大武口区农村经济发展服务站 2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11289 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
大武口区农村经济发展服务站2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。
2.负责指导农村集体经济组织开展业务工作。
3.负责指导农村各类产权流转、抵押贷款等服务工作。
4.负责农村经济运行、主要农产品成本等情况的调查统计与分析工作。
5.协调配合做好政策性农业保险工作。
6.负责各类新型农业经营主体培育发展、政策宣传及种养殖技术指导、规范经营主体管理等工作。
7.配合做好减轻农民负担的相关工作。
8.完成主管局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1.单位机构数1个，属事业单位。
2.石嘴山市大武口区农村经济发展服务站是二级预算单位，核定编制4名，实有在编在岗人员4名，其中专业技术人员不低于70%。
大武口区农村经济发展服务站2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区农村经济发展服务站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区农村经济发展服务站2019年财政拨款收入预算485337元，其中：本年收入485337元，包括一般公共预算拨款485337元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算485337元，包括：农林水支出369504元、社会保障和就业支出49135元、卫生健康支出20118元、住房保障支出46580元。
二、关于大武口区农村经济发展服务站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区农村经济发展服务站2019年一般公共预算财政拨款基本支出465337元，其中：本年收入安排支出465337元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）增加443128.5元，增长199.5%。
人员经费411658元，主要包括：基本工资130224元、津贴补贴44945元、奖金42000元、社会保障缴费67853元、伙食补助费0元、绩效工资93669元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费1400元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金30308元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出1260元；
公用经费53679元，主要包括：办公费8000元、印刷费3000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费1000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费6000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费1000元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费1000元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费4679元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费27000元、其他商品和服务支出2000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区农村经济发展服务站2019年一般公共预算财政拨款项目支出20000元，其中：本年收入安排支出20000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：功能科目2130199其他农业支出，支出农村集体产权制度改革工作经费20000元。比2018年执行数（决算数）增加0元，增长0%。
三、关于大武口区农村经济发展服务站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区农村经济发展服务站2019年“三公”经费财政拨款预算数为26000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费1000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加26000元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因缩减开支；公务用车购置费减少0元，主要原因2018和2019年均无车辆购置；公务用车运行费增加250000元，主要原因2018年单位新成立，未做预算，2019年做了预算；公务接待费增加1000元，主要原因2018年单位新成立，未做预算，2019年做了预算。
四、关于大武口区农村经济发展服务站2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区农村经济发展服务站2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区农村经济发展服务站2019年收支预算情况的总体说明
大武口区农村经济发展服务站2019年收入总预算485337元，其中：本年收入485337元，上年结转结余0元；支出总预算485337元，其中：本年支出485337元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入485337元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出485337元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费
2019年，大武口区农村经济发展服务站公用经费财政拨款预算53679元，比2018年预算增加53679元，增长100%。主要原因是：新成立事业单位。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区农村经济发展服务站政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区农村经济发展服务站房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值38545元。
（四）预算绩效情况
2019年项目绩效评价，本单位2019年共编制1个项目，项目预算共计20000元。
农村集体产权制度改革工作经费，绩效目标：用于壮大村集体经济，完善股份合作社等。
目标1：2019年完成股份合作社或经济合作社
目标2：2020年规范化管理
目标3：2021年壮大村集体经济
（五）其他需说明的事项
无
大武口区农村经济发展服务站2020年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号