伐树木、擅自移植树木、擅自损害城市绿化及绿化设施的单位或个人，依法进行林业行政案件查处，给予责令停止、整改、赔偿、罚款等处理。

  13.依据《森林防火》条例，受大武口区园林和农牧水务局委托行使森林火灾预防及扑救职责。贯彻执行国家及上级部门森林防火政策及相关精神，切实做好上情传达工作，在全区开展森林防火法律法规知识培训及宣传；对全区森林防火工作做出安排部署，确保年内森林防火安全；对重点防火林区进行业务指导，监督检查森林火灾隐患排查、消防器材配备及使用情况、值班巡视工作等，抓细抓实森林防火各项工作，杜绝森林火灾的发生。

  14.承担主管局安排的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  在职人数21人，其中事业编制人员15人，编外长期聘用人员2人，临时工2人，公益性岗位1人，“三支一扶”人员1人。离退休人员7人，遗属0人.从预算单位构成看，大武口区林业技术推广服务中心部门预算包括大武口区林业技术推广服务中心本级预算。无二级预算单位。

大武口区林业技术推广服务中心2019年部门预算

情况说明

一、关于大武口区林业技术推广服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  大武口区林业技术推广服务中心2019年财政拨款收入预算2213512元，其中：本年收入2213512元，包括一般公共预算拨款2213512元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2213512元，具体包括: 一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出329720元、住房保障支出209663元、卫生健康支出92940元、农林水支出1541189元、灾害防治及应急管理支出40000元。

  二、关于大武口区林业技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  （一）基本支出情况说明

  大武口区林业技术推广中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出2052512元，其中：本年收入安排支出2052512元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少252560元，降低11%。

  人员经费1891584元，主要包括：基本工资565740元、津贴补贴233096元、奖金157500元、社会保障缴费309216元、绩效工资373817元、其他工资福利支出103504元、住房公积金136595元、医疗费7700元。

  公用经费160964元，办公费7500元、印刷费17000元、邮电费2393元、差旅费1000元、租赁费2000元、培训费10000元、公务接待费2707元、专用材料费6400元、劳务费10000元、工会经费19564元、其他交通费55000元、其他商品和服务支出27400元。

  （二）项目支出情况说明

  大武口区林业技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出161000元，其中：本年收入安排支出161000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

  1.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2019年预算20000元，与2018年执行数持平。主要用于开展北京栾树扩繁试验；开展林业产业引导工作，为设施果树发展提供服务、争取林业产业资金；引导八大庄、早乡村设施果树产业发展；开展林业技术推广及应用；组织开展林业技术培训；开展经济林统计、调查、上报等林业技术推广日常性工作等。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2019年预算10000元，是2019年预算新增加项目。主要用于开展全区种质资源普查工作，完成踏查调查路线内的普查工作，设置普查样地；采集制作各种木本植物标本；拍摄照片、编制普查方案、技术方案等；

3.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2019年预算10000元，与2018年预算持平，主要用于开展陆生野生动物疫源疫病监测“日报告”和“周报告”制度，按照路线将实时监测情况从上报系统中及时上报自治区；对野生动物寻养护惊醒监督、检查、打疫苗；对野生动物开展救助；在候鸟迁徙期开展防疫工作；适时组织监测业务培训，加强全区陆生野生动物疫源疫病监测工作。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2019年预算10000元，与2018年预算持平，主要用于开展全区林业执法与监督日常性工作，依法办理林业行政审批事项，依法查处林业违法案件，积极开展林业法律法规培训及宣传，积极参加上级部门组织的业务培训，有效维护正常的林政秩序。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2019年预算20000元，上级转移支付51000元，预算与2018年预算持平，主要用于开展林业有害生物防控工作，控制臭椿沟眶象、天牛、苹果蠹蛾、斑衣蜡蝉等林业有害生物的危害；完成四率的目标值，大力推广无公害防控技术；开展对光肩星天牛、美国白蛾、臭椿沟眶象、苹果蠹蛾等9种主要监测对象的监测；开展产地检疫、调入苗木复检、检疫证核发、检疫案件处理工作等。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林消防应急救援（项）2019年预算40000元，比2018年预算减少10000万，主要用于开展全区森林防火日常性工作，组织开展森林防火年度部署工作会议，签订目标责任书，将森林防火工作层层部署、层层落实；对森林防火重点单位等开展森林防火工作检查与指导工作；开展森林防火培训及宣传；组织开展森林火灾预防与扑救实战演练，增强扑火半专业队伍建设。

  三、关于大武口区林业技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  大武口区林业技术推广服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为2707元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2707元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少76293元（主要原因是本单位在编制2018年部门预算时，误将此项部门经济科目名称编制为30217，应调整为30299其他商品服务支出，已将调整说明上报，财政局年内已经调整），其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少76293元，主要原因严格执行八项规定，严格控制公务接待的发生。

  四、关于大武口区林业技术推广服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

  大武口区林业技术推广服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

  五、关于大武口区林业技术推广服务中心2019年收支预算情况的总体说明

  大武口区林业技术推广服务中心2019年收入总预算2213512元，其中：本年收入2213512元，上年结转结余0万元；支出总预算2213512元，其中：本年支出2213512元，年末结转结余0万元。

  本年收入包括：财政拨款预算收入2213512元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

  本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2213512元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  2019年，大武口区林业技术推广服务中心机关运行经费财政拨款预算160,964 元，比2018年预算减少8390元，下降5.5%。主要原因是：单位在职人员减少。

  （二）政府采购情况

  2019年，大武口区林业技术推广服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  （三）国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日，大武口区林业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值303820元；办公家具价值70000元；其他资产价值636222元。国有资产分布情况为：

  部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值303820元；办公家具价值70000元；其他资产价值636222元。

  所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

  （四）预算绩效情况

  2019年大武口区林业技术推广服务中心重点项目绩效评价。本单位2019年共编制6个项目，项目预算共计161000元。分别是：

  1、林业技术推广项目，项目预算20000元，项目完成后在全区范围内推广及应用城市绿化新树种，丰富生态层次，打造宜居城市。

  2、陆生野生动物疫源疫病监测项目，项目预算10000元，项目完成后实现野生动物疫源疫病零传播和扩散。

  3、林业执法与监督项目，项目预算10000元，项目完成后实现全区稳定的林政秩序，确保生态安全。

  4、林业有害生物防治项目，项目预算20000元，上级转移支付51000元，合计71000元。项目完成后实现全区城市绿化成果不受有害生物侵害，打造生机勃勃的青山绿水宜居城市。

  5、森林防火项目，项目预算40000元，项目完成后实现全区森林火灾零发生率。

  6、种质资源普查项目，项目预算10000元，项目完成后形成全区种质资源数据库，为今后生态建设发展提供依据和支撑。

  （五）其他需说明的事项

  无

大武口区林业技术推广服务中心2019年部门预算——名词解释

  1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

  7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  8.林业事业机构：是反映用于林业事业的基本支出。

  9.林业技术推广：是反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

  10.林业执法与监督：是反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

  11.林业防灾减灾：是反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

  12.动植物保护：是反映动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

  13.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

  2019年部门预算公开附表.xls